Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 20 декабря 2023 г. N 58/49

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Период реализации производственной программы с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЫКСУНСКИЙ ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5247055210)
Местонахождение регулируемой организации	607033, Нижегородская область, городской округ город Выкса, р.п. Досчатое, территория Проммикрорайон N 8, здание 1
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги		на период с 01.01.2024по 31.12.2024
Принято сточных вод всего, тыс. м 3 в том числе:		4 184,31
- население		2 611,37
- бюджетные потребители		184,97
- прочие потребители		1 387,97
- собственное потребление		-
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м 3		4 184,31
Передано сточных вод другим канализациям, тыс. м 3		-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
		Принято при расчете установленных тарифов, тыс. руб.		Другие источники, тыс. руб.
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Производственные расходы	с 01.01.2024 по 31.12.2024	76 520,77		-	76 520,77
Административные расходы	с 01.01.2024 по 31.12.2024	23 690,37		-	23 690,37
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2024 по 31.12.2024	0		-	0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2024 по 31.12.2024	2 634,00		-	2 634,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2024 по 31.12.2024	162,42		-	162,42
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2024 по 31.12.2024	902,01		-	902,01
Всего на период реализации программы:		103 909,57		-	103 909,57
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
		Принято при расчете установленных тарифов, тыс. руб.		Другие источники, тыс. руб.
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2024 по 31.12.2024	2 015,37		-	2 015,37
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2024 по 31.12.2024	3 134,23		-	3 134,23
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2024 по 31.12.2024	16 424,03		-	16 424,03
Всего на период реализации программы:		21 573,63		-	21 573,63
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
		Принято при расчете установленных тарифов, тыс. руб.		Другие источники, тыс. руб.
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	-	-		-	-
Всего на период реализации программы:		-		-	-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
		Принято при расчете установленных тарифов, тыс. руб.		Другие источники, тыс. руб.
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	-	-		-	-
Всего на период реализации программы:		-		-	-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
		Принято при расчете установленных тарифов, тыс. руб.		Другие источники, тыс. руб.
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	-	-		-	-
Всего на период реализации программы:		-		-	-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя			Ед. изм.	на период с 01.01.2024по 31.12.2024
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения			%	0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения			%	0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения			%	40
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения			%	-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год			ед./км	0,10
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищенных сточных вод			кВт*ч/ куб. м	1,04
6. Расчет эффективности производственной программы
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024				-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации				-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
				Всего сумма, тыс. руб.
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024				125 483,20
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
				2022 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м				4 413,02
Общий объем финансовых потребностей за 2022 г., тыс. руб.				142 481,49