Приложение 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 20 декабря 2023 г. N 58/45

"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 18 декабря 2020 г. N 54/88

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения (техническая вода)

Период реализации производственной программы с 01.01.2024 г. по 31.12.2025 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОДСКИЕ СЕТИ" (ИНН 5256049340)
Местонахождение регулируемой организации	603004 г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, д. 88
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем технической воды
Наименование услуги		На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год				На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Подано воды всего, тыс. м 3, в том числе		3 283,61				3 283,61
- населению,		-				-
- бюджетным потребителям,		-				-
- прочим потребителям,		3 283,61				3 283,61
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
				Принято при расчете установленных тарифов		Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Производственные расходы	с 01.01.2024 по 31.12.2024 год			19 465,19		-		19 465,19
Административные расходы	с 01.01.2024 по 31.12.2024 год			3710,11		-		3710,11
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2024 по 31.12.2024 год			-		-		-
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2024 по 31.12.2024 год			2 030,06		-		2 030,06
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2024 по 31.12.2024 год			2 681,65		-		2 681,65
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2024 по 31.12.2024 год			2 534,57		-		2 534,57
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год				30 421,58		-		30 421,58
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Производственные расходы	с 01.01.2025 по 31.12.2025 год			17 797,57		-		17 797,57
Административные расходы	с 01.01.2025 по 31.12.2025 год			3827,27		-		3827,27
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2025 по 31.12.2025 год					-
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2025 по 31.12.2025 год			2 030,06		-		2 030,06
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2025 по 31.12.2025 год			2 681,65		-		2 681,65
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2025 по 31.12.2025 год			1 824,35		-		1 824,35
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год				28 160,91		-		28 160,91
Всего на период реализации программы:				58 582,49		-		58 582,49
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
				Принято при расчете установленных тарифов		Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Текущий ремонт и техническое обслуживание централизованной системы водоснабжения	с 01.01.2024 по 31.12.2024 год			565,70		-		565,70
Капитальный ремонт объектов основных фондов централизованной системы водоснабжения	с 01.01.2024 по 31.12.2024 год			3426,47		-		3426,47
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год				3992,16		-		3992,16
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Текущий ремонт и техническое обслуживание централизованной системы водоснабжения	с 01.01.2025 по 31.12.2025 год			583,6		-		583,6
Капитальный ремонт объектов основных фондов централизованной системы водоснабжения	с 01.01.2025 по 31.12.2025 год			3534,7		-		3534,7
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год				4118,24		-		4118,24
Всего на период реализации программы:				8110,4		-		8110,4
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества технической воды
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
				Принято при расчете установленных тарифов		Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2024 по 31.12.2024 год			-		-		-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год				-		-		-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2025 по 31.12.2025 год			-		-		-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год				-		-		-
Всего на период реализации программы:				-		-		-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
				Принято при расчете установленных тарифов		Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Замена ламп накаливания на светодиодные лампы	с 01.01.2024 по 31.12.2024 год			41		-		41
Замена запорной арматуры	с 01.01.2024 по 31.12.2024 год			54				54
Ремонт сетей водоснабжения	с 01.01.2024 по 31.12.2024 год			5 000				5 000
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год:				5 095		-		5 095
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Замена ламп накаливания на светодиодные лампы	с 01.01.2025 по 31.12.2025 год			33		-		33
Замена запорной арматуры	с 01.01.2025 по 31.12.2025 год			56		-		56
Ремонт сетей водоснабжения	с 01.01.2025 по 31.12.2025 год			7850				7850
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год				7939		-		7939
Всего на период реализации программы:				12488		-		12488
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
				Принято при расчете установленных тарифов		Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2021 по 31.12.2021 год			-		-		-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год:				-		-		-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2022 по 31.12.2022 год			-		-		-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год:				-		-		-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2023 по 31.12.2023 год			-		-		-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год: :				-		-		-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2024 по 31.12.2024 год			-		-		-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год:				-		-		-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Мероприятия отсутствуют	с 01.01.2025 по 31.12.2025 год			-		-		-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год:				-		-		-
Всего на период реализации программы:				-		-		-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя			Ед. изм.		Период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год			Период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды			%		-			-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды			%		-			-
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год						ед./км	0		0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть						%	9,3		9,3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть						кВт*ч/куб. м	0,42		0,42
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024							-
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025							-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации							-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
							Всего сумма, тыс. руб.
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024							39 508,75
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025							40 218,21
Всего на период реализации программы:							79 726,96
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Наименование							За период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Объем воды, тыс. м 3							3169,37
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.							38963,81
Мероприятия, направленные на поддержание объектов холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.							48378,08

".