Приложение N 3. Производственная программа АО "Архангельский ЦБК" (ИНН 2903000446), осуществляющего холодное водоснабжение (в части производственной воды) на территории городского округа Архангельской области "Город Новодвинск"

Приложение N 3

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
от 20 декабря 2023 г. N 81-в/10

Производственная программа
АО "Архангельский ЦБК" (ИНН 2903000446), осуществляющего холодное водоснабжение (в части производственной воды) на территории городского округа Архангельской области "Город Новодвинск"

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	АО "Архангельский ЦБК"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	164900, Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
Ремонт оборудования в цехе ЦВП	2024-2028 годы
Ремонт насосного оборудования с изготовлением запасных частей в цехе ЦВП	2024-2028 годы
Ремонт кирпичной кладки стен здания и сооружений в цехе ЦВП	2024-2028 годы
Ремонт кровли зданий и сооружений в цехе ЦВП	2024-2028 годы
Ремонт перекрытий и усиление стенок скорых фильтров и отстойников в цехе ЦВП	2024-2028 годы

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	30012,472	30012,472	30012,472	30012,472	30012,472
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	3055,664	3055,664	3055,664	3055,664	3055,664
4.	Объем поступившей воды в сеть	26956,808	26956,808	26956,808	26956,808	26956,808
5.	Объем потерь воды	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	26956,808	26956,808	26956,808	26956,808	26956,808
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	26440,228	26440,228	26440,228	26440,228	26440,228
6.2.	объем отпуска воды абонентам:	516,58	516,58	516,58	516,58	516,58
	в том числе:
6.2.1.	населению	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.2	бюджетным потребителям	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.3.	прочим потребителям	516,58	516,58	516,58	516,58	516,58
6.2.4.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления холодного водоснабжения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	129 344,02	141 414,87	153 374,51	137 994,42	140 289,21

5. Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	х	х	х	х	х
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт-ч/ куб. м	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	х	х	х	х
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	х	х	х	х
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		109,3	108,5	90,0	101,7

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	25764,421
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	3262,706
4.	Объем поступившей воды в сеть	22501,715
5.	Объем потерь воды	0,000
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	22501,715
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	22033,162
6.2.	объем отпуска воды абонентам:	468,553
	в том числе:
6.2.1.	населению	0,000
6.2.2.	бюджетным потребителям	0,000
6.2.3.	прочим потребителям	468,553
6.2.4.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства для осуществления холодного водоснабжения	0,000

7.2. Фактические расходы на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	117 553,03

7.3. Фактические значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт-ч/ куб. м	0,360

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены