Приложение N 5. Производственная программа АО "Архангельский ЦБК" (ИНН 2903000446), осуществляющего водоотведение (в стадии очистки хозяйственно-бытовых сточных вод) на территории городского округа Архангельской области "Город Новодвинск"

Приложение N 5

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
от 20 декабря 2023 г. N 81-в/10

Производственная программа
АО "Архангельский ЦБК" (ИНН 2903000446), осуществляющего водоотведение (в стадии очистки хозяйственно-бытовых сточных вод) на территории городского округа Архангельской области "Город Новодвинск"

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	АО "Архангельский ЦБК"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	164900, Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятия	Период реализации
Ремонт систем отопления в цехе ЦБО	2024-2028 годы
Ремонт химической защиты оборудования в цехе ЦУО	2024-2028 годы
Ремонт систем вытяжной и приточной вентиляции в цехе ЦУО	2024-2028 годы
Ремонт кирпичной кладки стен зданий и сооружений в цехе ЦБО	2024-2028 годы
Ремонт металлоконструкций лестниц и площадок в цехе ЦБО	2024-2028 годы

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем отведенных сточных вод, всего	4321,330	4321,330	4321,330	4321,330	4321,330
	в том числе:
1.1.	объем принятых сточных вод на очистные сооружения организации	4321,330	4321,330	4321,330	4321,330	4321,330
2.	Объем принятых сточных вод от использования воды на собственные нужды водоотведения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений организации	4321,330	4321,330	4321,330	4321,330	4321,330
	в том числе:
3.1.	от использования воды на нужды подразделений организации	1664,000	1664,000	1664,000	1664,000	1664,000
3.2.	от абонентов:	2657,330	2657,330	2657,330	2657,330	2657,330
	в том числе:
3.2.1.	населения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.2.	бюджетных потребителей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.3.	прочих потребителей	94,460	94,460	94,460	94,460	94,460
3.2.4.	других организаций водопроводно-канализационного хозяйства	2562,870	2562,870	2562,870	2562,870	2562,870

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	59 365,26	68 622,39	72 646,54	77 961,20	84 314,49

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
показатели качества очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные бытовые системы водоотведения	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт-ч / куб. м	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
показатели качества очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные бытовые системы водоотведения	х	х	х	х
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	х	х	х	х
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	х	х	х	х
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		115,6	105,9	107,3	108,2

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем отведенных сточных вод, всего	3986,055
	в том числе:
1.1.	объем принятых сточных вод на очистные сооружения организации	3986,055
2.	Объем принятых сточных вод от использования воды на собственные нужды водоотведения	0,000
3.	Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений организации	3986,055
	в том числе:
3.1.	от использования воды на нужды подразделений организации	1663,996
3.2.	от абонентов:	2322,059
	в том числе:
3.2.1.	населения	0,000
3.2.2.	бюджетных потребителей	0,000
3.2.3.	прочих потребителей	85,040
3.2.4.	других организаций водопроводно-канализационного хозяйства	2237,019

7.2. Фактические расходы на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	69 879,08

7.3. Отчет о реализации запланированных мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

В 2022 году реализованы следующие мероприятия:

ремонт первичных отстойников N 1 и N 6;

ремонт первичных отстойников N 1 на насосной станции при первичных отстойниках 2 очереди;

ремонт электродвигателей насосов N 1, N 2 и N 3 на насосной станции хозяйственно-бытовых стоков 3 очереди;

профилактический ремонт на участке по ремонту электрических машин АО "НРСК";

монтаж коммуникационной и пускорегулирующей аппаратуры АВР на насосной станции гипохлорита;

замена насоса СМ200 с электродвигателем на насос 5Ф-12 в насосной станции хозяйственно-бытовых стоков 2 очереди;

ремонт насоса Х-80-50-200 ТСД на насосной станции гипохлорита.

7.4. Фактические значения показателей качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели качества очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные и бытовые системы водоотведения	%	0,0
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	0,0
показатели надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,0
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт-ч / куб. м	1,333

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены