Приложение. Муниципальная программа "Организация отдыха детей и их оздоровление в городе Нягани"

Приложение
к постановлению
Администрации города Нягани
от 25.12.2023 N 2834

Муниципальная программа
"Организация отдыха детей и их оздоровление в городе Нягани"

Паспорт
Муниципальной программы

1. Основные положения

Куратор муниципальной программы	Гусейнов З.М., заместитель Главы города Нягани
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Цепилов И.А., начальник управления по социальным вопросам Администрации города Нягани
Период реализации муниципальной программы	2024 - 2030 годы
Цель муниципальной программы	Создание оптимальных условий, направленных на повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере отдыха детей и их оздоровления в городе Нягани
Направления (подпрограммы) муниципальной программы	-
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации	385 103,0 тыс. рублей
Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты - Мансийского автономного округа - Югры	Сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни/ Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования"

2. Показатели муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя	Уровень показа теля	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Доку мент	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Информационная систем а
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Цель муниципальной программы: Создание оптимальных условий, направленных на повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере отдыха детей и их оздоровления в городе Нягани
1.	Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей, палаточных лагерях, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, функционирующих в каникулярный период от общей численности детей 6-17 лет	-	возрастание	процент	35	2022	35	35,05	35,1	35,3	35,3	35,3	35,5		Управление по социальным вопросам Администрации города Нягани
2.	Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных за пределами города Нягани от общей численности детей 6-17 лет	-	возрастание	процент	3,8	2022	3,8	3,8	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0		Управление по социальным вопросам Администрации города Нягани

2.1. Прокси-показатели муниципальной программы в 2024 году

N п/п	Наименование прокси-показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/ месяцам				Ответственный за достижение показателя
				значение	год	1 квартал	6 месяцев	9 месяцев	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.
1.1.
1.2.

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2024 году

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/ месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Цель муниципальной программы: Создание оптимальных условий, направленных на повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере отдыха детей и их оздоровления в городе Нягани
1.	Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей, палаточных лагерях, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, функционирующих в каникулярный период от общей численности детей 6-17 лет		процент	-	-	11,1	-	-	15,2	-	-	27,8	-	-	35,0
2.	Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных за пределами города Нягани от общей численности детей 6-17 лет		процент	-	-	-	-	-	3,3	-	-	3,5	-	-	3,8

4. Структура муниципальной программы

N п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
1.	Комплекс процессных мероприятий "Организация отдыха детей и их оздоровление в лагерях с дневным пребыванием детей, палаточных лагерях, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, функционирующих в каникулярный период"
1.1.	Ответственный за реализацию (управление по социальным вопросам Администрации города Нягани)	2024-2030
1.2.	Обеспечение отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием детей, палаточных лагерях, лагерях труда на территории города Нягани	Обеспечение прав детей на безопасный отдых и оздоровление в каникулярный период не менее 3 593 детей	Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей, палаточных лагерях, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, функционирующих в каникулярный период от общей численности детей 6-17 лет
2.	Комплекс процессных мероприятий "Организация малозатратных форм отдыха"
2.1.	Ответственный за реализацию (управление по социальным вопросам Администрации города Нягани)	2024-2030
2.2.	Эффективное использование базы учреждений, организаций города Нягани для организации отдыха детей и их оздоровления	Формирование творческого потенциала и навыков здорового образа жизни у детей в период каникул	Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей, палаточных лагерях, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, функционирующих в каникулярный период от общей численности детей 6-17 лет
3.	Комплекс процессных мероприятий "Организация отдыха детей и их оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления расположенных за пределами города Нягани"
3.1.	Ответственный за реализацию (управление по социальным вопросам Администрации города Нягани)	2024-2030
3.2.	Обеспечение отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха детей в организациях отдыха, расположенных за пределами города Нягани	Создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей, развития творческого и интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных способностей, творческой активности с учетом собственных интересов, наклонностей и возможностей	Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных за пределами города Нягани от общей численности детей 6-17 лет
4.	Комплекс процессных мероприятий "Организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, в палаточных лагерях, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей"
4.1.	Ответственный за реализацию (управление по социальным вопросам Администрации города Нягани)	2024-2030
4.2.	Обеспечение питанием детей в лагерях с дневным пребыванием детей, в палаточных лагерях, лагерях труда и отдыха на территории города Нягани	Создание условий для воспитания у детей культуры здорового питания, поддержания здоровья, их физического и умственного развития	Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей, палаточных лагерях, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, функционирующих в каникулярный период от общей численности детей 6-17 лет

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб.
	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа (всего), в том числе:	55 014,7	55 014,7	55 014,8	55 014,7	55 014,7	55 014,7	55 014,7	385 103,0
1. Бюджетные ассигнования бюджета города Нягани, в том числе:	48 383,4	48 383,4	48 383,5	48 383,4	48 383,4	48 383,4	48 383,4	338 683,9
1.1 местный бюджет	14 269,6	14 269,6	14 269,7	14 269,6	14 269,6	14 269,6	14 269,6	99 887,3
1.2 региональный бюджет	34 113,8	34 113,8	34 113,8	34 113,8	34 113,8	34 113,8	34 113,8	238 796,6
1.3 федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 средства фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Внебюджетные источники	6 631,3	6 631,3	6 631,3	6 631,3	6 631,3	6 631,3	6 631,3	46 419,1
Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Организация отдыха детей и их оздоровление в лагерях с дневным пребыванием детей, палаточных лагерях, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей, функционирующих в каникулярный период"	12 811,1	12 811,1	12 811,1	12 811,1	12 811,1	12 811,1	12 811,1	89 677,7
1. Бюджетные ассигнования бюджета города Нягани, в том числе:	6 189,2	6 189,2	6 189,2	6 189,2	6 189,2	6 189,2	6 189,2	43 324,4
1.1 местный бюджет	6 189,2	6 189,2	6 189,2	6 189,2	6 189,2	6 189,2	6 189,2	43 324,4
1.2 региональный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 средства фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Внебюджетные источники	6 621,9	6 621,9	6 621,9	6 621,9	6 621,9	6 621,9	6 621,9	46 353,3
Комплекс процессных мероприятий "Организация малозатратных форм отдыха"	3 192,2	3 192,2	3 192,2	3 192,2	3 192,2	3 192,2	3 192,2	22 345,4
1. Бюджетные ассигнования бюджета города Нягани, в том числе:	3 192,2	3 192,2	3 192,2	3 192,2	3 192,2	3 192,2	3 192,2	22 345,4
1.1 местный бюджет	3 192,2	3 192,2	3 192,2	3 192,2	3 192,2	3 192,2	3 192,2	22 345,4
1.2 региональный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 средства фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Организация отдыха детей и их оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления расположенных за пределами города Нягани"	19 021,7	19 021,7	19 021,7	19 021,7	19 021,7	19 021,7	19 021,7	133 151,9
1. Бюджетные ассигнования бюджета города Нягани, в том числе:	19 012,3	19 012,3	19 012,3	19 012,3	19 012,3	19 012,3	19 012,3	133 086,10
1.1 местный бюджет	890,3	890,3	890,3	890,3	890,3	890,3	890,3	6 232,1
1.2 региональный бюджет: в т.ч. администрирование	18 122,0	18 122,0	18 122,0	18 122,0	18 122,0	18 122,0	18 122,0	126 854,0
1.3 федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 средства фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Внебюджетные источники	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	65,8
Комплекс процессных мероприятий "Организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, в палаточных лагерях, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей"	19 989,7	19 989,7	19 989,8	19 989,7	19 989,7	19 989,7	19 989,7	139 928,0
1. Бюджетные ассигнования бюджета города Нягани, в том числе:	19 989,7	19 989,7	19 989,8	19 989,7	19 989,7	19 989,7	19 989,7	139 928,0
1.1 местный бюджет	3 997,9	3 997,9	3 998,0	3 997,9	3 997,9	3 997,9	3 997,9	27 985,4
1.2 региональный бюджет	15 991,8	15 991,8	15 991,8	15 991,8	15 991,8	15 991,8	15 991,8	111 942,6
1.3 федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 средства фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Администрации города Нягани	567,2	567,2	567,2	567,2	567,2	567,2	567,2	3 970,4
1. Бюджетные ассигнования бюджета города Нягани, в том числе:	567,2	567,2	567,2	567,2	567,2	567,2	567,2	3 970,4
1.1 местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 региональный бюджет	567,2	567,2	567,2	567,2	567,2	567,2	567,2	3 970,4
1.3 федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 средства фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комитет образования и науки Администрации города Нягани	28 287,3	28 287,3	28 287,3	28 287,3	28 287,3	28 287,3	28 287,3	198 011,1
1. Бюджетные ассигнования бюджета города Нягани, в том числе:	23 142,2	23 142,2	23 142,2	23 142,2	23 142,2	23 142,2	23 142,2	161 995,4
1.1 местный бюджет	7 630,8	7 630,8	7 630,8	7 630,8	7 630,8	7 630,8	7 630,8	53 415,6
1.2 региональный бюджет	15 511,4	15 511,4	15 511,4	15 511,4	15 511,4	15 511,4	15 511,4	108 579,8
1.3 федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 средства фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Внебюджетные источники	5 145,1	5 145,1	5 145,1	5 145,1	5 145,1	5 145,1	5 145,1	36 015,7
Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани	4 417,3	4 417,3	4 417,3	4 417,3	4 417,3	4 417,3	4 417,3	30 921,1
1. Бюджетные ассигнования бюджета города Нягани, в том числе:	4 111,2	4 111,2	4 111,2	4 111,2	4 111,2	4 111,2	4 111,2	28 778,4
1.1 местный бюджет	755,4	755,4	755,4	755,4	755,4	755,4	755,4	5 287,8
1.2 региональный бюджет	3 355,8	3 355,8	3 355,8	3 355,8	3 355,8	3 355,8	3 355,8	23 490,6
1.3 федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 средства фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Внебюджетные источники	306,1	306,1	306,1	306,1	306,1	306,1	306,1	2 142,7
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Нягани	21 742,9	21 742,9	21 743,0	21 742,9	21 742,9	21 742,9	21 742,9	152 200,4
1. Бюджетные ассигнования бюджета города Нягани, в том числе:	20 562,8	20 562,8	20 562,9	20 562,8	20 562,8	20 562,8	20 562,8	143 939,7
1.1 местный бюджет	5 883,4	5 883,4	5 883,5	5 883,4	5 883,4	5 883,4	5 883,4	41 183,9
1.2 региональный бюджет	14 679,4	14 679,4	14 679,4	14 679,4	14 679,4	14 679,4	14 679,4	102 755,8
1.3 федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 средства фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Внебюджетные источники	1 180,1	1 180,1	1 180,1	1 180,1	1 180,1	1 180,1	1 180,1	8 260,7