Приложение. Производственная программа по обращению с твердыми коммунальными отходами по зоне деятельности N 1 на период с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 20 декабря 2023 г. N 58/93

Производственная программа
по обращению с твердыми коммунальными отходами по зоне деятельности N 1 на период с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЖЭКОЛОГИЯ-НН" (ИНН 5261098663)
Местонахождение регулируемой организации	603105, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 95, пом. П3
контакты ответственных лиц	тел. (8831) 265-30-30
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа,	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
контакты ответственных лиц	тел. 8 (831) 419-99-79
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028
2. Планируемый объем транспортировки и захоронения твердых коммунальных отходов
Наименование услуги	На 2024 год		На 2025 год			На 2026 год			На 2027 год			На 2028 год
Объем обращения с ТКО, тыс. м 3, всего:	4810,8		4891,4			4973,4			5056,8			5141,5
в т.ч. при раздельном накоплении	1879,4		1910,9			1942,9			1975,5			2008,6
3. Мероприятия производственной программы
	Дата реализации мероприятия
	с 01.01.2024 по 31.12.2024		с 01.01.2025 по 31.12.2025			с 01.01.2026 по 31.12.2026			с 01.01.2027 по 31.12.2027			с 01.01.2028 по 31.12.2028
Наименование мероприятий	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.		Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.			Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.			Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.			Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
	Всего	в т.ч. при раздельном накоплении		Всего	в т.ч. при раздельном накоплении		Всего	в т.ч. при раздельном накоплении		Всего	в т.ч. при раздельном накоплении		Всего	в т.ч. при раздельном накоплении
Расходы на обработку, обезвреживание и (или) захоронение ТКО (затраты оператора по обращению с ТКО)	1 656 451	39 354		1 719 581	34 013		1 820 047	35 264		1 924 585	37 287		2 035 125	39 438
Транспортирование ТКО	1 740 462	679 924		1 843 961	720 356		1 949 863	761 728		2 061 849	805 476		2 180 265	851 736
Негативное воздействие на окружающую среду	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Собственные расходы регионального оператора	212 592	83 001		220 968	86 273		229 271	89 517		237 747	92 828		245 817	96 013
- сбытовые расходы (расходы по сомнительным долгам)	3 586	1 401		3 586	1 401		3 586	1 401		3 586	1 401		3 586	1 401
- банковская гарантия	3 321	1 298		3 321	1 298		3 321	1 298		3 321	1 298		3 321	1 298
- расходы на заключение и обслуживание договоров	188 686	73 664		196 360	76 662		203 968	79 634		211 728	82 666		219 089	85 573
- приобретение и содержание контейнеров и бункеров	7 564	2 955		7 882	3 079		8 197	3 202		8 525	3 330		8 866	3 464
- уборка мест погрузки ТКО	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
- расходы по уплате налогов и сборов	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
- расчетная предпринимательская прибыль	9 434	3 683		9 818	3 833		10 198	3 982		10 586	4 133		10 954	4 279
Корректировка НВВ	16 633	6 498		0	0		0	0		0	0		0	0
Сглаживание	-0	67 686		103 618	0		71 932	-15 884		-22 940	-20 112		-152 610	-31 689
Итого:	3 626 138	876 462		3 888 127	840 642		4 071 113	870 624		4 201 241	915 478		4 308 598	955 498
4. Показатели эффективности объектов обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов
Наименование показателя	Ед. изм.	2020 год факт		2021 год факт	2022 год факт		2023 год	2024 год		2025 год	2026 год		2027 год	2028 год
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Количество возгораний отходов в расчете на единицу площади объекта захоронения ТКО	шт./га	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку	%	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Показатель снижения класса опасности ТКО	%	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из ТКО, в расчете на 1 тонну ТКО, поступивших на объект обезвреживания ТКО	Дж/кг	0		0	0		0	0		0	0		0	0
5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.	2024 год		2025 год			2026 год			2027 год			2028 год
	Всего	в т.ч. при раздельном накоплении		Всего	в т.ч. при раздельном накоплении		Всего	в т.ч. при раздельном накоплении		Всего	в т.ч. при раздельном накоплении		Всего	в т.ч. при раздельном накоплении
	3 626 138	876 462		3 888 127	840 642		4 071 113	870 624		4 201 241	915 478		4 308 598	955 498
6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.	3 213 624
Объем ТКО, тыс. куб. м.	4 740,7
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.	-
Мероприятия, обеспечивающие поддержание объектов обработки, обезвреживания и захоронения ТКО в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов, тыс. руб.	-
7. Общий объем финансовых потребностей за 2021 год, тыс. руб.	3 023 900