Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации города Лабытнанги
от 20 декабря 2023 г. N 1968

"Утвержден
постановлением
Администрации города Лабытнанги
от 21 декабря 2022 г. N 2000

Бюджетный прогноз
муниципального образования городской округ город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа на долгосрочный период

1. Основные показатели бюджета муниципального образования городской округ город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа на долгосрочный период:

млн. рублей
N п/п	Наименование показателя	Исполнено за 2020 год	Исполнено за 2021 год	Исполнено за 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год	Прогноз на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Доходы - всего, в том числе	7 024	8 461	12 484	10 871	12 892	8 063	6 978	6 978
1.1.	Налоговые доходы	659	674	894	798	934	971	1009	1 009
1.2.	Неналоговые доходы	110	165	141	152	108	75	75	75
1.3.	Межбюджетные трансферты - всего, в том числе	6 264	7 502	11 420	9 921	11 850	7 017	5 894	5 894
1.3.1.	Дотации	2 299	2 701	3 067	3 225	3 589	2 460	2 344	2 344
1.3.2.	Субвенции	1 550	1336	1545	1756	1 778	1794	1809	1 809
1.3.3.	Субсидии	2 361	2 913	6 627	4 882	6 384	2 674	1652	1 652
1.3.4.	Иные межбюджетные трансферты	54	552	181	58	99	89	89	89
2.	Расходы - всего, в том числе	6 896	8 194	12 430	10 871	12 892	8 063	6 978	6 978
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.	На обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы по которым осуществляются в непрограммной деятельности)	21	20	25	27	27	27	27	27
2.2.	На реализацию муниципальных программ муниципального образования	6 868	8 164	12 389	10 837	12 844	7 946	6 777	6 777
2.3.	На реализацию непрограммных мероприятий муниципального образования	7	10	165	7	21	2	2	5
2.4.	На обслуживание муниципального долга (программные мероприятия)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Условно-утвержденные расходы	0	0	0	0	0	88	172	170
	В процентах	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Дефицит (профицит) баланс	128	267	54	0	0	0	0	0
	В процентах	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Объем муниципального долга на первое января очередного года	0	0	0	0	0	0	0	0
	В процентах	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Информация о показателях финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования городской округ город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа на долгосрочный период:

млн. рублей
N п/п	Наименование муниципальной программы	Исполнено за 2021 год	Исполнено за 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год	Прогноз на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего по муниципальному образованию городской округ город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе:	8 164	12 389	10 837	12 844	7 946	6 777	6 777
1.	"Развитие муниципальной системы образования"	2 570	2 694	3 005	3 454	2 585	2 446	2 446
2.	"Социальная поддержка граждан и охрана труда"	119	134	146	157	125	127	127
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	"Обеспечение комфортным жильем и коммунальной инфраструктурой"	539	1926	1 772	2 780	1281	398	398
4.	"Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса"	393	1673	1 071	1668	341	387	387
5.	"Безопасный город"	21	36	14	14	14	14	14
6.	"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"	62	160	68	89	64	64	64
7.	"Развитие культуры"	499	631	587	667	572	571	571
8.	"Развитие физической культуры и спорта"	412	435	499	555	387	388	388
9.	"Город молодой"	78	81	105	127	90	74	74
10.	"Экономическое развитие"	9	4	4	5	5	5	5
11.	"Информационное обеспечение"	84	94	97	97	100	106	106
12.	"Развитие городской среды"	1790	2 281	1 901	1690	1 017	997	997
13.	"Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами"	268	275	222	413	384	236	236
14.	"Управление муниципальными финансами"	136	149	161	179	179	179	179
15.	"Совершенствование муниципального управления"	410	441	468	533	518	519	519
16.	"Развитие социальной инфраструктуры"	730	1322	683	377	259	240	240
17.	"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"	1	2	2	4	3	4	4
18.	"Развитие информационных технологий, связи и информационной безопасности"	33	30	22	19	19	20	20
19.	"Поддержка местных инициатив"	10	21	10	16	3	2	2

".