Приложение N 1. Производственная программа МУП "Водоочистка" (ИНН 2901243725), осуществляющего холодное водоснабжение на территории Приморского муниципального района Архангельской области и в зоне деятельности в статусе гарантирующей организации на территории городского округа "Город Архангельск" (за исключением территории, на которой расположены водопроводные сети на ул. КИЗ Силикат 1-я Линия, ул. КИЗ Силикат 2-я Линия территориального округа Варавино-Фактория)

Приложение N 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 20 декабря 2023 г. N 81-в/33

Производственная программа
МУП "Водоочистка" (ИНН 2901243725), осуществляющего холодное водоснабжение на территории Приморского муниципального района Архангельской области и в зоне деятельности в статусе гарантирующей организации на территории городского округа "Город Архангельск" (за исключением территории, на которой расположены водопроводные сети на ул. КИЗ Силикат 1-я Линия, ул. КИЗ Силикат 2-я Линия территориального округа Варавино-Фактория)

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	МУП "Водоочистка"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 61
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
Водолазные работы на ВНС 1-го подъема, расположенной на водозаборе р. Ижма (пос. 29 лесозавода)	2025, 2027 год
Водолазные работы на ВНС 1-го подъема, расположенной в стр. 23 на территории Зеленоборского промузла (оз. Коровье)	2025, 2027 год
Водолазные работы на ВОС, расположенной в доме N 2 по ул. 8 Марта (о. Хабарка)	2025, 2027 год
Водолазные работы на ВОС, расположенной в доме N 87 по ул. Кегостров (о. Кего)	2024, 2026, 2028 год
Водолазные работы на ВОС, расположенной в доме N 19, корп. 1, стр. 1 по ул. Портовая (пос. 23 лесозавода)	2024, 2026, 2028 год
Водолазные работы на ВОС, расположенной в доме N 22, корп. 1, стр. 4 по ул. Кирпичного завода (пос. Цигломень)	2024, 2026, 2028 год
Водолазные работы на ВОС, расположенной в доме N 25, корп. 1, стр. 5 по ул. Зеленец (пос. Зеленец)	2024, 2026, 2028 год
Замена трассы водопровода диаметром 160 мм, протяженностью 175 п. м от ВОС, расположенной в стр. 25 на территории Зеленоборского промузла, до распределительного колодца	2025 год
Замена трассы водопровода диаметром 63 - 110 мм, протяженностью 586 п. м от распределительного колодца до дома N 46 по ул. 2-ая линия	2028 год
Ремонт здания ВНС N 133, расположенной в доме N 24, стр. 2 по ул. Локомотивная	2026 год
Замена 12 окон на ВОС, расположенной в стр. 25 на территории Зеленоборского промузла	2024 год
Замена участка водопровода диаметром 63 - 110 мм, протяженностью 143 п. м от трассы ДТВУ до ВНС N 134, расположенной в доме N 11, стр. 1 по ул. Клепача, и от ВНС N 134, расположенной в доме N 11, стр. 1 по ул. Клепача, до домов N 9 и N 11 по ул. Клепача	2027 год
Замена участка водопровода диаметром 63 - 110 мм, протяженностью 124 п. м от трассы ДТВУ до ВНС N 135, расположенной в доме N 13, стр. 1 по ул. Клепача	2027 год
Замена участка водопровода диаметром 63 п. м, протяженностью 158 п. м от центральной трассы до школы, расположенной в доме N 3 по ул. Клепача	2025 год
Замена участка водопровода диаметром 110 мм, протяженностью 270 п. м от распределительного колодца (промзона) до КОС Зеленый Бор, расположенной в стр. 27 территории Зеленоборский промузел	2026 год
Замена участка водопровода диаметром 90 мм, протяженностью 210 п. м от дома N 42 по ул. Магистральная до дома N 65, корп. 1 по ул. Локомотивная	2025 год
Ремонт здания ВНС N 135, расположенной в доме N 13, стр. 1 по ул. Клепача	2028 год
Замена участка водопровода диаметром 110 мм, протяженностью 466 п. м от трассы ДТВУ, расположенной по ул. Привокзальная, до дома N 13 по ул. Привокзальная	2028 год
Замена трассы водопровода диаметром 110 мм, протяженностью 391 п. м от ВК- 1 (АЦБК) до ВНС Турдеево, расположенной в доме N 3, корп. 5, стр. 1 по ул. Центральная	2028 год
Замена участка водопровода диаметром 100 мм, протяженностью 247 п. м от дома N 12 до дома N 4 по ул. Мудьюгская	2026 год
Замена сети водопровода диаметром 50 мм, протяженностью 300 п. м от дома N 18, корп. 1 по ул. Производственная до дома N 65 по ул. Юнг ВМФ	2026 год
Замена участка водопровода диаметром 200 мм, протяженностью 700 п. м от дома N 37 по ул. Цигломенская до дома N 21 по ул. Пустошного	2026-2027 годы
Замена участка водопровода диаметром 200 мм, протяженностью 650 п. м от дома N 65, корп. 3 по ул. 2-й рабочий квартал до дома N 27, корп. 1 по ул. Красина	2027-2028 годы
Замена участка водопровода диаметром 50 мм, протяженностью 253 п. м от дома N 9 по ул. Мудьюгская до дома N 10 по ул. Карская	2028 год
Замена трассы водопровода в 2 нитки диаметром 110 мм, протяженностью 2952 п. м от ВНС 1-го подъема, расположенной на водозаборе р. Ижма (пос. 29 лесозавода), до ВОС, расположенной в доме N 37, стр. 1, по ул. Лодемская	2026-2027 годы
Замена участка водопровода диаметром 200 мм, протяженностью 250 п. м от дома N 27, корп. 1 по ул. Красина до дома N 5 по ул. Мира	2028 год
Замена участка водопровода диаметром 50 мм, протяженностью 70 м от дома N 53 по ул. Лодемская к домам N 53, N 55 и N 55, корп. 1	2027 год
Замена участка водопровода диаметром 110 мм, протяженностью 528 п. м от дома N 37, корп. 1 по ул. Лодемская до ВОС, расположенной в доме N 56 по ул. Лодемская	2028 год
Ремонт кровли здания хранения химреагентов ВОС, расположенной в доме N 2 по ул. 8 Марта (о. Хабарка)	2024 год
Замена дверных блоков в здании ВОС, расположенной в доме N 2 по ул. 8 Марта (о. Хабарка)	2027 год
Замена компрессорного оборудования на ВОС, расположенной в доме N 2 по ул. 8 Марта (о. Хабарка)	2024 год
Восстановление отмостки здания ВОС, расположенной в доме N 2 по ул. 8 Марта (о. Хабарка)	2027 год
Замена запорной арматуры в камере переключений ВОС, расположенной в доме N 2 по ул. 8 Марта (о. Хабарка)	2026 год
Замена запорной арматуры и трубопроводов в здании ВОС, расположенной в доме N 2 по ул. 8 Марта (о. Хабарка)	2026 год
Замена насосов на коагулянте в здании ВОС, расположенной в доме N 2 по ул. 8 Марта (о. Хабарка)	2025 год
Замена насосов на флокулянте в здании ВОС, расположенной в доме N 2 по ул. 8 Марта (о. Хабарка)	2025 год
Замена участка водопровода диаметром 110 мм, протяженностью 230 п. м от дома N 3 до дома N 11 по ул. Приморская	2024 год
Замена участка водопровода диаметром 110 мм, протяженностью 326 п. м от дома N 11 до дома N 23 по ул. Приморская	2025 год
Замена участка водопровода диаметром 110 мм, протяженностью 165 п. м от дома N 23 до дома N 35 по ул. Приморская	2026 год
Замена деревянных колодцев N 3 - 5, 14, 12/1, 20/1, 20/2, 20/3 и 22/1, расположенных по ул. 8 Марта, на железобетонные	2027 год
Замена деревянных колодцев N 7, 6, 9, 18 - 20 и 22, расположенных по ул. Декабристов, на железобетонные	2028 год
Замена участка магистрального водопровода диаметром 100 мм, протяженностью 130 п. м от колодца, расположенного у дома N 16, корп. 3 по ул. Проезжая, до колодца с АВРК, расположенного у дома N 9 по пер. Двинской	2026 год
Замена участка магистрального водопровода диаметром 150 мм протяженностью 230 п. м. от колодца, расположенного у дома N 45 по ул. Юнг ВМФ, до колодца, расположенного у дома N 6 по ул. Фрунзе	2027 год
Замена участка магистрального водопровода диаметром 150 мм, протяженностью 370 п. м от колодца, расположенного в доме N 6 по ул. Фрунзе, до колодца, расположенного в доме N 6 по ул. Петра Стрелкова	2028 год
Ремонт здания ВОС, расположенной в доме N 19, корп. 1, стр. 3 по ул. Портовая (ремонт мягкой кровли, демонтаж оборудования внутренних помещений, устройство помещений персонала, замена электрооборудования)	2024-2025 годы
Ремонт здания ВОС, расположенной в доме N 22, корп. 1, стр. 5 по ул. Кирпичного завода (пос. Цигломень)	2024-2025 годы
Замена фильтровального материала в контактном осветлителе N 5 и 6 ВОС, расположенной в доме N 22, корп. 1, стр. 5 по ул. Кирпичного завода (пос. Цигломень)	2024-2025 годы
Замена фильтровального материала скорого фильтра N 1 ВОС, расположенной в доме N 2 по ул. 8 Марта (о. Хабарка)	2025 год
Замена фильтровального материала самопромывных фильтров N 1 и 2 ВОС, расположенной в доме N 19, корп. 1, стр. 3 по ул. Портовая	2025 год
Замена загрузки сорбционных фильтров на ВОС, расположенной в доме N 87 по ул. Кегостров (о. Кего)	2026 год
Замена трассы водопровода диаметром 50 мм, протяженностью 100 п. м от дома N 6 по ул. Механизаторов до дома N 4 по ул. Мирная	2024 год
Замена загрузки угольных фильтров на ВОС, расположенной в доме N 87 по ул. Кегостров (о. Кего)	2024 год

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	917,914	917,914	917,914	917,914	917,914
2.	Объем воды, полученной со стороны	448,337	448,337	448,337	448,337	448,337
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	192,070	192,070	192,070	192,070	192,070
4.	Объем поступившей воды в сеть	1174,181	1174,181	1174,181	1174,181	1174,181
5.	Объем потерь воды	231,314	231,314	231,314	231,314	231,314
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	942,867	942,867	942,867	942,867	942,867
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.	объем отпуска воды абонентам	942,867	942,867	942,867	942,867	942,867
	в том числе:
6.2.1.	населению	726,124	726,124	726,124	726,124	726,124
6.2.2.	бюджетным потребителям	45,824	45,824	45,824	45,824	45,824
6.2.3.	прочим потребителям	170,919	170,919	170,919	170,919	170,919

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	226 273,14	262 576,56	294 206,82	280 899,59	285 496,39

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	29,7	29,7	26,5	25,5	25,5
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	27,8	27,8	26,3	24,5	24,5
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	1,48	1,48	1,48	1,20	1,20
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт-ч/ куб. м	1,036	1,036	1,036	1,020	1,020
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт-ч/ куб. м	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,0	89,2	96,2	100,0
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,0	94,6	93,2	100,0
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100,0	100,0	81,1	100,0
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100,0	100,0	100,0	100,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	100,0	100,0	98,5	100,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		116,0	112,0	95,5	101,6

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем воды, поднятой (забранной воды)	878,041
2.	Объем воды, полученной со стороны	435,456
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	182,190
4.	Объем поступившей воды в сеть	1 131,307
5.	Объем потерь воды	159,787
6.	Объем транспортировки воды абонентам и подразделениям организации - всего	971,520
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	0,000
6.2.	объем отпуска воды абонентам	971,520
	в том числе:
6.2.1.	населению	748,190
6.2.2.	бюджетным потребителям	47,217
6.2.3.	прочим потребителям	176,113

7.2. Фактические расходы на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	213 126,08

7.3. Отчет о реализации запланированных по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

В 2022 году реализованы следующие мероприятия:

чистка водозабора с заменой решеток и рыбозащитных сеток на участке о. Кегостров;

перекладка водопроводных сетей диаметром 150 мм, протяженностью 1650 п. м в пос. Зеленый Бор;

перекладка водопроводных сетей диаметром 200 мм, протяженностью 1370 п. м в пос. Цигломень.

7.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	9,4
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	13,1
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	1,3
показатели энергетической эффективности	доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	14,1
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт·ч/ куб. м	1,083
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт·ч/ куб. м	0,430

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не предусмотрены