Приложение

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 20 декабря 2023 г. N 58/92

"ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 17 декабря 2020 г. N 53/8

Производственная программа
по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов (в том числе при раздельном накоплении) на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2025 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГ ГРУП" (ИНН 5258084318)
Местонахождение регулируемой организации	603089, г. Нижний Новгород, ул. Гаражная, д. 4, пом. 14
контакты ответственных лиц	8 (831) 423-54-07, oks-market@bk.ru
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа,	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
контакты ответственных лиц	тел. 8(831) 419-99-79
Период реализации производственной программы	с 01.01.2021 по 31.12.2025
2. Планируемый объем обработки и захоронения твердых коммунальных отходов
Наименование услуги	На 2021 год (утверждено)		На 2022 год (утверждено)			На 2023 год (утверждено)			На 2024 год (скорректировано)		На 2025 год (скорректировано)
Объем ТКО, тыс. м 3, в т.ч.	4 934		4 934			5 386			5 464		4 809
зона N 1	4 282		4 282			4 731			4 809		4 809
зона N 7	652		652			656			656
3. Мероприятия производственной программы
Наименование мероприятий	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
	На 2021 год (с 01.01.2021 по 31.12.2021) (утверждено)		На 2022 год (с 01.01.2022 по 31.12.2022) (утверждено)			На 2023 год (с 01.01.2023 по 31.12.2023) (утверждено)			На 2024 год (с 01.01.2024 по 31.12.2024) (скорректировано)		На 2025 год (с 01.01.2025 по 31.12.2025) (скорректировано)
	Всего	в т.ч. при раздельном накоплении	Всего		в т.ч. при раздельном накоплении	Всего	в т.ч. при раздельном накоплении		Всего	в т.ч. при раздельном накоплении	Всего	в т.ч. при раздельном накоплении
Операционные расходы	472 798	11 086	488 197		11 447	559 026	13 109		601 901	14 114	547 914	12 848
Неподконтрольные расходы	152 859	3 584	91 356		2 142	203 433	4 770		193 562	4 539	61 915	1 452
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	12 126	284	12 477		293	16 566	388		17 387	408	18 423	432
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	61 619	131	267 946		131	275 330	137		238 170	94	290 032	88
Нормативная прибыль	455 291		273 941			619 411			497 573		0
Расчетная предпринимательская прибыль	33 870	598	42 012		620	51 999	731		53 334	836	45 914	741
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания		-176	49 682		1 421	-16 891	347		-24 000	-563	-8 791	-1 030
Корректировка с целью учета отклонения факт. значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов			-34 873			-27 042			-39 545	0	-27 042
Корректировка НВВ с учетом отклонения показателя ввода и вывода объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО, и изменения утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы			-5 251			-262 590			-103 484	0	-103 484
Исключение расходов по предписанию ФАС	-62 160		-42 397				0			0
Итого:	1 126 403	15 507	1 143 090		16 054	1 419 242	19 483		1 434 898	19 429	824 881	14 531
Всего на срок реализации программы,	5 948 514
в том числе при раздельном накоплении	85 003
4. Показатели эффективности объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами
Наименование показателя	Ед. изм.	2019 год факт		2020 год факт		2021 год (факт)		2022 год (факт)		2023 год	2024 год	2025 год
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	0		0		0		0		0	0	0
Количество возгораний отходов в расчете на единицу площади объекта захоронения ТКО	шт./га	0		0		0		0		0	0	0
Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку	%	0		0		16		16		16	16	35
Показатель снижения класса опасности ТКО	%	-		-		-		-		-	-	-
Количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из ТКО, в расчете на 1 тонну ТКО, поступивших на объект обезвреживания ТКО	Дж/кг	-		-		-		-		-	-	-
5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы										Всего сумма, тыс. руб.
На 2021 год										1 126 403
На 2022 год										1 143 090
На 2023 год										1 419 242
На 2024 год										1 434 898
На 2025 год										824 881
Итого:										5 948 514
6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования										2022 год
Объем поступивших на обработку и захоронение ТКО, тыс. куб. м.										5 345
Масса поступивших на обработку и захоронение ТКО, тыс. т										467
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.										1 208 904
Мероприятия, направленные на поддержание объектов по утилизации коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
Общий объем финансовых потребностей за 2022 год, тыс. руб.										1 208 904
Общий объем финансовых потребностей за 2021 год, тыс. руб.										1 158 808
Общий объем финансовых потребностей за 2020 год, тыс. руб.										586 410

".