Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 20 декабря 2023 г. N 58/42 "Об установлении МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "ГОРВОДОКАНАЛ" (ИНН 5254005971), г. Саров Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей г. Саров Нижегородской области" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения
Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 20 декабря 2023 г. N 58/42
Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения
Период реализации производственной программы с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.
|
1. Паспорт производственной программы | ||||||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРВОДОКАНАЛ" (ИНН 5254005971) |
|||||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
607188, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Димитрова, 6 |
|||||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
|||||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59 |
|||||||||||||
|
2. Объем принимаемых сточных вод | ||||||||||||||
|
Наименование услуги |
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
на период с 01.01.2025по 31.12.2025 |
на период с 01.01.2026по 31.12.2026 |
на период с 01.01.2027по 31.12.2027 |
на период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
|||||||||
|
Принято сточных вод всего, тыс. м.3в том числе: |
6518,36 |
6518,36 |
6518,36 |
6518,36 |
6518,36 |
|||||||||
|
1. Объем сточных воды, на основании которого были рассчитаны тарифы, в том числе |
6518,36 |
6518,36 |
6518,36 |
6518,36 |
6518,36 |
|||||||||
|
население |
5261,03 |
5261,03 |
5261,03 |
5261,03 |
5261,03 |
|||||||||
|
прочие потребители |
914,52 |
914,52 |
914,52 |
914,52 |
914,52 |
|||||||||
|
бюджетные потребители |
342,81 |
342,81 |
342,81 |
342,81 |
342,81 |
|||||||||
|
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3 |
6518,36 |
6518,36 |
6518,36 |
6518,36 |
6518,36 |
|||||||||
|
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3 |
- |
|
|
|
|
|||||||||
|
2. Собственное потребление (справочно) |
- |
|
|
|
|
|||||||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
179135,42 |
0 |
179135,42 |
||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
48336,81 |
0 |
48336,81 |
||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
525,78 |
0 |
525,78 |
||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
3389,98 |
0 |
3389,98 |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2024по 31.12.2024: |
231387,99 |
0 |
231387,99 |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
187502,38 |
0 |
187502,38 |
||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
50366,95 |
0 |
50366,95 |
||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
2497,00 |
0 |
2497,00 |
||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
547,87 |
0 |
547,87 |
||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
3389,98 |
0 |
3389,98 |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
244304,18 |
- |
244304,18 |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
194708,96 |
0 |
194708,96 |
||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
52381,63 |
0 |
52381,63 |
||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
7098,00 |
0 |
7098,00 |
||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
569,78 |
0 |
569,78 |
||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
3389,98 |
0 |
3389,98 |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
258148,35 |
- |
258148,35 |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
202863,25 |
0 |
202863,25 |
||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
54476,89 |
0 |
54476,89 |
||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
7098,00 |
0 |
7098,00 |
||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
592,57 |
0 |
592,57 |
||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
3389,98 |
0 |
3389,98 |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
268420,69 |
|
268420,69 |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
211765,66 |
0 |
211765,66 |
||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
56655,97 |
0 |
56655,97 |
||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
7098,00 |
0 |
7098,00 |
||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
616,28 |
0 |
0616,28 |
||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
3389,98 |
0 |
3389,98 |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
279525,88 |
|
279525,88 |
|||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
1281787,09 |
|
1281787,09 |
|||||||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2024о 31.12.2024 |
420,67 |
0 |
420,67 |
||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
1161,87 |
0 |
1161,87 |
||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2024о 31.12.2024 |
12265,75 |
0 |
12265,75 |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
13848,29 |
- |
13848,29 |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
438,33 |
0 |
438,33 |
||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
1210,67 |
0 |
1210,67 |
||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
12780,91 |
0 |
12780,91 |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
14429,92 |
- |
14429,92 |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
455,87 |
0 |
455,87 |
||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
1259,10 |
0 |
1259,10 |
||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
13292,15 |
- |
13292,15 |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
15007,11 |
|
15007,11 |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
474,10 |
0 |
474,10 |
||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
1309,46 |
0 |
1309,46 |
||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
13823,83 |
0 |
13823,83 |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
15607,40 |
- |
15607,40 |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
493,07 |
0 |
493,07 |
||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
1361,84 |
0 |
1361,84 |
||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
14376,79 |
0 |
14376,79 |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
16231,69 |
- |
16231,69 |
|||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
75124,40 |
- |
75124,40 |
|||||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | ||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
на период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого за период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
|
|
|
|||||||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
||||||||
|
Показатели очистки сточных вод | ||||||||||||||
|
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения |
% |
19,05 |
19,05 |
19,05 |
19,05 |
19,05 |
||||||||
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | ||||||||||||||
|
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
||||||||
|
Показатели энергетической эффективности | ||||||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
||||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||||||||
|
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
|||||||||||||
|
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
|||||||||||||
|
За период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
|||||||||||||
|
За период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
|||||||||||||
|
За период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
- |
|||||||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации |
- |
|||||||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||||||||
|
|
Принято при расчете установленных тарифов, тыс. руб. |
Другие источники, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
245236,27 |
- |
245236,27 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
258734,09 |
- |
258734,09 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
273155,46 |
- |
273155,46 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
284028,09 |
- |
284028,09 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
295757,57 |
- |
295757,57 |
|||||||||||
|
Итого на период реализации программы: |
1356911,49 |
- |
1356911,49 |
|||||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||||||||
|
|
2022 |
|||||||||||||
|
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м |
6513,43 |
|||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
- |
|||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
- |
|||||||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей за 2022 год, тыс. руб. |
238675,20 |
|||||||||||||