Приложение N 3. Финансовое обеспечение реализации программы

Приложение N 3
к Программе

Финансовое обеспечение
реализации программы

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)								Всего, тыс. рублей
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I. Эксплуатация жилищного фонда
1. Выполнение работ в соответствии с утвержденным краткосрочным планом капитального ремонта многоквартирных домов 1
Федеральной бюджет всего	-	116 300,00	159 544,00	202 789,00	246 033,00	172 978,00	99 922,00	99 922,00	1 097 408,00
в том числе:
Субсидия ППК "Фонд развития территорий"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам на реализацию мероприятий	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Потребность	-	116 300,00	159 544,00	202 789,00	246 033,00	172 978,00	99 922,00	99 922,00	1 097 488,00
Средства регионального бюджета ЗО на выполнение мероприятий	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные источники	7 2511,00	-	213 056,00	146 111,00	219 167,00	292 222,00	365 278,00	365 278,00	1 608 362,00
в том числе:
Взносы на капитальный ремонт	-	-	73 056,00	146 111,00	219 167,00	292 222,00	365 278,00	365 278,00	1 461 112,00
Специальные казначейские кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства регионального бюджета ЗО на выполнение мероприятий по восстановлению, капитальный ремонт объектов	7 250,00	0,00	140 000,00	-	-	-	-	-	147 250,00
Итого:	7 230,00	116 300,00	372 600,00	348 900,00	465 2110,00	465 200,00	465 200,00	465 700,00	2 705 850,00
2. Выполнение мероприятий по управлению, содержанию и текущему ремонту МКД 2
Федеральный бюджет всего	-	658 900,00	479 860,00	309 400,00	169 020,00	28 640,00	2В 640,00	28 640,00	1 703 100,00
в том числе:
потребность	0,00	658 900,00	479 860,00	309 400,00	169 020,00	28 640,00	28 640,00	28 640,00	1 703 100,00
Средства региональных бюджетов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:
Иные источники:		154 700,00	190 508,00	224 600,00	252 676,00	280 748,00	280 748,00	280 748,00	1 664 728,00
в том числе:
платежи потребителей (с учетом собираемости)	0,00	773 500,00	952 540,00	1 123 000,00	1 263 380,00	1 403 740,00	1 403 740,00	1 403 740,00	8 323 640,00
Итого:	0,00	1 432 400,00	1 432 400,00	1 432 400,00	1 432 400,00	1 432 380,00	1 432 380,011	1 432 380,00	10 026 740,00
II. Коммунальное хозяйство
1. Разработка и утверждение единой схемы водоснабжения и водоотведения
Федеральный бюджет всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:
Субсидия ППК "Фонд развития территорий"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
потребность	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства консолидированного бюджета на реализацию мероприятий	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные источники	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00
в том числе:
Специальные казначейские кредиты	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00
Итого:	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00
2. Разработка и утверждение единой схемы теплоснабжения
Федеральный бюджет всего
в том числе:
Субсидия ППК "Фонд развития территорий"
потребность
Средства консолидированного бюджета на реализацию мероприятий
Иные источники	150 000,00								150 000,00
в том числе:
специальные казначейские кредиты	150 000,00								150 000,00
Итого:	150 000,00								150 000,00
3. Выполнение мероприятий по разработке проектной документации, строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту коммунальных сетей (линейных объектов): тепло, водоснабжения и водоотведения 3
Федеральный бюджет всего	74 944,00	1 161 404,03	4 434 449,03	-	-	-	-	-	5 670 797,86
в том числе:
Субсидия ППК "Фонд развития территорий"	-	405 644,00	2 683 703,39	-	-	-	-	-	3 089 332,89
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам на реализацию мероприятий	74 944,00	755 760,03	181 040,01	-	-	-	-	-	1 011 744,04
Средства на реализацию мероприятий "Разработка проектной документации, строительство, реконструкция (модернизация) и капитальный ремонт объектов питьевого водоснабжения"	74 944,00	755 760,03	181 040,01	-	-	-	-	-	1 011 744,04
Средство федерального проекта "ФКГС"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Потребность	-	-	1 569 700,93	1962 126,16	2 354 551,39	2 943 189,24	3 531 827,08	3 924 252,32	16 285 647,12
Средства консолидированного бюджета на реализацию мероприятий	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные источники	685 088,01	219 700,00	188 800,00	-	-	-	-	-	1 093 588,01
в том числе:
специальные казначейские кредиты	570 199,81	-	-	-	-	-	-	-	570 199,81
Средства регионального бюджета ЗО на выполнение мероприятий по восстановлению, капитальный ремонт объектов	114 888,20	219 700,00	188 800,00	-	-	-	-	-	523 303.20
Итого:	760 032,01	1 381 104,03	4 623 249,83	-	-	-	-	-	6 764 385,87
4. Выполнение мероприятий по разработке проектной документации, строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов производственного назначения: тепло, водоснабжения и водоотведения 3
Федеральный бюджет всего	-	94 3511,00	1 949 612,44	166 651,67	199 982,00	249 977,50	149 973,00	333 303,34	3 293 855,96
в том числе:
Субсидия ППК "Фонд развития территорий"	-	94 356,00	1 816291,11	-	-	-	-	-	1 910 647,11
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам на реализацию мероприятий	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Средства на реализацию мероприятий "Разработка проектной документации, строительство, реконструкция (модернизация) и капитальный ремонт объектов питьевого водоснабжения"	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Средства Федерального проекта "ФКГС"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Потребности	-	-	133 321,33	166 651,67	199 982,00	249 977,50	299 973,00	333 303,34	1 383 208,85
Средства консолидированного бюджета на реализацию мероприятий	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные источники	1 629 800,19	52 610,00	36 985,00	-	-	-	-	-	1 719 395,19
в том числе:
специальные казначейские кредиты	1 629 800,19	-	-	-	-	-	-	-	1 629 800,19
Средства регионального бюджета ЗО на выполнение мероприятий по восстановлению, капитальный ремонт объектов	-	52 610,00	36 985,00	-	-	-	-	-	89 595,00
Итого:	1 629 800,19	146 966,00	1 986 597,44	166 651,67	199 982,00	249 977,50	299 973,00	333 303,34	5 013 251.15
5. Компенсация ресурсоснабжающим организациям выпадающих доходов, связанных с государственным регулированием цен (тарифов) 4
Компенсация ресурсоснабжающим организациям выпадающих доходов, связанных с государственным регулированием цен (тарифов)
Федеральный бюджет всего	3 895 555,45	2 290 648,78	1 776 208,79	1 345 740,46	1 117 825,77	835 900,23	553 298,03	262 776,49	12 077 953,99
в том числе:
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам на реализацию мероприятий	2 406 467,21	1 614 006,40	1 199 880,00						5 220 353,61
потребность	1 489 088,24	676 642,38	576 328,79	1 345 740,46	1 117 825,77	835 900,23	553 298,03	262 776,49	6 857 600,38
Средства консолидированного бюджета на реализацию мероприятий
Иные источники
Итого:	3 895 555,45	2 290 648,78	1 776 208,79	1 345 740,46	1 117 825,77	835 900,23	5 S3 298,03	262 776,49	12 077 953,99
III. Формирование комфортной городской среды 5
1. Реализация программ формирования современной городской среды
Запорожская область
Федеральный бюджет всего	247 413,110	774 040,60	775 962,40	775 962,40	775 962,40	77S 962,40	775 962,40	775 962,40	5 677 228,00
в том числе:
Субсидия ППК "Фонд развития территорий"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетами на реализацию мероприятий	-	-	-	-	-	-	-	-	450 978,40
Средства Федерального проекта "ФКГС"	247 413,00	109 839,30	93 726,10	-	-	-	-	-	450 978,40
Потребность	-	664 201.30	682 236,30	775 962,40	775 962,40	775 962,40	775 962,40	77S 962,40	5 226 249.60
Средства консолидированного бюджета на реализацию мероприятий	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:
специальные казначейские кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства регионального бюджета ЗО на выполнение мероприятий по восстановлению, капитальный ремонт объектов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	247 413,110	774 040,60	775 962,40	775 962,40	775 962,40	775 962,40	775 962,40	775 962,40	5 677 228,00
Итого предусмотрено по программе
Федеральный бюджет всего:	4217	5 095 649,41	7 872 615,20	2 633 891,86	2 308 841,17	1 813 480,63	1 457 822,43	1 167 300.B9	26 567 514,03
в том числе:
Субсидия ППК "Фонд развития территории"	0,00	500 000,00	4 500 000,00						5 000 000,00
Средства на реализацию мероприятий "Разработка проектной документации, строительство, реконструкция (модернизация) и капитальный ремонт объектов питьевого водоснабжения"	71 944,00	755 760,03	181 040,01						1 011 744,04
Средства Федерального проекта "ФКГС"	247 413,00	109 839,30	93 726,10						450 978,40
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам на реализацию мероприятий	2 481 411,21	2 369 766,43	1 380 920.01						6 232 097,65
потребность:	1 489 088,24	2 116 043,68	1 897 969,09	2 633 891,86	2 308 841,17	1 813 480,63	1 457 822,43	1 167 300,89	14 884 437,98
в том числе:
на мероприятия "Разработка проектной документации, строительство, реконструкция (модернизация) и капитальный ремонт объектов питьевого водоснабжения" 6	-	0,00	-	-	-	-	-	-
на Федеральный проект "ФКГС" 5	0,00	664 201,30	682 236,30	775 962,40	775 962,40	775 962,40	773 962,40	775 962,40	5 226 249,60
на компенсацию расходов единых управляющих организаций 7	0,00	658 900,00	479 860,00	309 400,00	169 020,00	28 640,00	28 640,00	28 640,00	1 703100,00
на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций 7	1 489 088,24	676 642,38	576 328,79	1 345 740,46	1 117 825,77	835 900,23	553 298,03	262 776,49	6 857 600,38
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов	-	116 300,00	159 544,00	202 789,00	246 033,00	172 978,00	99 922,00	99 922,00	1 097 488,00
Средства консолидированного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
Иные источники	2 622 138,20	826 110,00	1 391 381,00	1 435 762,67	1 682 529,00	1 945 939,50	2 068 991,00	2 102 321,34	14 075 172,72
в том число:
взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов	-	0,00	73 056,00	146 111,00	219 167,00	292 222,00	365 278,00	365 278,00	1 461 112,00
Плата за содержание общего имущества в многоквартирных домах	-	773 500,00	952 540,00	1 123 000,00	1 263 380,00	1 403 740,00	1 403 740,00	1 403 740,00	8 323 640,00
Специальные казначейские кредиты	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Средства регионального бюджета ЗО на выполнение мероприятий по восстановлению, капитальный ремонт объектов	122 138,20	52 610,00	365 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 533,20
Потребность	-	0,00	0,00	166 651,67	199 982,00	249 977,50	299 973,00	333 303,34	1 249 887,52
в том числе на специальные казначейские кредиты:
на создание, ремонт и реконструкцию коммунальных сетей	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ни создание, ремонт и реконструкцию объектов коммунальных систем	-	0,00	0,00	166 651,67	199 982,00	249 977,50	299 973,00	333 303,34	1 249 887,52
Итого	6 840 030,65	5 921 759,41	9 263 996,20	4 069 654,53	3 991 370,17	3 759 420,13	3 526 813,43	3 269 622,22	40 647 686,75

-----------------------------

¹_{Финансовое обеспечение определено по данным экспертного анализа, будет скорректировано по итогам инвентаризации и формирования планов и видов работ по капитальному ремонту.}

²_{Показатель будет определен после проведения инвентаризации МКД и определения перечня работ по содержанию МКД.}

³_{Необходимый объем финансового обеспечения будет определен после разработки схем теплоснабжения, водоснабжение и водоотведения}

⁴_{Плановый объем субсидии на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям будет корректироваться по итогам деятельности РСО, распределение субсидий осуществляется по итогам предоставлении отчетности за соответствующий квартал}

⁵_{В случае продления реализации Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"}

⁶_{Необходимый объем финансового обеспечения на мероприятия по "Разработке проектной документации, строительству, реконструкции (модернизации) и капитального ремонта объектов питьевого водоснабжения" будет определен после разработки схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения}

⁷_{Необходимый объем финансового обеспечения на компенсацию расходов единых управляющих компаний и выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям будет определен по фактической деятельности таких компаний и организаций}