Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
Администрации
города Обнинска
от 20.12.2023 N 3239-п

5.2. 2 этап

	Наименование мероприятия	Весовой коэффициент индикатора	Сроки реализации	Единица измерения	Источники финансирования	В том числе по годам реализации подпрограммы				Целевое (суммарное) значение показателя по 2 этапу
						2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска"		2021 - 2024	тыс. руб.	Всего:	1 864 710,4	780 788,9	821 981,6	832 176,4	4 299 657,3
					Федеральный бюджет	254 101,4			0	254 101,4
					Областной бюджет	1 318 060,1	581028,8	614867,5	614867,5	3 128 823,9
					Бюджет города	292 548,9	199 760,1	207 114,1	217 308,9	916 732,0
1.1	Мероприятие 1. Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования			тыс. руб.	Областной бюджет	399182,6	463 852,2	485 841,4	485 841,4	1 834 717,6
	Индикатор 1. Доля детей в возрасте от 1 - 6 лет, получающих услуги дошкольного образования, от общей численности детей, зарегистрированных в системе "Электронная очередь"	0,5		%		90	90	90	90	90
	Индикатор 2. Доля обеспеченности педагогическими кадрами МБДОУ	0,5		%		100	100	100	100	100
1.2	Мероприятие 2. Дополнительные меры поддержки деятельности муниципальных дошкольных учреждений города Обнинска, в том числе компенсация части расходов на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях		2021 - 2024	тыс. руб.	Всего:	262018,1	285 032,7	312 406,9	323 317,0	1 182 774,7
					Областной бюджет	114 046,8	117 176,6	129 026,1	129 026,1	489 275,6
					Бюджет города	147971,3	167 856,1	183 380,8	194 290,9	693 499,1
1.3	Мероприятие 3. Обеспечение инновационного характера развития системы дошкольного образования		2021 - 2024	тыс. руб.	Финансирование не требуется	0	0	0	0	0,0
	Индикатор 1. Доля педагогических кадров МБДОУ, имеющих первую квалификационную категорию	1,0		%		25	30	11	12	12
1.4	Мероприятие 4. Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования.		2021 - 2024	тыс. руб.	Бюджет города	30924,4	30 998,0	23 000,0	22 000,0	106 922,4
1.5	Мероприятие 5. Выплаты компенсации педагогическим работникам МБДОУ за наем (поднаем) жилых помещений		2021 - 2024	тыс. руб.	Бюджет города	2000,0	906,0	733,3	1018,0	4 657,3
	Индикатор 1. Количество педагогических работников МБДОУ, получивших компенсацию за наем (поднаем) жилья	1,0		чел.		15	17	5	7	44
1.6	Мероприятие 8. Создание дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях		2021	тыс. руб.	Всего:	1170585,3	0,0	0,0	0,0	1170585,3
					Федеральный бюджет	254101,4	0,0	0,0	0,0	254101,4
					Областной бюджет	804830,7	0,0	0,0	0,0	804830,7
					Бюджет города	111653,2	0,0	0,0	0,0	111653,2
	В т.ч. создание дошкольной образовательной организации на 300 мест в г. Обнинске		2021	тыс. руб.	Всего:	475000,0	0,0	0,0	0,0	475000,0
					Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					Областной бюджет	427500,0	0,0	0,0	0,0	427500,0
					Бюджет города	47500,0	0,0	0,0	0,0	47500,0
	Индикатор 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет	0,8		%		100				100
	Индикатор 2. Количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	0,2		ед.		850				850
2	Подпрограмма "Развитие системы общего образования города Обнинска"		2021 - 2024	тыс. руб.	Всего:	1 001 135,6	1 106 895,5	1 234 820,6	1 301 104,8	4 643 956,5
					Федеральный бюджет	39 685,0	44 718,2	51 960,9	118 264,2	254 628,3
					Областной бюджет	727 386,3	815 610,0	903 844,2	900 038,6	3 346 879,1
					Бюджет города	234 064,3	246 567,3	279 015,5	282 802,0	1 042 449,1
2.1	Мероприятие 1. Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного общего образования		2021 - 2024	тыс. руб.	Областной бюджет	720853,8	811 435,5	895 290,4	895 290,4	3 322 870,1
	Индикатор 1. Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании, от числа 11-классников общеобразовательных учреждений города	0,4		%		100	100	100	100	100
	Индикатор 2. Доля учащихся, сдавших Единый государственный экзамен по русскому языку и математике, от числа выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений города	0,3		%		90	90	95	95	95
	Индикатор 3. Доля педагогических работников МБОУ, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего количества педагогов	0,3		%		30	30	30	30	30
2.2	Мероприятие 2. Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений		2021 - 2024	тыс. руб.	Областной бюджет	2174,5	2 174,5	2 003,8	2 003,8	8 356,6
	Индикатор 1. Количество педагогических работников МБОУ, имеющих награды и получающих доплаты	0,5		ед.		141	141	142	142	566
	Индикатор 2. Доля обеспеченности педагогическими кадрами МБОУ	0,5		%		100	100	100	100	100
2.3	Мероприятие 3. Дополнительные меры поддержки деятельности учреждений общего образования		2021 - 2024	тыс. руб.	Всего:	189 405,0	211 214,8	236 120,0	255 000,0	891 739,8
					Областной бюджет
					Бюджет города	189 405,0	211 214,8	236 120,0	255 000,0	891 739,8
2.4	Мероприятие 4. Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений		2021 - 2024	тыс. руб.	Всего:	45359,3	33 422,5	43 507,1	92 047,6	214 336,5
					Фед. бюджет				65 864,4	65 864,4
					Областной бюджет	4 000,0	2 000,0	6 050,0	2744,4	14 794,4
					Бюджет города	41 359,3	31 422,5	37 457,1	23 438,8	133 677,7
	в том числе: Оснащение оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам, в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"		2021 - 2024	тыс. руб	Всего:	0,0	0,0	0,0	42 667,3	42 677,3
					Фед. бюджет	0,0	0,0	0,0	40 551,0	40 551,0
					Обл. бюджет	0,0	0,0	0,0	1 689,6	1 689,6
					Мест. бюджет	0,0	0,0	0,0	426,7	426,7
	В том числе: Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся (в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование"		2021 - 2024	Тыс. руб	Всего:	0,0	0,0	0,0	21 013,5	21 013,5
					Фед. бюджет	0,0	0,0	0,0	20 161,3	20 161,3
					Обл. бюджет	0,0	0,0	0,0	840,1	840,1
					Мест. бюджет	0,0	0,0	0,0	12,1	12,1
	Индикатор 1. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом)	0,5		единиц		4	6	6	6	6
	Индикатор 2. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом)	0,5		Человек		2175	2465	3400	3910	3910
2.5	Мероприятие 5. Выплаты компенсации педагогическим работникам МБОУ за наем (поднаем) жилых помещений		2021 - 2024	тыс. руб.	Бюджет города	3300,0	3930,0	4363,2	4363,2	15 956,4
	Индикатор 1. Количество специалистов МБОУ, получивших компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений	1,0		ед.		21	28	28	28	105
2.9	Мероприятие 9. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций		2021 - 2024	тыс. руб.	Всего:	40043,0	42 022,4	44 372,2	44919,0	171 356,6
					Федеральный бюджет	39685,0	42 022,4	44 372,2	44919,0	170 998,6
					Областной бюджет	358,0				358,0
	Индикатор 1. Доля денежных вознаграждений, выплаченных педагогическим работникам за классное руководство от запланированных к выплате		Нет в отчете	%			100	100	100	100
2.10	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" национального проекта "Образование"		2021 - 2024	Тыс. руб	Фед. бюджет	0,0	2 695,8	7 588,7	7 480,8	17 765,3
	Индикатор 1. Доля выплат на обеспечение деятельности в рамках федерального проекта "патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" национального проекта Образование" от запланированных		Нет в отчете	%			100	100	100	100
2.11	Реализация школьных инициатив		2021 - 2024	Тыс. руб	Всего:	0,0	0,0	1575,2	0,0	1575,2
					Областной бюджет	0,0	0,0	500,00	0,0	500,0
					Мест. бюджет	0,0	0,0	1075,2	0,0	1057,2
	Индикатор 1. Доля выплат на реализацию проекта "Лучший дизайн-проект школьного пространства "Центр детских инициатив"		Нет в отчете	%			100	100	100	100
3	Подпрограмма "Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска"		2021 - 2024	тыс. руб.	Всего:	101 126,1	107 497,1	125 880,9	127 163,9	461 668,0
					Федеральный бюджет	45103,8	47 764,6	56 648,1	56 648,1	206 164,6
					Областной бюджет	20264,0	22974,8	27 859,1	26 657,9	97 755,8
					Бюджет города	35758,3	36 757,7	41 373,7	43857,9	157747,6
3.1	Мероприятие 1. Обеспечение бесплатным и льготным питанием обучающихся общеобразовательных учреждений города Обнинска		2021 - 2024	тыс. руб.	Всего:	101126,1	106 999,8	124 679,7	127 163,9	459 969,5
					Федеральный бюджет	45103,8	47 764,6	56 648,1	56 648,1	206 164,6
					Областной бюджет	20264,0	22477,5	26 657,9	26 657,9	96 057,3
					Бюджет города	35758,3	36 757,7	41 373,7	43 857,9	157 747,6
	в т.ч. организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях		2021 - 2024	тыс. руб.	Всего:	68808,2	73 939,0	87 690,5	87 690,5	318 128,2
					Федеральный бюджет	45103,8	47 764,6	56 648,1	56 648,1	206 164,6
					Областной бюджет	20264,0	22 477,5	26 657,9	26 657,9	96 057,3
					Бюджет города	3440,4	3696,9	4384,5	4384,5	15 906,3
	Индикатор 1. Доля обучающихся начальных классов МБОУ, НОУ, обеспеченных горячим питанием от общей численности обучающихся	1,0		%		100	100	100	100	100
3.2	Предоставление бесплатного двухразового горячего питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, - членам семей военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных государственных органов, принимающих участие в специальной военной операции, а также граждан, призванных по мобилизации и добровольно принимающих участие в специальной военной операции, в соответствии с Законами Калужской области от 31.05.2022 N 223-ОЗ и от 24.10.2022 N 278-ОЗ		2022 - 2024	тыс. руб.	Областной бюджет	0	497,3	1 201,2	0	1 680,5
	Индикатор 1. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспеченных двухразовым горячим питанием, в соответствии с Законами Калужской области от 31.05.2022 N 223-ОЗ и от 24.10.2022 N 278-ОЗ	1,0	2022 - 2024	%			100	100		100
4	Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска"		2021 - 2024	тыс. руб.	Всего:	12587,6	13 573,8	15 118,4	14 521,6	55 801,4
					Бюджет города	10 581,1	11 277,5	12 646,8	12 050,0	46 477,0
					Областной бюджет	2 006,5	2 296,3	2471,6	2 471,6	9 246,0
4.1	Мероприятие 1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков города Обнинска		2021 - 2024	тыс. руб.	Всего:	10 037,6	11 023,8	12 568,4	11 971,6	45 601,4
					Бюджет города	8 031,1	8 727,5	10 096,8	9 500,0	36 355,4
					Областной бюджет	2 006,5	2 296,3	2 471,6	2 471,6	9 246,0
	Индикатор 1. Доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением от общего количества детей в возрасте от 7 до 17 лет	1,0		%		90	95	95	95	95
4.2	Мероприятие 2. Временное трудоустройство обучающихся от 14 до 17 лет в свободное от учебы время		2021 - 2024	тыс. руб.	Бюджет города	2550,0	2 550,0	2 550,0	2 550,0	10 200
	Индикатор 1. Доля детей и подростков от 14 до 17 лет, организованных занятостью в свободное от учебы время, от общего количества подростков от 14 до 17 лет	1,0		%		17	17	17	20	20
5	Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей города Обнинска"		2021 - 2024	тыс. руб.	Всего:	70 800,0	74 954,0	73 600,0	76 480,0	295 834,0
Бюджет города					70 800,0	74 954,0	73 600,0	76 480,0	295 834,0
5.1	Мероприятие 1. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования		2021 - 2024	тыс. руб.	Бюджет города	70 100,0	74 454,0	73 100,0	75 780,0	293 434,0
	Индикатор 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования	0,6		%		92	92	92	92	92
	Индикатор 2. Количество мероприятий с участием обучающихся в учреждениях дополнительного образования	0,4		ед.		20	20	20	20	20
5.2	Мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования		2021 - 2024	тыс. руб.	Бюджет города	700,0	500,0	500,0	700,0	2 400,00
	Индикатор 1. Доля приобретенного инвентаря и оборудования для оснащения учреждений дополнительного образования от запланированных к приобретению			%		100	100	100	100	100
6	Подпрограмма "Развитие методической и профориентационной работы в системе образования города Обнинска"		2021 - 2024	тыс. руб.	Всего:	10 512,5	10 617,0	12 696,6	11 710,0	45 536,1
					Бюджет города	10 512,5	10 617,0	12 646,6	11 710,0	45 536,1
6.1	Мероприятие 1. Методическое сопровождение совершенствования образовательного процесса в образовательных учреждениях		2021 - 2024	тыс. руб.	Бюджет города	10 462,5	10567,0	12 646,6	11660,0	45 336,1
	Индикатор 1. Количество педагогических работников, получивших возможность повысить квалификацию на целевых курсах и семинарах системы дополнительного профессионального образования	0,4		чел.		430	460	460	460	1810
	Индикатор 2. Количество обучающихся, охваченных психолого-педагогической поддержкой в рамках сопровождения образовательного процесса	0,4		чел.		1 470	1 490	1 190	1 210	1 210
	Индикатор 3. Количество педагогов, психологов, получивших возможность повысить квалификацию на курсах и семинарах по вопросам профилактики суицидального поведения подростков и правилам безопасного поведения в интернет пространстве	0,1		чел.		72	74	76	78	78
	Индикатор 4. Количество обучающихся начального общего образования, охваченных коррекционно-развивающей и компенсирующей помощью.	0,1		чел.		670	675	650	650	650
6.2	Мероприятие 2. Организация профориентационной работы среди обучающихся общеобразовательных школ		2021 - 2024	тыс. руб.	Бюджет города	50,0	50,0	50,0	50,0	200
	Индикатор 1. Количество обучающихся, получающих услуги по профориентации	1,0		ед.		2100	2100	2100	2100	8400
6.3	Мероприятие 3. Организация работы с родителями по вопросу профилактики суицидального поведения		2021 - 2024	тыс. руб.	Финансирование не требуется	0	0	0	0	0,0
	Индикатор 1. Количество родителей, участвующих в мероприятиях различного уровня по вопросу разъяснения возрастных особенностей поведения подростков, защите детей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию	1,0		ед.		1 200	1 200	1200	1 200	1 200
7	Подпрограмма "Создание условий для развития системы образования города Обнинска"				Всего:	68 851,6	70 679,1	70 226,0	73 156,1	282 912,8
					Областной бюджет	3 736,5	1 700,0	1 361,0	1 871,1	8 668,6
					Бюджет города	65 115,1	68 979,1	68 865,0	71 285,0	274 244,2
7.1	Мероприятие 1. Организация деятельности по руководству и управлению в системе образования		2021 - 2024	тыс. руб.	Бюджет города	11 650,0	13 341,1	12 650,0	13 210,0	50 851,1
	Индикатор 1. Охват учреждений методической и консультационной работой	1,0		%		100	100	100	100	100
7.2	Мероприятие 2. Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета в обслуживаемых учреждениях		2021 - 2024	тыс. руб.	Бюджет города	52 040,1	54 138,0	54 715,0	56 575,0	217 468,1
	Индикатор 1. Доля отчетности по системе общего образования, представленной в срок	1,0		%		100	100	100	100	100
7.3	Мероприятие 3. Выявление, стимулирование и поддержка талантливых, одаренных детей и молодежи		2021 - 2024	тыс. руб.	Бюджет города	1 125,0	840,0	1 200,0	1 200,0	4 365,0
	Индикатор 1. Количество претендентов на получение городских стипендий	0,5		чел.		80	30	65	70	70
	Индикатор 2. Количество детей и молодежи, получивших городские премии	0,5		чел.		75	17	65	70	70
7.4	Мероприятие 4. Организация работы с одаренными детьми и молодежью		2021 - 2024	тыс. руб.	Бюджет города	300,0	660,0	300,0	300,0	1560,0
	Индикатор 1. Количество участников регионального и заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников	0,5		чел.		244	244	400	400	400
	Индикатор 2 Доля победителей и призеров олимпиад различного уровня от общего количество участников - обучающихся МБОУ г. Обнинска	0,5		%		30	30	30	30	30
7.5	Мероприятие 4. Выплата компенсации части родительской платы		2021 - 2024	тыс. руб.	Областной бюджет	3 736,5	1 700,0	1 361,0	1 871,1	8 668,6
	Индикатор 1. Доля выплат компенсации части родительской платы от запланированных к выплате			%				100	100	100
ИТОГО 2 этап:				тыс. руб.	Всего:	3 129 723,8	2 165 005,4	2 354 324,1	2 436 312,8	10 085 366,1
					Федеральный бюджет	338 890,2	92 482,8	108 609,0	174 912,3	714 894,3
					Областной бюджет	2 071 453,4	1 423 609,9	1 550 403,4	1 545 906,7	6 591 373,4
					Бюджет города	719 380,2	648 912,7	695 311,7	715 493,8	2 779 098,4