Раздел 3.
Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы муниципального образования "Город Калуга" "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Калуга", сроки реализации 2023 - 2025 годы
Цель программы: Повышение эффективности управления муниципальными финансами при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования "Город Калуга"
|
Содержание мероприятия
|
Срок реализации
|
Объем расходов на реализацию, тыс. руб.
|
Показатели результативности деятельности
|
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
Наименование индикатора
|
Единица измерения
|
Значение индикатора
|
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
|
Задача 1
Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом
|
2023 - 2025 гг.
|
73 863,8
|
68 238,3
|
68 238,3
|
Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета Калуги
|
%
|
>92
|
>92
|
>92
|
|
Доля расходов на формирование резервного фонда Городской Управы города Калуги в общем объеме расходов бюджета Калуги
|
%
|
<3
|
<3
|
<3
|
|
Мероприятие 1 Повышение качества организации бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Калуга" на всех его стадиях, обеспечение деятельности управления финансов
|
2023 - 2025 гг.
|
63 131,1
|
63 238,3
|
63 238,3
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2 Формирование проекта бюджета Калуги на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с требованиями бюджетного законодательства
|
2023 - 2025 гг.
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3
Формирование бюджета Калуги в "программном формате"
|
2023 - 2025 гг.
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4 Обеспечение непрерывного автоматизированного бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Калуга" посредством модернизации и развития автоматизированной системы управления бюджетным процессом, внедрения новых программных комплексов и поддержания в актуальном состоянии системы юридически значимого электронного документооборота
|
2023 - 2025 гг.
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 5
Осуществление проверки смет на проектно-изыскательские работы, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета Калуги
|
2023 - 2025 гг.
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 6 Осуществление проверки экономической обоснованности цен (тарифов) на все товары, работы (услуги), подлежащие регулированию органами местного самоуправления муниципального образования "Город Калуга", в соответствии с законодательством Российской Федерации
|
2023 - 2025 гг.
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 7
Осуществление в соответствии с законодательством кассового обслуживания исполнения бюджета Калуги, а также муниципальных бюджетных и автономных учреждений
|
20232025 гг.
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 8 Осуществление учета бюджетных и денежных обязательств получателей бюджетных средств, санкционирование оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств и расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии
|
2023 - 2025 гг.
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 9 Осуществление контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
|
2023 - 2025 гг.
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 10 Получение и сведение финансовой отчетности муниципального образования "Город Калуга" посредством единого программного продукта с уровня получателей бюджетных средств
|
2023 - 2025 гг.
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 11 Размещение информации о бюджете Калуги и бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Калуга" на официальном сайте Городской Управы города Калуги и едином портале бюджетной системы Российской Федерации
|
2023 - 2025 гг.
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 12 Подготовка материалов и участие в публичных слушаниях по проекту бюджета Калуги и отчету о его исполнении
|
2023 - 2025 гг.
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 13 Проведение оценки качества финансового менеджмента ГРБС в соответствии с утвержденными Порядком и Методикой
|
2023 - 2025 гг.
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 14 Проведение представителями управления финансов обучающих мероприятий с участием руководителей, специалистов финансово-экономических и бухгалтерских служб структурных подразделений Городской Управы города Калуги
|
2023 - 2025 гг.
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 15 Управление средствами резервного фонда Городской Управы города Калуги для исполнения расходных обязательств муниципалитета
|
2023 - 2025 гг.
|
10 732,7
|
5 000,0
|
5 000,0
|
|
|
|
|
|
|
Всего по задаче 1
|
|
73 863,8
|
68 238,3
|
68 238,3
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджета Калуги
|
2023 - 2025 гг.
|
X
|
X
|
X
|
Отношение дефицита бюджета к годовому объему доходов муниципального образования "Город Калуга" без учета безвозмездных поступлений при утверждении бюджета Калуги
|
%
|
< 10
|
< 10
|
< 10
|
|
Отношение объема
просроченной
кредиторской
задолженности
бюджета Калуги к
расходам бюджета
Калуги
|
%
|
0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 1
Снижение размера дефицита бюджета Калуги
|
2023 - 2025 гг.
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2 Мониторинг состояния кредиторской задолженности главных распорядителей средств бюджета и контроль за своевременным ее погашением
|
2023 - 2025 гг.
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
Всего по задаче 2
|
2023 - 2025 гг.
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3
Эффективное управление муниципальным долгом
|
2023 - 2025 гг.
|
155 000,0
|
175 000,0
|
190 000,0
|
Отношение расходов
на обслуживание
муниципального долга муниципального
образования "Город
Калуга" к объему
расходов
муниципального
бюджета за
исключением
расходов.
осуществляемых за счет субвенций
|
%
|
<10
|
< 10
|
< 10
|
|
Мероприятие 1 Оптимизация структуры и объема муниципального долга
|
2023 - 2025 гг.
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2 Поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне и обеспечение расходов на его обслуживание в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации
|
2023 - 2025 гг.
|
155 000,0
|
175 000,0
|
190 000,0
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3 Привлечение кредитов от
|
2023 - 2025 гг.
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
кредитных организаций на оптимально возможный период времени и под оптимальные процентные ставки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по задаче 3
|
2023 - 2025 гг.
|
155 000,0
|
175 000,0
|
190 000,0
|
|
|
|
|
|
|
Задача 4
Развитие доходного потенциала муниципального образования "Город Калуга"
|
2023 - 2025 гг.
|
X
|
X
|
X
|
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Калуги на душу населения
|
тыс. рублей
|
> 18
|
> 19
|
> 19,5
|
|
Мероприятие 1 Реализация мероприятий по повышению собираемости налоговых и неналоговых доходов в бюджет Калуги и сокращению задолженности по обязательным платежам в бюджет Калуги
|
2023 - 2025 гг.
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2 Проведение работы по повышению качества администрирования доходных источников бюджета Калуги участниками бюджетного процесса
|
2023 - 2025 гг.
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
Всего по задаче 4
|
2023 - 2025 гг.
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
Итого по программе
|
|
228 863,8
|
243 238,3
|
258 238,3
|
|
|
|
|
|
