Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 20 декабря 2023 г. N 58/39 "Об установлении МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "ЕЛИЗАРОВО" (ИНН 5231004795), с. Елизарово Сосновского муниципального округа Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Сосновского муниципального округа Нижегородской области" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения
Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 20 декабря 2023 г. N 58/39
Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения
Период реализации производственной программы с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.
|
1. Паспорт производственной программы | ||||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЕЛИЗАРОВО" (ИНН 5231004795) |
|||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
606185, Нижегородская область, Сосновский муниципальный округ, с. Елизарово, ул. Советская, д. 78 |
|||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 |
|||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59 |
|||||||||||
|
2. Объем принятых сточных вод | ||||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
|||||||
|
Принято сточных вод всего, тыс. м 3, в том числе: |
20,96 |
20,96 |
20,96 |
20,96 |
20,96 |
|||||||
|
1. Объем принятых сточных, на основании которого были рассчитаны тарифы, в том числе: |
20,96 |
20,96 |
20,96 |
20,96 |
20,96 |
|||||||
|
- население, |
19,67 |
19,67 |
19,67 |
19,67 |
19,67 |
|||||||
|
- бюджетные потребители, |
1,29 |
1,29 |
1,29 |
1,29 |
1,29 |
|||||||
|
- прочие потребители |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
2. Собственное потребление (справочно) |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
Передано сточных вод другим канализациям, тыс. м3 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
608,43 |
- |
608,43 |
||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
357,61 |
- |
357,61 |
||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
11,03 |
- |
11,03 |
||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
977,07 |
- |
977,07 |
|||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
627,65 |
- |
627,65 |
||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
368,90 |
- |
368,90 |
||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
11,65 |
- |
11,65 |
||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
1 008,19 |
- |
1 008,19 |
|||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
646,23 |
- |
646,23 |
||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
379,82 |
- |
379,82 |
||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
11,81 |
- |
11,81 |
||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
1 037,86 |
- |
1 037,86 |
|||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
665,36 |
- |
665,36 |
||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
391,06 |
- |
391,06 |
||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
11,95 |
- |
11,95 |
||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
1 068,37 |
- |
1 068,37 |
|||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
685,05 |
- |
685,05 |
||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
402,64 |
- |
402,64 |
||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
12,20 |
- |
12,20 |
||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
1 099,89 |
- |
1 099,89 |
|||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
5 191,38 |
- |
5 191,38 |
|||||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
106,67 |
- |
106,67 |
||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
106,67 |
- |
106,67 |
|||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
110,04 |
- |
110,04 |
||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
110,04 |
- |
110,04 |
|||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
113,29 |
- |
113,29 |
||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
- |
- |
||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
113,29 |
- |
113,29 |
|||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
116,65 |
- |
116,65 |
||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
- |
- |
||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
116,65 |
- |
116,65 |
|||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
120,10 |
- |
120,10 |
||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
- |
- |
- |
||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
120,10 |
- |
120,10 |
|||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
566,75 |
- |
566,75 |
|||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | ||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
|||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
|||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
|||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
|||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
|||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
|||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
|||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
|||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
|||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
|||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
|||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
|||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
||||||
|
Показатели очистки сточных вод | ||||||||||||
|
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | ||||||||||||
|
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Показатели энергетической эффективности | ||||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВт*ч/м 3 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||||||
|
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
|||||||||||
|
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
|||||||||||
|
За период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
|||||||||||
|
За период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
|||||||||||
|
За период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
- |
|||||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
|||||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||||||
|
|
Принято при расчете установленных тарифов, тыс. руб. |
Другие источники, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
1 083,74 |
- |
1 083,74 |
|||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
1 118,23 |
- |
1 118,23 |
|||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
1 151,15 |
- |
1 151,15 |
|||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
1 185,01 |
- |
1 185,01 |
|||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
1 219,99 |
- |
1 219,99 |
|||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
5 758,13 |
- |
5 758,13 |
|||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||||||
|
Наименование |
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
|||||||||||
|
Объем принятых сточных вод, тыс. м 3 |
20,96 |
|||||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
1004,45 |
|||||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
169,09 |
|||||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
1173,54 |
|||||||||||