Приложение

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.12.2023 N 7332

Муниципальная программа
"Развитие культуры и туризма в городе Новосибирске"

1. Паспорт муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Новосибирске"

Наименование муниципальной программы	"Развитие культуры и туризма в городе Новосибирске" (далее - Программа)
Разработчик Программы	Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска (далее - ДКСиМП)
Исполнители Программы	ДКСиМП; департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (далее - ДСА); муниципальные организации сферы культуры города Новосибирска (далее - МОК)
Ответственный исполнитель Программы	ДКСиМП
Цели и задачи Программы	Цели: формирование культурной среды, отвечающей современным потребностям жителей города Новосибирска, способствующей реализации их творческого потенциала; создание условий для повышения туристической привлекательности города Новосибирска. Задачи: создание условий для организации культурного досуга и творческой самореализации жителей города Новосибирска; создание условий для образовательной, информационно-просветительской деятельности в сфере культуры, популяризации историко-культурного наследия; модернизация и укрепление материально-технической базы МОК; содействие развитию информационно-туристического пространства, ориентированного на продвижение туристического потенциала города Новосибирска
Целевые индикаторы Программы	Прирост количества посещений театрально-концертных и культурно-досуговых мероприятий - 9%; число посещений муниципального унитарного предприятия города Новосибирска "Зоологический парк имени Ростислава Александровича Шило" на 1000 человек населения города Новосибирска - 5982,7 посещений; число посещений муниципальных музеев города Новосибирска на 1000 человек населения города Новосибирска - 3726,8 посещений; число посещений муниципальных библиотек города Новосибирска на 1000 человек населения города Новосибирска - 8071,6 посещений; доля объектов МОК, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ), - 100%; количество посещений туристско-информационного портала welcome-novosibirsk.ru - 970,0 тыс. посещений; количество туристско-информационных услуг, предоставленных муниципальным автономным учреждением культуры города Новосибирска "Центр туризма и побратимских связей "Сибирь-Хоккайдо" (далее - МАУК ЦТИПС "Сибирь-Хоккайдо"), - 18000 единиц
Сроки реализации Программы	2021 - 2026 годы
Объем финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы составляет 16251149,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 428170,1 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета Новосибирской области (далее - областной бюджет) - 1763809,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета города Новосибирска (далее - бюджет города) - 14059170,7 тыс. рублей

2. Обоснование необходимости разработки Программы

Современный этап развития социальной среды города Новосибирска характеризуется возрастанием роли культуры как одного из факторов, организующих духовную жизнь людей.

Муниципальную сферу культуры города Новосибирска представляют 64 организации, в том числе 21 культурно-досуговая организация (театры, концертные организации, парки культуры и отдыха, организации клубного типа и другие), 33 организации дополнительного образования (детские музыкальные и художественные школы, школы искусств). Муниципальная библиотечная сеть насчитывает 71 библиотеку, совокупный книжный фонд которых составляет 2728,6 тыс. экземпляров.

Сеть муниципальных организаций сферы культуры призвана создавать максимально благоприятные условия для рационального и духовно-содержательного использования горожанами своего свободного времени, образования и творчески-созидательной деятельности. Развитие объектов муниципальной сферы культуры города Новосибирска, сохранение и приумножение их профессиональных и творческих ресурсов является эффективным инструментом развития города Новосибирска, повышения его конкурентоспособности, привлечения и удержания человеческого капитала на его территории.

В городе Новосибирске также расположены привлекательные для туристов уникальные объекты: один из крупнейших в России Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило, единственный за Уралом Центр океанографии и морской биологии "Дельфиния", самый большой в Сибири крытый аквапарк "Аквамир", один из самых крупных в России Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, самое большое за Уралом "Колесо обозрения" и другие объекты культуры. Город Новосибирск имеет давние театральные, музыкальные и художественные традиции, обладает огромным историко-культурным и духовным потенциалом.

Одним из приоритетов социально-экономической политики, обозначенных стратегией социально-экономического развития города Новосибирска на период до 2030 года, утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.12.2018 N 726, предусмотрено развитие человеческого капитала, в том числе на основе современных культурных, творческих компетенций. Мероприятия Программы направлены на формирование в городе Новосибирске социокультурной среды, необходимой для развития личности. Также в числе сильных сторон города Новосибирска, обозначенных указанной стратегией, выделено наличие туристического потенциала, включая природные, исторические и культурные достопримечательности, развитая туристическая инфраструктура.

При наличии туристического потенциала у города Новосибирска прослеживается ряд проблем, которые требуют своего решения, - отсутствие возможности получения комплексной информации о вариантах провождения времени в городе Новосибирске, механизма продвижения города в стране и за ее пределами.

Мэрией города Новосибирска начата работа по внедрению системного подхода к вопросам развития внутреннего и въездного туризма организации взаимодействия в обеспечении событий городского туризма.

Реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень культурной жизни населения города Новосибирска, организовать полноценный, разнообразный и содержательный досуг, гарантировать доступность ценностей культуры для различных групп населения, сформировать имидж Новосибирска как города, привлекательного для туристов. Расширится разнообразие форм культурной деятельности населения, усилится ориентация на активный индивидуальный, групповой и семейный отдых, на неформальное общение на основе совместных культурно-досуговых интересов, что послужит дальнейшему развитию личностного потенциала горожан.

3. Цели, задачи, целевые индикаторы Программы

Таблица 1

N п/п	Цель, задача	Целевой индикатор	Единица измерения	Значение целевого индикатора
				2020 год	Период реализации Программы по годам						Всего по Программе
				2020 год	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Всего по Программе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. Формирование культурной среды, отвечающей современным потребностям жителей города Новосибирска, способствующей реализации их творческого потенциала
1.1	Создание условий для организации культурного досуга и творческой самореализации жителей города Новосибирска	Прирост количества посещений театрально-концертных и культурно-досуговых мероприятий	%	100,0	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	9,0
1.1		Число посещений муниципального унитарного предприятия города Новосибирска "Зоологический парк имени Ростислава Александровича Шило" на 1000 человек населения города Новосибирска	посещений	-	981,7	987,3	993,8	1000,0	1006,9	1013,0	5982,7
1.2	Создание условий для образовательной, информационно-просветительской деятельности в сфере культуры, популяризации историко-культурного наследия	Число посещений муниципальных музеев города Новосибирска на 1000 человек населения города Новосибирска	посещений	-	600,5	609,7	619,3	628,8	632,6	635,9	3726,8
1.2		Число посещений муниципальных библиотек города Новосибирска на 1000 человек населения города Новосибирска	посещений	1308,3	1316,9	1324,0	1345,1	1353,4	1361,7	1370,5	8071,6
1.3	Модернизация и укрепление материально-технической базы МОК	Доля объектов МОК, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ)	%	98,9	98,9	99,4	99,4	99,4	99,4	100,0	100,0
2. Создание условий для повышения туристической привлекательности города Новосибирска
2.1	Содействие развитию информационно-туристического пространства, ориентированного на продвижение туристического потенциала города Новосибирска	Количество посещений туристско-информационного портала welcome-novosibirsk.ru	тыс. посещений	-	-	-	-	300,0	320,0	350,0	970,0
2.1		Количество туристско-информационных услуг, предоставленных МАУК ЦТИПС "Сибирь-Хоккайдо"	единиц	-	-	-	-	5000	6000	7000	18000

Таблица 2

Информация о порядке расчета значений целевых индикаторов Программы

N п/п	Наименование целевого индикатора	Методика расчета значения целевого индикатора	Источник получения данных
1	2	3	4
1	Прирост количества посещений театрально-концертных и культурно-досуговых мероприятий	Пкп = (Кп / Кпб x 100%) - 100%, где: Пкп - прирост количества посещений театрально-концертных и культурно-досуговых мероприятий, %; Кп - количество посещений театрально-концертных и культурно-досуговых мероприятий за отчетный год, посещений; Кпб - количество посещений театрально-концертных и культурно-досуговых мероприятий предыдущего года, посещений	Формы федерального статистического наблюдения N 9-НК "Сведения о деятельности театра", N 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива", N 7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа", годовые отчеты МОК
2	Число посещений муниципального унитарного предприятия города Новосибирска "Зоологический парк имени Ростислава Александровича Шило" на 1000 человек населения города Новосибирска	Чпз = Чпо / Чн x 1000, где: Чпз - число посещений муниципального унитарного предприятия города Новосибирска "Зоологический парк имени Ростислава Александровича Шило" за год в расчете на 1000 человек населения города Новосибирска, посещений; Чпо - число посещений муниципального унитарного предприятия города Новосибирска "Зоологический парк имени Ростислава Александровича Шило" за отчетный год, посещений; Чн - среднегодовая численность населения города Новосибирска, человек	Форма федерального статистического наблюдения N 14-НК "Сведения о деятельности зоопарка (зоосада)", сборник "Численность населения Новосибирской области по полу и возрасту на 1 января 20____ года", годовые отчеты муниципального унитарного предприятия города Новосибирска "Зоологический парк имени Ростислава Александровича Шило"
3	Число посещений муниципальных музеев города Новосибирска на 1000 человек населения города Новосибирска	Чпм = Чпо / Чн х 1000, где: Чпм - число посещений муниципальных музеев города Новосибирска за год в расчете на 1000 человек населения города Новосибирска, посещений; Чпо - число посещений муниципальных музеев города Новосибирска за отчетный год, посещений; Чн - среднегодовая численность населения города Новосибирска, человек	Форма федерального статистического наблюдения N 8-НК "Сведения о деятельности музея", сборник "Численность населения Новосибирской области по полу и возрасту на 1 января 20____ года", годовые отчеты муниципального автономного учреждения культуры города Новосибирска "Музей Новосибирска"
4	Число посещений муниципальных библиотек города Новосибирска на 1000 человек населения города Новосибирска	Чпб = Чпо / Чн х 1000, где: Чпб - число посещений муниципальных библиотек города Новосибирска за год в расчете на 1000 человек населения города Новосибирска, посещений; Чпо - число посещений муниципальных библиотек города Новосибирска за отчетный год, посещений; Чн - среднегодовая численность населения города Новосибирска, человек	Формы федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке", сборник "Численность населения Новосибирской области по полу и возрасту на 1 января 20____ года", годовые отчеты муниципальных библиотек города Новосибирска
5	Доля объектов МОК, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ)	До = К / О х 100%, где: До - доля объектов МОК, находящихся в удовлетворительном состоянии, %; К - количество объектов МОК, находящихся в удовлетворительном состоянии, объектов; О - общее количество объектов МОК, объектов	Годовые отчеты управления культуры мэрии города Новосибирска, акты комиссионного обследования
6	Количество посещений туристско-информационного портала welcome-novosibirsk.ru	-	Статистические данные сервиса Яндекс.Метрика
7	Количество туристско-информационных услуг, предоставленных МАУК ЦТИПС "Сибирь-Хоккайдо"	Кту = Кос + Коо, где Кту - количество туристско-информационных услуг, предоставленных МАУК ЦТИПС "Сибирь-Хоккайдо", единиц; Кос - количество обращений (по телефону, с формы обратной связи на сайте, по электронной почте) в отчетном году, единиц; Коо - количество обращений в МАУК ЦТИПС "Сибирь-Хоккайдо" для получения туристско-информационных услуг в очном формате в отчетном году, единиц	Данные CRM-системы портала welcome-novosibirsk.ru, журналы фиксации очных посещений и обращений через другие источники, годовые отчеты МАУК ЦТИПС "Сибирь-Хоккайдо"

4. Перечень мероприятий Программы

N п/п	Цель, задача, мероприятие	Показатель	Единица измерения	Период реализации Программы по годам						Всего по Программе	Исполнитель	Срок исполнения мероприятия, годы
N п/п	Цель, задача, мероприятие	Показатель	Единица измерения	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Всего по Программе	Исполнитель	Срок исполнения мероприятия, годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Формирование культурной среды, отвечающей современным потребностям жителей города Новосибирска, способствующей реализации их творческого потенциала
1.1. Создание условий для организации культурного досуга и творческой самореализации жителей города Новосибирска
1.1.1	Организация и проведение творческих мероприятий общегородского масштаба	Количество	мероприятий	148	143	142	138	138	180	889	ДКСиМП, КО	2021 - 2026
		Стоимость единицы*	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	173530,8	264067,5	278902,9	185024,4	185024,4	174298,7	1260848,7
		областной бюджет	тыс. рублей	1302,0	6737,3	14076,2	-	-	-	22115,5
		бюджет города	тыс. рублей	172228,8	257330,2	264826,7	185024,4	185024,4	174298,7	1238733,2
1.1.2	Организация театральной деятельности	Количество	мероприятий	568	675	562	562	562	532	3461	ДКСиМП, муниципальные театры, МБУК "КДЦ им. К. С. Станиславского"	2021 - 2026
		Стоимость единицы*	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	86527,3	100033,4	121856,2	120691,4	120691,4	85600,2	635399,9
		областной бюджет	тыс. рублей	-	5200,7	8169,3	-	-	-	13370,0
		бюджет города	тыс. рублей	86527,3	94832,7	113686,9	120691,4	120691,4	85600,2	622029,9
1.1.3	Обеспечение проведения разноплановых культурно-досуговых мероприятий, удовлетворяющих культурные запросы горожан	Количество	мероприятий	1540	1531	1416	1416	1416	1540	8859	ДКСиМП, ДК, ДДК, МБУК "КДЦ им. К. С. Станиславского", МБУК ДК "Поиск"	2021 - 2026
		Стоимость единицы*	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	169267,6	191998,3	242895,1	176477,4	176477,4	158184,4	1115300,2
		областной бюджет	тыс. рублей	8966,0	19897,5	37103,3	-	-	-	65966,8
		бюджет города	тыс. рублей	160301,6	172100,8	205791,8	176477,4	176477,4	158184,4	1049333,4
1.1.4	Организация деятельности клубных формирований, направленных на реализацию творческих способностей жителей города Новосибирска	Количество	клубных формирований	327	325	311	311	311	327	327	ДКСиМП, ДК, ДДК, МБУК "КДЦ им. К. С. Станиславского", МБУК ДК "Поиск"	2021 - 2026
		Стоимость единицы*	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	162939,8	177560,0	182912,9	182912,9	182912,9	160055,9	1049294,4
		бюджет города	тыс. рублей	162939,8	177560,0	182912,9	182912,9	182912,9	160055,9	1049294,4
1.1.5	Комплектование и содержание зоологических коллекций	Количество	субсидий	1	1	1	1	1	1	6	ДКСиМП	2021 - 2026
		Стоимость единицы*	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	67000,0	111000,0	120000,0	15000,0	15000,0	5000,0	333000,0
		областной бюджет	тыс. рублей	40000,0	75000,0	90000,0	-	-	-	205000,0
		бюджет города	тыс. рублей	27000,0	36000,0	30000,0	15000,0	15000,0	5000,0	128000,0
1.1.6	Предоставление муниципальных грантов в форме субсидий на поддержку профессиональной творческой деятельности в сфере культуры	Количество**	грантов	-	-	-	-	-	-	-	ДКСиМП	2026
		Стоимость единицы**	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	-	-	-	1000,0	1000,0
		бюджет города	тыс. рублей	-	-	-	-	-	1000,0	1000,0
1.1.7	Выплата премий мэрии города Новосибирска в соответствии с муниципальными правовыми актами мэрии города Новосибирска	Количество	премий	6	5	3	3	3	6	26	ДКСиМП, МАУК ГДТП, ДСА	2021 - 2026
		Стоимость единицы***	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	387,4	287,4	229,9	229,9	229,9	387,4	1751,9
		бюджет города, в том числе:	тыс. рублей	387,4	287,4	229,9	229,9	229,9	387,4	1751,9
		ДКСиМП	тыс. рублей	214,9	114,9	229,9	229,9	229,9	214,9	1234,4
		ДСА	тыс. рублей	172,5	172,5	-	-	-	172,5	517,5
	Итого по подпункту 1.1:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	659652,9	844946,6	946797,0	680336,0	680336,0	584526,6	4396595,1
		областной бюджет	тыс. рублей	50268,0	106835,5	149348,8	-	-	-	306452,3
		бюджет города	тыс. рублей	609384,9	738111,1	797448,2	680336,0	680336,0	584526,6	4090142,8
1.2. Создание условий для образовательной, информационно-просветительской деятельности в сфере культуры, популяризации историко-культурного наследия, развития событийного и культурно-познавательного туризма на территории города Новосибирска
1.2.1	Предоставление дополнительного образования в области искусств	Количество	обучающихся	13474	13544	13414	13414	13414	13474	13474	ДКСиМП, МОДО	2021 - 2026
		Стоимость единицы*	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	995425,8	1053576,8	1201108,9	1031916,6	1032152,1	835681,2	6149861,4
		областной бюджет	тыс. рублей	49206,1	41974,0	140607,9	-	-	-	231788,0
		бюджет города	тыс. рублей	946219,7	1011602,8	1060501,0	1031916,6	1032152,1	835681,2	5918073,4
1.2.2	Выплата стипендий мэрии города Новосибирска одаренным детям в области культуры и искусства	Количество	стипендий	65	65	65	65	65	65	390	ДКСиМП, МАУК ГДТП	2021 - 2026
		Стоимость единицы	тыс. рублей	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	936,0	936,0	936,0	936,0	936,0	936,0	5616,0
		бюджет города	тыс. рублей	936,0	936,0	936,0	936,0	936,0	936,0	5616,0
1.2.3	Организация музейной деятельности, развитие событийного, культурно-познавательного туризма на территории города Новосибирска	Количество	мероприятий	76	76	79	49	49	56	385	ДКСиМП, МАУК "Музей Новосибирска", МАУК ЦТИПС "Сибирь-Хоккайдо"	2021 - 2026
		Стоимость единицы*	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	89020,1	117215,9	126004,5	90296,9	90296,9	64322,3	577156,6
		областной бюджет	тыс. рублей	-	5796,4	10200,7	-	-	-	15997,1
		бюджет города	тыс. рублей	89020,1	111419,5	115803,8	90296,9	90296,9	64322,3	561159,5
1.2.4	Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий, направленных на приобщение горожан к культурным ценностям	Количество	мероприятий	140	140	140	140	140	140	840	ДКСиМП, МБУК ЦК19, МБУК "Галерея"	2021 - 2026
		Стоимость единицы*	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	36420,3	41322,6	47171,5	40723,7	40723,7	37046,9	243408,7
		областной бюджет	тыс. рублей	-	2303,4	4117,9	-	-	-	6421,3
		бюджет города	тыс. рублей	36420,3	39019,2	43053,6	40723,7	40723,7	37046,9	236987,4
1.2.5	Организация информационно-библиотечного обслуживания населения	Количество	посещений	2147800	2168040	2209340	2229980	2250632	2272973	2272973	ДКСиМП, ЦБС, ЦГБ, ЦГДБ	2021 - 2026
		Стоимость единицы*	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	455808,2	504434,1	553893,1	481093,1	481093,1	437436,1	2913757,7
		областной бюджет	тыс. рублей	4557,0	48976,9	50472,1	-	-	-	104006,0
		бюджет города	тыс. рублей	451251,2	455457,2	503421,0	481093,1	481093,1	437436,1	2809751,7
1.2.6	Комплектование библиотечных фондов книжными изданиями	Количество	экземпляров	2716	6724	3852	3852	1764	4567	23475	ДКСиМП, ЦБС, ЦГБ, ЦГДБ	2021 - 2026
		Стоимость единицы***	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1000,0	6122,0	10902,0	3411,9	3320,7	1800,0	26556,6
		федеральный бюджет	тыс. рублей	-	-	1785,1	-	-	-	1785,1
		областной бюджет	тыс. рублей	-	-	503,5	2288,6	2291,3	-	5083,4
		бюджет города	тыс. рублей	1000,0	6122,0	8613,4	1123,3	1029,4	1800,0	19688,1
1.2.7	Комплектование библиотечных фондов периодическими изданиями, формирование электронных (сетевых) ресурсов	Количество	наименований	630	592	580	580	580	1130	4092	ДКСиМП, ЦБС, ЦГБ, ЦГДБ	2021 - 2026
		Стоимость единицы*	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1937,6	1937,6	1937,6	1937,6	1937,6	2937,6	12625,6
		бюджет города	тыс. рублей	1937,6	1937,6	1937,6	1937,6	1937,6	2937,6	12625,6
1.2.8	Организация и проведение городского конкурса инновационных проектов муниципальных библиотек	Количество	конкурсов	1	1	1	1	1	1	6	ДКСиМП, ЦГБ, ЦГДБ	2021 - 2026
		Стоимость единицы***	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	2700,0
		бюджет города	тыс. рублей	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	2700,0
1.2.9	Создание модельных муниципальных библиотек****	Количество	единиц	1	3	1	-	-	-	5	ДКСиМП, ЦБС, ЦГБ, ЦГДБ	2021 - 2023
		Стоимость единицы*	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	10000,0	15000,0	5000,0	-	-	-	30000,0
		федеральный бюджет	тыс. рублей	10000,0	15000,0	5000,0	-	-	-	30000,0
	Итого по подпункту 1.2:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1590998,0	1740995,0	1947403,6	1650765,8	1650910,1	1380610,1	9961682,6
		федеральный бюджет	тыс. рублей	10000,0	15000,0	6785,1	-	-	-	31785,1
		областной бюджет	тыс. рублей	53763,1	99050,7	205902,1	2288,6	2291,3	-	363295,8
		бюджет города	тыс. рублей	1527234,9	1626944,3	1734716,4	1648477,2	1648618,8	1380610,1	9566601,7
1.3. Модернизация и укрепление материально-технической базы МОК
1.3.1	Проведение текущего и капитального ремонтов помещений муниципальных организаций культуры	Количество	объектов	19	14	14	12	12	13	84	ДКСиМП, МОК	2021 - 2026
		Стоимость единицы***	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	28259,6	74451,9	54892,1	75108,3	14628,4	30000,0	277340,3
		федеральный бюджет	тыс. рублей	10007,3	44207,8	-	-	-	-	54215,1
		областной бюджет	тыс. рублей	2822,6	12468,9	-	57823,0	-	-	73114,5
		бюджет города	тыс. рублей	15429,7	17775,20	54892,1	17285,3	14628,4	30000,0	150010,7
1.3.2	Реконструкция здания по ул. Максима Горького, 52 под размещение театра*****	Количество	объектов	1	-	-	-	-	-	1	ДСА	2021, 2022
		Стоимость единицы***	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	248580,0	303740,8	-	-	-	-	552320,8
		федеральный бюджет	тыс. рублей	120740,0	81428,0	-	-	-	-	202168,0
		областной бюджет	тыс. рублей	120740,0	211656,1	-	-	-	-	332396,1
		бюджет города	тыс. рублей	7100,0	10656,7	-	-	-	-	17756,7
1.3.3	Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций культуры	Количество	единиц	8	147	36	10	10	160	371	ДКСиМП, МОК	2021 - 2026
		Стоимость единицы*	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	5961,6	20233,4	12601,9	1797,9	1797,9	3611,6	46004,3
		федеральный бюджет	тыс. рублей	-	3900,0	-	-	-	-	3900,0
		областной бюджет	тыс. рублей	-	162,5	-	-	-	-	162,5
		бюджет города	тыс. рублей	5961,6	16170,9	12601,9	1797,9	1797,9	3611,6	41941,8
1.3.4	Возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений работникам муниципальных организаций культуры	Количество**	человек	-	-	-	-	-	-	-	ДКСиМП, МОК	2021 - 2026
		Стоимость единицы**	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1713,0	1026,8	1067,5	2067,5	2067,5	3119,0	11061,3
		бюджет города	тыс. рублей	1713,0	1026,8	1067,5	2067,5	2067,5	3119,0	11061,3
1.3.5	Реконструкция здания музея по ул. Советской, 24 в Центральном районе*****	Количество	объектов	-	-	-	1	-	-	1	ДСА	2023, 2024
		Стоимость единицы***	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	69866,5	119530,7	-	-	189397,2
		федеральный бюджет	тыс. рублей	-	-	50200,0	85901,9	-	-	136101,9
		областной бюджет	тыс. рублей	-	-	14159,0	24228,8	-	-	38387,8
		бюджет города	тыс. рублей	-	-	5507,5	9400,0	-	-	14907,5
1.3.6	Строительство объектов капитального строительства, в том числе:	Количество	объектов	-	-	-	-	1	-	1	ДСА	2023 -2025
		Стоимость единицы***	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	212878,5	210795,1	263395,1	-	687068,7
		областной бюджет	тыс. рублей	-	-	200000,0	200000,0	250000,0	-	650000,0
		бюджет города	тыс. рублей	-	-	12878,5	10795,1	13395,1	-	37068,7
1.3.6.1	Музыкальная школа по ул. Терешковой в Советском районе*****	Количество	объектов	-	-	-	-	1	-	1	ДСА	2023 -2025
		Стоимость единицы***	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-	-
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	212878,5	210795,1	263395,1	-	687068,7
		областной бюджет	тыс. рублей	-	-	200000,0	200000,0	250000,0	-	650000,0
		бюджет города	тыс. рублей	-	-	12878,5	10795,1	13395,1	-	37068,7
	Итого по подпункту 1.3:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	284514,2	399452,9	351306,5	409299,5	281888,9	36730,6	1763192,6
		федеральный бюджет	тыс. рублей	130747,3	129535,8	50200,0	85901,9	-	-	396385,0
		областной бюджет	тыс. рублей	123562,6	224287,5	214159,0	282051,8	250000,0	-	1094060,9
		бюджет города	тыс. рублей	30204,3	45629,6	86947,5	41345,8	31888,9	36730,6	272746,7
	Итого по пункту 1:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	2535165,1	2985394,5	3245507,1	2740401,3	2613135,0	2001867,3	16121470,3
		федеральный бюджет	тыс. рублей	140747,3	144535,8	56985,1	85901,9	-	-	428170,1
		областной бюджет	тыс. рублей	227593,7	430173,7	569409,9	284340,4	252291,3	-	1763809,0
		бюджет города	тыс. рублей	2166824,1	2410685,0	2619112,1	2370159,0	2360843,7	2001867,3	13929491,2
2. Создание условий для повышения туристической привлекательности города Новосибирска
2.1. Содействие развитию информационно-туристического пространства, ориентированного на продвижение туристического потенциала города Новосибирска
2.1.1	Организация оказания туристско-информационных услуг, направленных на повышение туристической привлекательности города Новосибирска и расширение побратимских связей	Количество	туристических центров	-	-	-	1	1	1	1	ДКСиМП, МАУК ЦТИПС "Сибирь-Хоккайдо"	2024 - 2026
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	-	25061,2	25831,0	26600,7	77492,9
		бюджет города	тыс. рублей	-	-	-	25061,2	25831,0	26600,7	77492,9
2.1.2	Организация проведения исследований в сфере туризма и гостеприимства	Количество	исследований	-	-	-	1	1	1	3	ДКСиМП, МАУК ЦТИПС "Сибирь-Хоккайдо"	2024 - 2026
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	-	1000,0	1000,0	1000,0	3000,0
		бюджет города	тыс. рублей	-	-	-	1000,0	1000,0	1000,0	3000,0
2.1.3	Организация, проведение и участие в мероприятиях, направленных на продвижение туристического потенциала города Новосибирска, в том числе в рамках развития событийного туризма	Количество	мероприятий	-	-	-	2	2	2	6	ДКСиМП, МАУК ЦТИПС "Сибирь-Хоккайдо", МАУК ГДТП	2024 - 2026
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	-	7012,6	7742,8	7973,1	22728,5
		бюджет города	тыс. рублей	-	-	-	7012,6	7742,8	7973,1	22728,5
2.1.4	Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и укрепление побратимских связей	Количество	мероприятий	-	-	-	30	30	30	90	ДКСиМП, МАУК ЦТИПС "Сибирь-Хоккайдо"	2024 - 2026
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	-	3848,7	3848,7	3848,7	11546,1
		бюджет города	тыс. рублей	-	-	-	3848,7	3848,7	3848,7	11546,1
2.1.5	Развитие экскурсионного обслуживания, включая разработку новых маршрутов и цифровых гидов	Количество	технологических карт	-	-	-	6	6	6	18	ДКСиМП, МАУК "Музей Новосибирска"	2024 - 2026
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	-	1104,0	1104,0	1104,0	3312,0
		бюджет города	тыс. рублей	-	-	-	1104,0	1104,0	1104,0	3312,0
2.1.6	Развитие и укрепление материально-технической базы, включая установку информационных пунктов	Количество	единиц	-	-	-	9	4	2	15	ДКСиМП, МАУК ЦТИПС "Сибирь-Хоккайдо"	2024 - 2026
		Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	-	4100,0	2600,0	1600,0	8300,0
		бюджет города	тыс. рублей	-	-	-	4100,0	2600,0	1600,0	8300,0
2.1.7	Развитие и продвижение интернет-портала welcome-novosibirsk.ru и иных туристических информационных ресурсов	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	-	1100,0	1100,0	1100,0	3300,0	ДКСиМП, МАУК ЦТИПС "Сибирь-Хоккайдо"	2024 - 2026
2.1.7		бюджет города	тыс. рублей	-	-	-	1100,0	1100,0	1100,0	3300,0	ДКСиМП, МАУК ЦТИПС "Сибирь-Хоккайдо"	2024 - 2026
	Итого по подпункту 2.1:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	-	43226,5	43226,5	43226,5	129679,5
	Итого по подпункту 2.1:	бюджет города	тыс. рублей	-	-	-	43226,5	43226,5	43226,5	129679,5
	Итого по пункту 2:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	-	-	43226,5	43226,5	43226,5	129679,5
	Итого по пункту 2:	бюджет города	тыс. рублей	-	-	-	43226,5	43226,5	43226,5	129679,5
	Итого по Программе:	Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	2535165,1	2985394,5	3245507,1	2783627,8	2656361,5	2045093,8	16251149,8
		федеральный бюджет	тыс. рублей	140747,3	144535,8	56985,1	85901,9	-	-	428170,1
		областной бюджет	тыс. рублей	227593,7	430173,7	569409,9	284340,4	252291,3	-	1763809,0
		бюджет города	тыс. рублей	2166824,1	2410685,0	2619112,1	2413385,5	2404070,2	2045093,8	14059170,7

Примечания:

1.* - стоимость единицы определяется индивидуально по каждому мероприятию, по результатам конкурсных процедур, на основе локально-сметного расчета;

** - количество и стоимость единицы определяются в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска;

*** - стоимость единицы определяется в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска;

**** - реализация мероприятий в рамках региональной составляющей федерального проекта "Культурная среда" по Новосибирской области национального проекта "Культура";

***** - реализация мероприятий по реновации учреждений отрасли культуры в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области".

2. Используемые сокращения:

ДК - муниципальные дома и дворцы культуры города Новосибирска (муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Дом культуры "Академия", муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска "Дворец культуры "Прогресс", муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Дом культуры "Точмашевец", муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Дворец культуры имени М. Горького", муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Дворец культуры "Сибтекстильмаш", муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Дом культуры "40 лет ВЛКСМ", муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Дом культуры "Приморский");

ДДК - муниципальные детские дома культуры города Новосибирска (муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Детский дом культуры имени Д. Н. Пичугина", муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Детский дом культуры им. М. И. Калинина");

КО - муниципальные концертные организации города Новосибирска (муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска "Городская дирекция творческих программ", муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Новосибирский городской духовой оркестр");

МАУК ГДТП - муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска "Городская дирекция творческих программ";

МАУК "Музей Новосибирска" - муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска "Музей Новосибирска";

МБУК "Галерея" - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Сибирская мемориальная картинная галерея "Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов";

МБУК ДК "Поиск" - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Детская киностудия "Поиск";

МБУК "КДЦ им. К. С. Станиславского" - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Культурно-досуговый центр имени К. С. Станиславского";

МБУК ЦК19 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Центр культуры ЦК19";

МОДО - муниципальные организации дополнительного образования города Новосибирска (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детская музыкальная школа N 1", муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детская музыкальная школа N 2 им. Е. Ф. Светланова", муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детская музыкальная школа N 3", муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детская школа искусств N 4", муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детская музыкальная школа N 5", муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детская музыкальная школа N 6", муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детская школа искусств N 7 им. А. П. Новикова", муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детская музыкальная школа N 8", муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детская музыкальная школа N 9", муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детская музыкальная школа N 10", муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детская школа искусств N 11", муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детская школа искусств N 12", муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детская школа искусств N 13", муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детская школа искусств N 14", муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детская музыкальная школа N 15", муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детская школа искусств N 16", муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детская школа искусств N 17", муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детская школа искусств N 18", муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детская хоровая школа N 19", муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детская школа искусств N 20 "Муза", муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детская школа искусств N 21", муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детская школа искусств N 22", муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детская школа искусств N 23", муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детская школа искусств N 24 "Триумф", муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детская школа искусств N 25", муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детская школа искусств N 27", муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детская школа искусств N 28", муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детская школа искусств N 29", муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детская школа искусств N 30", муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детская художественная школа N 1", муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детская художественная школа N 2", муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска Детская художественная школа N 3 "Снегири", муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска Детская школа искусств "Кантилена" с хоровым отделением);

муниципальные театры - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева", муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Драматический театр "На левом берегу";

ЦБС - централизованные библиотечные системы города Новосибирска (муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Централизованная библиотечная система Калининского района", муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Централизованная библиотечная система Кировского района", муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Централизованная библиотечная система Октябрьского района", муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Централизованная библиотечная система Советского района", муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Централизованная библиотечная система Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска", муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Централизованная библиотечная система Ленинского района", муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Централизованная библиотечная система Дзержинского района", муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Централизованная библиотечная система Первомайского района");

ЦГБ - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Центральная городская библиотека им. К. Маркса";

ЦГДБ - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара".

5. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем совместно с исполнителями мероприятий в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

Ответственный исполнитель Программы:

разрабатывает и утверждает ежегодный план реализации Программы;

координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выполнению мероприятий Программы;

организует при необходимости внесение изменений в Программу.

Исполнители мероприятий Программы:

организуют деятельность по реализации мероприятий Программы;

обеспечивают выполнение мероприятий Программы;

представляют информацию о выполнении мероприятий Программы ответственному исполнителю Программы.

6. Финансовое обеспечение Программы

N п/п	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей
		Период реализации Программы по годам						Всего по Программе
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Всего по Программе
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Федеральный бюджет, в том числе:	140747,3	144535,8	56985,1	85901,9	-	-	428170,1
	ДКСиМП	20007,3	63107,8	6785,1	-	-	-	89900,2
	ДСА	120740,0	81428,0	50200,0	85901,9	-	-	338269,9
2	Областной бюджет, в том числе:	227593,7	430173,7	569409,9	284340,4	252291,3	-	1763809,0
	ДКСиМП	106853,7	218517,6	355250,9	60111,6	2291,3	-	743025,1
	ДСА	120740,0	211656,1	214159,0	224228,8	250000,0	-	1020783,9
3	Бюджет города, в том числе:	2166824,1	2410685,0	2619112,1	2413385,5	2404070,2	2045093,8	14059170,7
	ДКСиМП	2159551,6	2399855,8	2600726,1	2393190,4	2390675,1	2044921,3	13988920,3
	ДСА	7272,5	10829,2	18386,0	20195,1	13395,1	172,5	70250,4
	Итого:	2535165,1	2985394,5	3245507,1	2783627,8	2656361,5	2045093,8	16251149,8

<< Назад
	Содержание Постановление Мэрии города Новосибирска от 25 декабря 2023 г. N 7332 "О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска...

Приложение

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.