Приложение 2. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития городского округа Саранск на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Приложение 2
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от 18 декабря 2023 г. N 1766

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития городского округа Саранск на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Прогноз социально-экономического развития городского округа Саранск на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов разработан с учетом тенденций развития российской экономики, приоритетов, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", Стратегией социально-экономического развития городского округа Саранск до 2025 года, задач, поставленных в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, а также на основе сценарных условий функционирования экономики Республики Мордовия в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов, методики прогнозирования основных показателей социально-экономического развития Республики Мордовия на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

При разработке прогноза были приняты во внимание тенденции развития промышленного и инвестиционного потенциала города, демографической политики, ситуации на рынке труда, в финансово-бюджетной сфере, с учетом уточненных значений показателей, представленных Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Мордовия, структурных подразделений Администрации городского округа Саранск, предприятий и организаций города, сложившихся за 2022 год и ожидаемых итогов на 2023 год.

Прогноз социально-экономического развития городского округа Саранск на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов является основой для формирования бюджета городского округа Саранск на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Промышленность

В 2022 году темп роста показателя "Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" к 2021 году составил 109,9%. По оценке 2023 года темп роста данного показателя составит 126,4%, в прогнозном периоде 2024 - 2026 годов темп роста прогнозируется на уровне 111,0%.

Рост объемов отгрузки промышленными предприятиями городского округа Саранск в 2022 году сложился за счет увеличения объемов производства по видам деятельности: "Производство прочих транспортных средств и оборудования" - в 10,9 р.; "Производство бумаги и бумажных изделий" - в 5,2 р.; "Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья" - на 54,3%; "Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки" - на 44,7%; "Производство резиновых и пластмассовых изделий" - на 38,3%; "Производство напитков" - на 33,5%; "Производство электрического оборудования" - на 22,7%; "Производство химических веществ и химических продуктов" - на 23,3%.

По итогам 2022 года высокие темпы роста (к 2021 году) зафиксированы на предприятиях: АО "Орбита" - 152,8%; ООО "Железобетон" - 141,2%; АО "Станкостроитель" - 148,8%; АО "Саранский приборостроительный завод" - 138,8%; ООО "ЭМ-Кабель" - 123,9%; ООО КЗ "Цветлит" - 123,7%; ТОСП в г. Саранск ЗАО "МПК "Атяшевский" - 113,1%; ООО "Сарансккабель-Оптика" - 110,8%; ООО "Сарансккабель" - 109,3%.

В 2023 году по итогам 9 месяцев рост объемов отгруженной продукции по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на промышленных предприятиях городского округа Саранск сложился на уровне 115,4%, прогнозное значение данного показателя выполнено на 100,8%. Высокие темпы роста отгруженной продукции за 9 месяцев 2023 года к аналогичному периоду прошлого года наблюдаются на следующих предприятиях: АО "103 АРСЕНАЛ" - 280,3%; АО "Орбита" - 200,0%; АО "Саранский приборостроительный завод" - 196,2%; ООО "РЕФЛАКС-С" - 189,8%; ООО "ЭПРОМЕТ" - 159,2%; ПАО "Электровыпрямитель" - 154,5%; АО "ЛИДЕР-КОМПАУНД" - 142,3%; ООО КЗ "Цветлит" - 121,6%; ООО "ЭМ-Кабель" - 121,3%; ОАО "Консервный завод "Саранский" - 113,9%; ООО "Сарансккабель-Оптика" - 113,5%.

В прогнозном периоде 2024 - 2026 годов рост промышленного производства города будет обеспечен за счет продолжения модернизации предприятий, реализации инвестиционных проектов по созданию высокотехнологичных, в том числе инновационных производств.

Продукция сельского хозяйства

В аграрном секторе экономики основной задачей является формирование эффективного высокотехнологического и конкурентоспособного агропромышленного производства.

Объем производства скота и птицы от сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств городского округа Саранск в 2022 году составил 100,4% к уровню 2021 года. В прогнозном периоде среднегодовые темпы роста данного показателя предусмотрены на уровне 102,0%.

Объем производства молока от сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств городского округа Саранск в 2022 году составил 106,7% к уровню 2021 года. В прогнозном периоде среднегодовые темпы роста данного показателя предусмотрены на уровне 104,0%.

Инвестиционная и строительная деятельность

Инвестиционная политика в прогнозируемый период будет направлена на привлечение инвестиций в экономику города за счет создания благоприятного инвестиционного климата.

В 2022 году темп роста объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составил 111,2% к уровню 2021 года. В 2023 году оценочное значение данного показателя, рассчитанное на основе его фактически сложившегося размера по итогам прошедшего периода текущего года складывается на уровне 120,7%.

В прогнозном периоде 2024 - 2026 годов среднегодовые темпы роста инвестиций прогнозируются на уровне 109,0%. Рост объема инвестиций в прогнозный период будет обеспечиваться за счет реализации планируемых инвестиционных проектов.

АО "Оптиковолоконные Системы" - "Завод полного цикла по производству телекоммуникационного и технического оптического волокна 2-й Пусковой Комплекс". Планируемый период реализации проекта - 2022 - 2026 годы, общий объем финансирования - 11270,7 млн. рублей.

АО "Биохимик" - "Увеличение мощностей производства лекарственных препаратов АО "Биохимик" (противоопухолевые лекарственные препараты, стерильные лекарственные препараты в форме лиофилизаторов и растворов по флаконах, лекарственные препараты в форме предварительно наполненных шприцов)". Период реализации проекта - 2021 - 2024 годы, общий объем финансирования - 6628,0 млн. рублей.

ФКП "Саранский механический завод":

- "Реконструкция и техническое перевооружение основного и вспомогательного производств, испытательной базы и полигона с внедрением автоматизированных систем управления". Период реализации проекта - 20192027 годы, общий объем финансирования - 1257,0 млн. рублей.

- "Реконструкция для создания участка гальванического производства под выпуск изделий специального и двойного назначения в корпусе N 4 на площадке N 1 ФКП "Саранский механический завод". Период реализации проекта - 2023 - 2027 годы, общий объем финансирования - 500,0 млн. рублей.

- "Реконструкция и техническое перевооружение литьевого производства под выпуск изделий специального двойного назначения корпуса N 3 на площадке N 1 ФКП "Саранский механический завод". Период реализации проекта - 2023 - 2028 годы, общий объем финансирования - 2180,0 млн. рублей.

- "Техническое перевооружение производственных мощностей ФКП "СМЗ". Период реализации проекта - 2023 - 2024 годы, общий объем финансирования - 410,0 млн. рублей.

ООО ВКМ-Сталь":

- "Техническое перевооружение ЛЦ-1/ООО "ВКМ-Сталь". Период реализации проекта - 2023 - 2027 годы, общий объем финансирования - 1549,0 млн. рублей.

- "Увеличение объемов КВ Л с 1059 до 1250 условных вагонокомплектов в полный месяц". Период реализации проекта - 2021 - 2027 годы, общий объем финансирования - 4241,0 млн. рублей.

- "Строительство цеха для производства среднего и мелкого литья, мощностью до 24000 тонн в год. Период реализации проекта - 2021 - 2027 годы, общий объем финансирования - 772,0 млн. рублей.

- "Создание участка по изготовлению мелющих шаров/ООО "ВКМ-Сталь". Период реализации проекта - 2023 - 2024 годы, общий объем финансирования - 150,0 млн. рублей.

ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ":

- "Организация производства силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 10 - 110 кВ". Период реализации проекта - 2016 - 2025 годы, общий объем финансирования - 426,0 млн. рублей.

- "Организация производства кабелей различных модификаций, в том числе огнестойких, безгалогенных, с гибкими жилами и тросов из стальных проволок, плакированных алюминием". Период реализации проекта - 2022 - 2027 годы, общий объем финансирования - 680,2 млн. рублей.

ООО "ЭМ-КАТ" - "Организация производства литейной продукции по технологии "Литье по газифицируемым моделям". Период реализации проекта - 2022 - 2027 годы, общий объем финансирования - 388 млн. рублей.

АО "Лидер-Компаунд":

- "Силанольно-сшиваемый компаунд для низковольтных кабелей". Период реализации проекта - 2022 - 2026 годы, общий объем финансирования - 62,2 млн. рублей.

- "Кабельно-проводниковая продукция". Период реализации проекта - 2023 - 2027 годы, общий объем финансирования - 370,3 млн. рублей.

ООО "Сарансккабель" - "Организация производства кабелей связи с пленкопористой изоляцией". Период реализации проекта - 2021 - 2024 годы, общий объем финансирования - 365,0 млн. рублей.

АО "Саранский приборостроительный завод"

- "Расширение производства Датчиков-реле давления и температуры; Напоромеров 100-М2Р". Период реализации проекта - 2023 - 2028 годы, общий объем финансирования - 125,0 млн. рублей.

- "Постановка на производство и выпуск продукции "Элемент 9Н210". Период реализации проекта - 2023 - 2028 годы, общий объем финансирования - 112,6 млн. рублей.

- АО "Саранский завод автосамосвалов" - "Освоение производства новых видов спецтехники на шасси ГАЗ на САЗе (1 этап)". Период реализации проекта - 2023 - 2024 годы, общий объем финансирования - 182,0 млн. рублей.

АО "Орбита" - "Техническое перевооружение производственных мощностей предприятия с целью расширения номенклатуры выпуска новых перспективных видов продукции и увеличения серийно выпускаемой продукции в рамках импортозамещения и диверсификации производства". Период реализации проекта - 2021 - 2025 годы, общий объем финансирования - 105,3 млн. рублей.

В 2022 году на территории городского округа Саранск введено 2095 квартир общей площадью 149,5 тыс. кв. метров.

За 9 месяцев 2023 года на территории городского округа Саранск введены в эксплуатацию 1 607 квартир общей площадью 83,9 тыс. кв. метров. Показатель ввода в эксплуатацию индивидуального жилищного строительства составил 36,9 тыс. кв. метров. Общий объем ввода жилья составил 120,9 тыс. кв. метров. По оценке 2023 года значение данного показателя составит 235,3 тыс. кв. метров или 157,4% к уровню предыдущего года.

В городском округе Саранск успешно осваиваются районы застройки многоквартирными жилыми домами в квартале, ограниченном пр. 50 лет Октября, ул. Гагарина, ул. Республиканская, ул. Титова и р. Саранка; в квартале ограниченном ул. Короленко, пр. 70 лет Октября, ул. Севастопольская, ул. Волгоградская; между Северо-Восточным шоссе и ул. Косарева; в квартале ограниченном ул. А. Невского, ул. Титова, ул. Республиканская, ул. Евсевьева.

В прогнозный период 2024 - 2026 годов в городском округе Саранск планируется обеспечить ввод 790,7 тыс. кв. метров жилья.

Потребительский рынок

На потребительском рынке городского округа Саранск наблюдается тенденция роста оборота розничной торговли. Темп роста данного показателя в 2022 году к соответствующему периоду 2021 года составил 119,9%. По итогам 2023 года ожидается рост оборота розничной торговли на 16,7% к уровню 2022 года.

Динамика оборота розничной торговли в прогнозном периоде будет определяться денежными доходами населения и уровнем потребительских цен на товары и услуги. В 2024 - 2026 годах прогнозируется сохранение тенденции к росту товарооборота на уровне 109,0%.

Финансы

В 2022 году темп роста показателя "Фонд оплаты труда" к 2021 году составил 111,8%. По оценке 2023 года темп роста данного показателя составит 113,5%, к концу 2026 года темп роста прогнозируется на уровне 108,0%.

Финансово-экономическая деятельность предприятий городского округа Саранск в 2022 году характеризуется высокими темпами роста к предыдущему периоду прошлого года. Темп роста показателя "Прибыль (убыток) до налогообложения" по итогам 2022 года составил 121,7%. Прибыль прибыльных организаций выросла в 2022 году на 21,8%. По итогам работы за 2022 год 78,6% предприятий (организаций) из общего количества предприятий (организаций), осуществляющих свою деятельность в городском округе Саранск являются прибыльными.

По оценке 2023 года темп роста показателя "Прибыль (убыток) до налогообложения" прогнозируется на уровне 113,5%, прибыль прибыльных организаций на уровне 115,5%.

В 2024 - 2026 годах прогнозируется положительная динамика основных показателей финансово-экономической деятельности предприятий и организаций городского округа Саранск.

Труд

Важнейшей задачей в прогнозируемый период остается рост заработной платы, создание новых рабочих мест.

По итогам 2022 года темп роста среднемесячной заработной платы по крупным и средним предприятиям городского округа Саранск к 2021 году составил 112,6%. Среднемесячная заработная плата в 2023 году, по оценке, составит 50946,0 рублей, с темпом роста 115,0% к уровню 2022 года.

В 2024 году среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям прогнозируется на уровне 110,1% к оценке текущего года, в 2025106,3%, в 2026 году - 106,8% к уровню предыдущих периодов.

Темп роста численности работников, принятых на дополнительно введенные (созданные) рабочие места по оценке 2023 года составит 115,1% к уровню 2022 года. В прогнозируемом периоде рост данного показателя предполагается за счет реализации планируемых инвестиционных проектов.