Приложение 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 20 декабря 2023 г. N 58/41

"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 25 ноября 2022 г. N 48/99

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям на территории Ветлужского муниципального округа Нижегородской области

Период реализации производственной программы с 01.01.2024 г. по 31.12.2025 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЕТЛУГАВОДОКАНАЛ" (ИНН 5235008470)
Местонахождение регулируемой организации	606860, Нижегородская область, г. Ветлуга, ул. Микрорайон, д. 24
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем подачи воды
Наименование услуги					На период с 01.01.2024 по 31.12.2024					На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Подано воды всего, тыс. м 3 в том числе:					240,00					240,00
- населению,					185,50					185,50
- бюджетным потребителям,					39,50					39,50
- прочим потребителям,					15,00					15,00
- собственное потребление					-					-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
			Принято при расчете установленных тарифов				Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Производственные расходы	с 01.01.2024 по 31.12.2024		9863,20				-				9863,20
Административные расходы	с 01.01.2024 по 31.12.2024		3676,89				-				3676,89
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2024 по 31.12.2024		0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2024 по 31.12.2024		0				-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2024 по 31.12.2024		0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2024 по 31.12.2024		286,17				-				286,17
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:			13826,26				-				13826,26
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Производственные расходы	с 01.01.2025 по 31.12.2025		10334,31				-				10334,31
Административные расходы	с 01.01.2025 по 31.12.2025		3793,00				-				3793,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2025 по 31.12.2025		0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2025 по 31.12.2025		0				-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2025 по 31.12.2025		0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2025 по 31.12.2025		315,13				-				315,13
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:			14442,43				-				14442,43
Всего на период реализации программы:			28268,69				-				28268,69
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
			Принято при расчете установленных тарифов				Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Ремонт оборудования системы водоснабжения	с 01.01.2024 по 31.12.2024		1447,36				-				1447,36
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:			1447,36								1447,36
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Ремонт оборудования системы водоснабжения	с 01.01.2025 по 31.12.2025		1493,07				-				1493,07
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:			1493,07								1493,07
Всего на период реализации программы			2940,43				-				2940,43
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
			Принято при расчете установленных тарифов				Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	-		-				-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:			-				-				-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют	-		-				-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:			-				-				-
Всего на период реализации программы:			-				-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
			Принято при расчете установленных тарифов				Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	-		-				-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:			-				-				-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют	-		-				-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:			-				-				-
Всего на период реализации программы:			-				-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
			Принято при расчете установленных тарифов				Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	-		-				-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:			-				-				-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют	-		-				-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:			-				-				-
Всего на период реализации программы:			-				-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя				Ед. изм.				На период с 01.01.2024 по 31.12.2024			На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%				0			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%				0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год				ед./км				1,11			0,97
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть				%				2,83			2,83
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть				кВт*ч/куб. м				2,09			2,09
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды				кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024						-
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025						-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации						-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
		Принято при расчете установленных тарифов, тыс. руб.				Другие источники, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024		15777,58				-						15777,58
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025		16455,38				-						16455,38
Итого на период реализации программы:		32232,96				-						32232,96
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
									С 01.04.2022 по 31.12.2022
Объем отпуска воды, тыс. куб. м									169,50
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.									10532,70
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.									174,20
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.									10706,90

".