Приложение N 2

Приложение N 2

к приказу управления

по государственному регулированию

цен и тарифов в Белгородской области

от 18 декабря 2023 года N 37/1

Производственная программа
ГУП "Белоблводоканал" в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, реализуемая на территории городского округа "Город Белгород" и Белгородского района Белгородской области, с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	ГУП "Белоблводоканал"
ИНН	3123460476
ОГРН	1193123023697
Местонахождение регулируемой организации	308001, г. Белгород, ул. 3 Интернационала, 40
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	управление по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Местонахождение уполномоченного органа	г. Белгород, Соборная площадь, д. 4
Период реализации производственной программы	с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	Ремонт	с 1 января по 31 декабря	с 1 января по 31 декабря	с 1 января по 31 декабря	с 1 января по 31 декабря	с 1 января по 31 декабря
2	Улучшение качества питьевой воды	-	-	-	-	-
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	-	-	-	-

III. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	Ремонт	с 1 января по 31 декабря	с 1 января по 31 декабря	с 1 января по 31 декабря	с 1 января по 31 декабря	с 1 января по 31 декабря
2	Улучшение качества сточных вод	-	-	-	-	-
3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	-	-	-	-

IV. Баланс водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	Поднято воды	куб. метров	42897197,0	42451610,0	42897197,0	42897197,0	42897197,0
2	Получено воды со стороны	куб. метров	133427,0	188928,0	133427,0	133427,0	133427,0
3	Подано воды в водопроводную сеть	куб. метров	43030624,0	42640538,0	43030624,0	43030624,0	43030624,0
4	Потери воды	куб. метров	8175818,0	8101702,0	8175818,0	8175818,0	8175818,0
4.1	То же в % от воды, поданной в сеть	%	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
5	Отпущено воды всего, в том числе:	куб. метров	34854806,0	34538836,0	34854806,0	34854806,0	34854806,0
5.1	Расход воды на собственные нужды предприятия, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. метров	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2	Отпущено воды абонентам, в том числе:	куб. метров	34854806,0	34538836,0	34854806,0	34854806,0	34854806,0
5.2.1	населению	куб. метров	28787322,0	28838508,0	28787322,0	28787322,0	28787322,0
5.2.2	бюджетным потребителям	куб. метров	2128653,0	1973145,0	2128653,0	2128653,0	2128653,0
5.2.3	прочим потребителям	куб. метров	3938831,0	3727183,0	3938831,0	3938831,0	3938 831,0

V. Баланс водоотведения

N п/п	Показатели производствен ной деятельности	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	Принято сточных вод всего, в том числе:	куб. метров	29922131,0	29734540,0	29922131,0	29922131,0	29922131,0
1.1	Собственные нужды предприятия, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. метров	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Принято сточных вод от абонентов, в том числе:	куб. метров	29922131,0	29734540,0	29922131,0	29922131,0	29922131,0
1.2.1	от населения	куб. метров	23321443,0	23176312,0	23321443,0	23321443,0	23321443,0
1.2.2	от бюджетных потребителей	куб. метров	1792855,0	1658434,0	1792855,0	1792855,0	1792855,0
1.2.3	от прочих потребителей	куб. метров	4807833,0	4899794,0	4807833,0	4807833,0	4807 833,0

VI. Баланс водоотведения (очистка сточных вод)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	Принято сточных вод всего, в том числе:	куб. метров	469724,0	514574,0	469724,0	469724,0	469724,0
1.1	Собственные нужды предприятия, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. метров	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Принято сточных вод от абонентов, в том числе:	куб. метров	469724,0	514574,0	469724,0	469724,0	469724,0
1.2.1	от населения	куб. метров	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2	от бюджетных потребителей	куб. метров	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3	от прочих потребителей	куб. метров	469724,0	514574,0	469724,0	469724,0	469724,0

VII. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения

Период	Объем финансовых потребностей, тыс. рублей
Холодное водоснабжение
с 01.01.2023 по 31.12.2023	856034,04
с 01.01.2024 по 31.12.2024	909580,25
с 01.01.2025 по 31.12.2025	932017,51
с 01.01.2026 по 31.12.2026	963038,29
с 01.01.2027 по 31.12.2027	995278,99
Всего	4655949,08
Водоотведение
с 01.01.2023 по 31.12.2023	704366,96
с 01.01.2024 по 31.12.2024	763880,33
с 01.01.2025 по 31.12.2025	748352,50
с 01.01.2026 по 31.12.2026	773337,48
с 01.01.2027 по 31.12.2027	799220,12
Всего	3789157,39
Водоотведение (в части очистки сточных вод)
с 01.01.2023 по 31.12.2023	4993,17
с 01.01.2024 по 31.12.2024	5336,13
с 01.01.2025 по 31.12.2025	5444,10
с 01.01.2026 по 31.12.2026	5641,39
с 01.01.2027 по 31.12.2027	5852,76
Всего	27267,55

VIII. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. изм.	Значение установленного целевого показателя на 2024 - 2027 годы
1	Целевой показатель качества воды	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0
		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,35
2	Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения	Количество перерывов в подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед./км	3,61
		Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность сети в год	Ед./км	6
3	Целевой показатель очистки сточных вод	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0
		Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-
		Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0
4	Целевые показатели эффективности использования ресурсов	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	19
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/м3	0,94
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт.ч/м3	0,02
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт.ч/м3	0,62
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/м3	0,35

IX. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Целевые показатели эффективности производственной программы	Ед. изм.	Планируемое значение показателя в базовом периоде (2023 год)	Планируемое значение показателя на 2024 год	Динамика изменения плановых показателей, %
1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	19,00	19,00	100,00
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/м3	0,96	0,96	100,00
3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт.ч/м3	0,62	0,62	100,00
4	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/м3	0,35	0,35	100,00

X. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
1	Объем воды, поданной абонентам	куб. метров	34404047,00
2	Объем финансовых потребностей	тыс. рублей	772344,33
3	Объем сточных вод, принятых от абонентов	куб. метров	29394667,00
4	Объем финансовых потребностей	тыс. рублей	640578,47
5	Объем сточных вод, принятых от абонентов	куб. метров	500886,00
6	Объем финансовых потребностей	тыс. рублей	4623,18

XI. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия
	2023 - 2027 годы
1	Не предусмотрены