Приложение N 3. Производственная программа МУП "Водоочистка" (ИНН 2901243725), осуществляющего водоотведение на территории Приморского муниципального района Архангельской области и в зоне деятельности в статусе гарантирующей организации на территории городского округа "Город Архангельск" (за исключением территории, на которой расположены водопроводные сети на ул. КИЗ Силикат 1-я Линия, ул. КИЗ Силикат 2-я Линия территориального округа Варавино-Фактория)

Приложение N 3

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 20 декабря 2023 г. N 81-в/33

Производственная программа
МУП "Водоочистка" (ИНН 2901243725), осуществляющего водоотведение на территории Приморского муниципального района Архангельской области и в зоне деятельности в статусе гарантирующей организации на территории городского округа "Город Архангельск" (за исключением территории, на которой расположены водопроводные сети на ул. КИЗ Силикат 1-я Линия, ул. КИЗ Силикат 2-я Линия территориального округа Варавино-Фактория)

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	МУП "Водоочистка"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 61
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятия	Период реализации
Замена запорной арматуры на КНС N 1 и N 2, расположенных в стр. 23 на территории Зеленоборского промузла (пос. Зеленый Бор)	2024 год
Замена насосного оборудования и запорной арматуры на КНС, расположенной в доме N 20, корп. 1, стр. 1 по ул. Мудьюгская (пос. 29 лесозавода)	2024 год
Ремонт здания КНС N 1, расположенной в доме N 105, стр. 4 по ул. Кегостровская (о. Кегостров)	2025 год
Ремонт здания КНС N 2, расположенной в доме N 87, стр. 1 по ул. Кегостров (о. Кегостров)	2025 год
Ремонт здания КНС N 3, расположенной в доме N 51, стр. 2 по ул. Кегостровская (о. Кегостров)	2024 год
Ремонт здания КНС N 4, расположенной в доме N 54, корп. 1, стр. 1 по ул. Кегостровская (о. Кегостров)	2025 год
Ремонт здания КНС N 5, расположенной в доме N 84, стр. 1 по ул. Кегостров (о. Кегостров)	2025 год
Ремонт здания КОС, расположенного в доме N 105, стр. 3 по ул. Кегостровская (о. Кегостров)	2025 год
Восстановление отмостки здания КНС N 2, расположенной в доме N 2, стр. 4 по ул. Приморская (о. Хабарка)	2024 год
Замена насосов и запорной арматуры в здании КНС N 2, расположенной в доме N 2, стр. 4 по ул. Приморская (о. Хабарка)	2025 год
Ремонт кровли здания КНС, расположенной в доме N 1, корп. 1, стр. 1 по ул. Проезжая (пос. 23 лесозавода)	2025 год
Замена окон в здании КНС, расположенной в доме N 1, корп. 1, стр. 1 по ул. Проезжая (пос. 23 лесозавода)	2025 год
Замена насосов и запорной арматуры в здании КНС, расположенной в доме N 1, корп. 1, стр. 1 по ул. Проезжая (пос. 23 лесозавода)	2025 год
Замена насосного оборудования и запорной арматуры в здании КНС МЛП, расположенной в доме N 18, стр. 1 по ул. Луганская	2024 год
Замена электрооборудования в здании КНС МЛП, расположенной в доме N 18, стр. 1 по ул. Луганская	2024 год
Замена насосов и запорной арматуры на КНС, расположенной в доме N 11, стр. 1 по ул. Лочехина (пос. Цигломень)	2024 год
Замена насосного оборудования и запорной арматуры на КНС N 2, расположенной в доме N 12, стр. 1 по ул. Цигломенская (пос. Цигломень)	2025 год
Замена насосного оборудования и запорной арматуры на КНС N 4, расположенной в доме N 1, корп. 1, стр. 3 по ул. Кирпичного завода	2025 год
Замена насосного оборудования и запорной арматуры на КНС N 5, расположенной в доме N 25, стр. 3 по ул. Зеленец (пос. Зеленец)	2025 год
Перекладка участка сети самотечной канализации диаметром 200 мм, протяженностью 134 п. м около жилых домов N 1 и N 3 по ул. 8 Марта (о. Хабарка)	2024 год
Перекладка участка сети самотечной канализации диаметром 200 мм, протяженностью 429 п. м от школы, расположенной в доме N 85 по ул. Кегостровская, до КНС N 5, расположенной в доме N 84, стр. 1 по ул. Кегостров (о. Кегостров)	2024 год
Перекладка участка сети самотечной канализации диаметром 200 мм, протяженностью 617 п. м от жилого дома N 53 по ул. Зеленец до КНС N 5, расположенной в доме N 25, стр. 3 по ул. Зеленец (пос. Зеленец)	2025 год
Перекладка участка сети самотечной канализации диаметром 200 мм, протяженностью 530 п. м от жилого дома N 52 по ул. Зеленец до КНС N 5, расположенной в доме N 25, стр. 3 по ул. Зеленец (пос. Зеленец)	2026 год
Перекладка участка сети самотечной канализации диаметром 200 мм, протяженностью 621 п. м от жилых домов N 1, корп. 1 и N 12 по ул. Зеленец до колодца, расположенного около жилого дома N 31 по ул. Зеленец	2026 год
Перекладка сетей самотечной канализации диаметром 200 - 300 мм, протяженностью 2645 п. м по ул. Кирпичный завод	2027-2028 годы

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем отведенных сточных вод	751,483	751,483	751,483	751,483	751,483
	в том числе:
1.1.	объем принятых сточных вод на очистные сооружения организации	512,050	512,050	512,050	512,050	512,050
1.2.	объем переданных сточных вод на очистные сооружения других организаций	239,433	239,433	239,433	239,433	239,433
2.	Объем принятых сточных вод от использования воды на собственные нужды водоотведения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений организации	751,483	751,483	751,483	751,483	751,483
	в том числе:
3.1.	от использования воды на нужды подразделений организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	от абонентов	751,483	751,483	751,483	751,483	751,483
	в том числе:
3.2.1.	населения	616,970	616,970	616,970	616,970	616,970
3.2.2.	бюджетных потребителей	90,277	90,277	90,277	90,277	90,277
3.2.3.	прочих потребителей	44,236	44,236	44,236	44,236	44,236

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	198 324,30	217 587,55	225 518,59	240 835,09	233 315,45

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
показатели качества очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную бытовую систему водоотведения	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, сбрасываемых в централизованную бытовую систему водоотведения	%	100,0	100,0	100,0	87,5	87,5
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	3,38	3,38	3,38	2,5	2,5
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт-ч/ куб. м	0,657	0,657	0,657	0,620	0,620
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт-ч/ куб. м	0,342	0,342	0,342	0,342	0,342

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Величина показателя
		2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
показатели качества очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную бытовую систему водоотведения	х	х	х	х
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, сбрасываемых в централизованную бытовую систему водоотведения	100,0	100,0	87,5	100,0
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	100,0	100,0	74,0	100,0
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	100,0	100,0	94,4	100,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		109,7	103,6	106,8	96,9

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем принятых сточных вод, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем отведенных сточных вод для, всего	1 112,617
	в том числе:
1.1.	объем принятых сточных вод на очистные сооружения	874,575
1.2.	объем переданных сточных вод на очистные сооружения других организаций	238,042
2.	Объем принятых сточных вод от использования воды на собственные нужды	0,000
3.	Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений организации	773,734
	в том числе:
3.1.	от использования воды на нужды подразделений организации	0,000
3.2.	от абонентов	773,734
	в том числе:
3.2.1.	населения	635,238
3.2.2.	бюджетных потребителей	92,950
3.2.3.	прочих потребителей	45,546
4.	Неучтенный приток сточных вод	338,883

7.2. Фактические расходы на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	152 033,39

7.3. Отчет о реализации запланированных мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

В 2022 году мероприятия не реализовывались.

7.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели качества очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,0
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для бытовой централизованной системы водоотведения	%	100,0
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,42
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт·ч/ куб. м	0,863
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт·ч/ куб. м	0,309

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не предусмотрены