Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 20 декабря 2023 г. N 58/38 "Об установлении МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "БЫТСЕРВИС" (ИНН 5231004770), с. Давыдково Сосновского муниципального округа Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Сосновского муниципального округа Нижегородской области" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 3. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения на территории р.п. Сосновское Нижегородской области
Приложение 3. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения на территории р.п. Сосновское Нижегородской области
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 20 декабря 2023 г. N 58/38
Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения на территории р.п. Сосновское Нижегородской области
Период реализации производственной программы с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.
|
1. Паспорт производственной программы | |||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЫТСЕРВИС" (ИНН 5231004770) |
||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
606172, Нижегородская область, Сосновский муниципальный округ, с. Давыдково, ул. Центральная, д. 14 |
||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 8/59 |
||||||
|
2. Объем принятых сточных вод | |||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
||
|
Принято сточных вод всего, тыс. м 3, в том числе: |
120,54 |
120,54 |
120,54 |
120,54 |
120,54 |
||
|
1. Объем принятых сточных, на основании которого были рассчитаны тарифы, в том числе: |
120,54 |
120,54 |
120,54 |
120,54 |
120,54 |
||
|
- население, |
87,69 |
87,69 |
87,69 |
87,69 |
87,69 |
||
|
- бюджетные потребители, |
22,82 |
22,82 |
22,82 |
22,82 |
22,82 |
||
|
- прочие потребители |
10,03 |
10,03 |
10,03 |
10,03 |
10,03 |
||
|
2. Собственное потребление (справочно) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м 3 |
120,54 |
120,54 |
120,54 |
120,54 |
120,54 |
||
|
Передано сточных вод другим канализациям, тыс. м 3 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
8 638,02 |
- |
8 638,02 |
|||
|
Административные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
1 287,55 |
- |
1 287,55 |
|||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
101,99 |
- |
101,99 |
|||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
10 027,56 |
- |
10 027,56 |
||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
9 205,92 |
- |
9 205,92 |
|||
|
Административные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
1 328,21 |
- |
1 328,21 |
|||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
107,42 |
- |
107,42 |
|||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
10 641,55 |
- |
10 641,55 |
||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
9 601,50 |
- |
9 601,50 |
|||
|
Административные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
1 367,53 |
- |
1 367,53 |
|||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
110,19 |
- |
110,19 |
|||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
11 079,21 |
- |
11 079,21 |
||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
9 871,96 |
- |
9 871,96 |
|||
|
Административные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
1 408,01 |
- |
1 408,01 |
|||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
113,41 |
- |
113,41 |
|||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
11 393,38 |
- |
11 393,38 |
||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
10 104,61 |
- |
10 104,61 |
|||
|
Административные расходы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
1 449,68 |
- |
1 449,68 |
|||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
115,51 |
- |
115,51 |
|||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
11 669,80 |
- |
11 669,80 |
||||
|
Всего на период реализации программы: |
54 811,49 |
- |
54 811,49 |
||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | |||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
|||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
|||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
|||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
|||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
- |
- |
|||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
- |
- |
|||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
- |
- |
|||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
- |
- |
|||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
- |
- |
- |
|||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
- |
- |
- |
|||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | |||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | |||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
|||
|
Показатели очистки сточных вод | |||||||||
|
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения |
% |
-- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||||
|
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Показатели энергетической эффективности | |||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВт*ч/м 3 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||
|
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
||||||||
|
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
||||||||
|
За период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
||||||||
|
За период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
||||||||
|
За период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
- |
||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||||
|
|
Принято при расчете установленных тарифов, тыс. руб. |
Другие источники, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
10 027,56 |
- |
10 027,56 |
||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
10 641,55 |
- |
10 641,55 |
||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
11 079,21 |
- |
11 079,21 |
||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
11 393,38 |
- |
11 393,38 |
||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
11 669,80 |
- |
11 669,80 |
||||||
|
Всего на период реализации программы: |
54 811,49 |
- |
54 811,49 |
||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||
|
Наименование |
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
||||||||
|
Объем принятых сточных вод, тыс. м3 |
120,54 |
||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
6723,21 |
||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
1824,17 |
||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
8 547,39 |
||||||||