Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели (ЦП) реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Серовского городского округа до 2026 года"
|
Номер строки
|
Номер цели, задачи, целевого показателя
|
Наименование цели, задачи и целевого показателя
|
Код федерального проекта <*>
|
Единица измерения
|
Значение целевого показателя реализации муниципальной программы
|
Источник значения показателя
|
|
2021 год
|
2022
год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025
год
|
2026
год
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1.
|
1.
|
Подпрограмма 1 "Организация исполнения доходной части бюджета Серовского городского округа"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
1.1
|
Цель 1. Укрепление доходной базы бюджета Серовского городского округа, развитие доходного потенциала Серовского городского округа
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
1.1.1
|
Задача 1. Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
1.1.1.1
|
Целевой показатель 1.
Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Серовского городского округа (в сопоставимых условиях)
|
|
процентов
|
>= 8
|
>= 8
|
>= 20
|
>= 14
|
>= 9
|
>= 12
|
Прогноз социально-экономического развития городского округа
|
|
5.
|
1.1.1.2.
|
Целевой показатель 2.
Отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Серовского городского округа
|
|
процентов
|
<= 15
|
<= 15
|
<= 15
|
<= 15
|
<= 15
|
<= 15
|
отчет об исполнении местного бюджета
|
|
6.
|
1.1.1.3
|
Целевой показатель 3.
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
|
|
процентов
|
|
<=24,1
|
<=23,9
|
<=28,8
|
<=33,2
|
<=36,6
|
отчет об исполнении местного бюджета, решение Думы Серовского городского округа о бюджете городского округа на текущий финансовый год и плановый период
|
|
7.
|
1.1.2.
|
Задача 2. Улучшение качества администрирования доходов бюджета и повышение эффективности работы с дебиторской задолженностью
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
1.1.2.1.
|
Целевой показатель 4.
Отношение объема просроченной дебиторской задолженности по администрируемым Финансовым управлением доходам бюджета (без учета безвозмездных поступлений) на конец отчетного периода по сравнению с началом отчетного периода
|
|
процентов
|
< 100
|
< 100
|
< 100
|
< 100
|
< 100
|
< 100
|
данные бухгалтерского учета и отчетности Финансового управления - главного администратора (администратора) доходов
|
|
9.
|
1.1.2.2.
|
Целевой показатель 5.
Отношение остатка невыясненных поступлений доходов, распределяемых органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, зачисляемых в бюджет Серовского городского округа на лицевой счет администратора доходов бюджета, по которым администратором доходов - Финансовым управлением, на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, не произведено уточнение вида и принадлежности платежа, к аналогичному показателю на 1 января отчетного финансового года без учета сумм, поступивших в последние 10 рабочих дней отчетного финансового года и уточненных без нарушения срока
|
|
|
< 100
|
< 100
|
< 100
|
< 100
|
< 100
|
< 100
|
данные бухгалтерского учета и отчетности Финансового управления - главного администратора (администратора) доходов
|
|
10.
|
1.1.2.3.
|
Целевой показатель 6.
Полнота исполнения функций главного администратора (администратора) доходов, по закрепленным за Финансовым управлением источникам доходов бюджета
|
|
процентов
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
приказы Финансового управления от 31.08.2016 N 79
"О методике прогнозирования поступлений доходов в бюджет Серовского городского округа";
от 03.08.2016 N 74
"О Порядке принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Серовского городского округа"
|
|
11.
|
1.1.2.4.
|
Целевой показатель 7.
Полнота и актуальность перечня кодов классификации доходов бюджетов, закрепленных за главными администраторами доходов бюджета
|
|
процентов
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации
|
|
12.
|
2.
|
Подпрограмма 2 "Управление бюджетным процессом и его совершенствование"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.
|
2.2.
|
Цель 2. Рациональное управление средствами бюджета Серовского городского округа, повышение эффективности бюджетных расходов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.
|
2.2.1.
|
Задача 3. Организация планирования и исполнения местного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.
|
2.2.1.1.
|
Целевой показатель 9.
Полное и своевременное исполнение полномочий финансового органа в части планирования и организации исполнения местного бюджета
|
|
процентов
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
решение Думы Серовского городского округа от 30.08.2016 N 368 (ред. от 31.05.2022 N 407)
"Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Серовском городском округе";
постановления администрации Серовского городского округа
"Об утверждении плана мероприятий по составлению проекта бюджета Серовского городского округа на очередной финансовый год и плановый период",
от 18.07.2018 N 1059 "О мерах по обеспечению исполнения бюджета Серовского городского округа",
от 25.03.2022 N 400 "Об утверждении основных направлений долговой политики Серовского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"
|
|
16.
|
2.2.1.2.
|
Целевой показатель 10.
Полнота формирования и представления бюджетной отчетности с соблюдением требований, установленных бюджетным законодательством
|
|
процентов
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 N 191н
"Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" (далее - Приказ Министерства финансов Российской Федерации
от 28.12.2010 N 191н)
|
|
17.
|
2.2.1.3.
|
Целевой показатель 11.
Доля своевременно открытых лицевых счетов для учета операций по исполнению местного бюджета и не участников бюджетного процесса и проведения кассовых операций со средствами на лицевых счетах не участников бюджетного процесса
|
|
процентов
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
федеральные законы от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений";
от 3 ноября 2016 года N 174-ФЗ
"Об автономных учреждениях";
приказы Финансового управления от 09.04.2021 N 62
"Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов в функциональном органе "Финансовое управление администрации Серовского городского округа";
от 20.04.2021 N 67 "Об утверждении порядка открытия и ведения лицевых счетов неучастников бюджетного процесса функциональным органом "Финансовые управлением администрации Серовского городского округа"
|
|
18.
|
2.2.1.4.
|
Целевой показатель 12.
Доля исполненных судебных актов по искам к Серовскому городскому округу о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления Серовского городского округа либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на исполнение
|
|
процентов
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
статья 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
приказ Финансового управления от 30.12.2015 N 115
"Об утверждении Порядка ведения учета и осуществления хранения Финансовым управлением администрации Серовского городского округа исполнительных документов, решений налогового органа предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета Серовского городского округа, по денежным обязательствам получателей бюджетных средств"
|
|
19.
|
2.2.2.
|
Задача 4. "Повышение эффективности управления средствами местного бюджета"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.
|
2.2.2.1.
|
Целевой показатель 13.
Степень качества управления финансами Серовского городского округа, определяемая в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
|
|
степень качества управления муниципальными финансами
|
не ниже II
|
не ниже II
|
не ниже II
|
не ниже II
|
не ниже II
|
не ниже II
|
постановление Правительства Свердловской области от 25.05.2011 N 596-ПП
"Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области" (в редакции от 14.04.2022 N 263-ПП);
приказ Финансового управления от 04.07.2022 N 105
"Об утверждении порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента"
|
|
21.
|
2.2.2.2.
|
Целевой показатель 14.
Степень достижения Серовским городским округом максимально возможного количества баллов, набранных в ходе проведения мониторинга и составления рейтинга муниципальных образований Свердловской области по уровню открытости бюджетных данных за отчетный финансовый год
|
|
процентов
|
<= 100
|
<= 100
|
<= 100
|
<= 100
|
<= 100
|
<= 100
|
Приказ Министерства финансов Свердловской области от 27.01.2016 N 28 "Об утверждении Порядка оценки открытости бюджетных данных в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области"
|
|
22.
|
3.
|
Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом на территории Серовского городского округа"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.
|
3.3.
|
Цель 3. Эффективное управление муниципальным долгом на территории Серовского городского округа.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.
|
3.3.1.
|
Задача 5. Обеспечение финансирования дефицита бюджета при сохранении его финансовой устойчивости.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.
|
3.3.1.1.
|
Целевой показатель 15.
Отношение объема заимствований Серовского городского округа в отчетном финансовом году к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств местного бюджета
|
|
коэффициент
|
<= 1
|
<= 1
|
<= 1
|
<= 1
|
<= 1
|
<= 1
|
статья 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации
|
|
26.
|
3.3.1.2.
|
Целевой показатель 16.
Отношение объема муниципального долга Серовского городского округа к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году и объема поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
|
|
процентов
|
<= 52
|
<= 54
|
<= 46
|
<= 49
|
<= 56
|
<= 61
|
статья 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решение о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период
|
|
27.
|
3.3.1.3.
|
Целевой показатель 17.
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета Серовского городского округа, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета, в отчетном финансовом году
|
|
процентов
|
<= 1
|
<= 1
|
<= 1
|
<= 1
|
<= 1
|
<= 1
|
статья 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решение о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период
|
|
28.
|
3.3.1.4.
|
Целевой показатель 18.
Отношение объема средств, направленных в отчетном финансовом году на погашение долговых обязательств и обслуживание муниципального долга Серовского городского округа (без учета объемов погашения и расходов, осуществленных за счет новых заимствований), к годовому объему налоговых, неналоговых доходов бюджета и дотаций
|
|
процентов
|
< 17
|
< 17
|
< 17
|
<17
|
<17
|
<17
|
статья 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
|
|
29.
|
3.3.1.5.
|
Целевой показатель 19.
Соотношение объема выплат по муниципальным гарантиям к общему объему предоставленных Серовским городским округом муниципальных гарантий
|
|
процентов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
постановление Правительства Свердловской области от 25.05.2011 N 596-ПП
"Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области" (в редакции от 14.04.2022 N 263-ПП)
|
|
30.
|
3.3.1.6.
|
Целевой показатель 20.
Просроченная задолженность по долговым обязательствам Серовского городского округа
|
|
рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
постановление Правительства Свердловской области от 25.05.2011
N 596-ПП
"Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области" (в редакции от 14.04.2022 N 263-ПП)
|
|
31.
|
3.3.1.7.
|
Целевой показатель 21.
Объем выплат из бюджета Серовского городского округа сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств
|
|
тысяч рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
отчет об исполнении бюджета городского округа
|
|
32.
|
3.3.1.8.
|
Целевой показатель 22.
Заключение муниципальных контрактов, связанных с исполнением программы муниципальных заимствований по итогам проведения отборов исполнителей на оказание услуг
|
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
сайт zakupki.gov.ru
|
|
33.
|
4.
|
Подпрограмма 4 "Повышение эффективности системы муниципального финансового контроля, казначейского контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34.
|
4.4.
|
Цель 4. Осуществление предварительного финансового контроля за исполнением бюджета Серовского городского округа, последующего внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства и контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35.
|
4.4.1.
|
Задача 7. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36.
|
4.4.1.1.
|
Целевой показатель 23.
Отношение объема проверенных средств к общему объему расходов бюджета Серовского городского округа
|
|
процентов
|
![]() 8,0
|
![]() 8,0
|
![]() 8,0
|
![]() 8,0
|
![]() 8,0
|
![]() 8,0
|
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
постановление Правительства Свердловской области от 12.03.2020 N 130-ПП (ред.
от 27.10.2022 N 705)
"О Министерстве финансов Свердловской области" (далее - ППСО от 12.03.2020 N 130-ПП)
|
|
37.
|
4.4.1.2.
|
Целевой показатель 24.
Доля проверенных учреждений и организаций от общего числа запланированных контрольных мероприятий
|
|
процентов
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
отчет отдела бухгалтерского учета
и казначейского исполнения бюджета Финансового управления
|
|
38.
|
4.4.1.3.
|
Целевой показатель 25.
Количество проведенных плановых проверок в финансово-бюджетной сфере
|
|
единиц
|
12
|
![]() 13
|
![]() 13
|
![]() 13
|
![]() 13
|
![]() 13
|
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
план контрольных мероприятий Финансового управления в финансово-бюджетной сфере
|
|
39.
|
4.4.1.4.
|
Целевой показатель 26.
Количество проведенных плановых проверок соблюдения законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок для обеспечения нужд Серовского городского округа
|
|
единиц
|
6
|
![]() 5
|
![]() 5
|
![]() 5
|
![]() 5
|
![]() 5
|
Федеральный закон
от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ;
план контрольных мероприятий Финансового управления в сфере закупок
|
|
40.
|
4.4.1.5.
|
Целевой показатель 27.
Доля документов, в отношении которых своевременно осуществлен предварительный казначейский контроль в сфере закупок товаров, работ и услуг
|
|
процентов
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Федеральный закон
от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ;
постановление Правительства Российской Федерации от 06.08.2020 N 1193 "О порядке осуществления контроля, предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"
|
|
41.
|
4.4.2.
|
Задача 8. Предварительный финансовый контроль за исполнением местного бюджета в рамках требований бюджетного законодательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42.
|
4.4.2.1.
|
Целевой показатель 28.
Доля бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета, в отношении которых осуществлен финансовый контроль для постановки их на учет
|
|
процентов
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
приказ Финансового управления от 30.12.2019 N 127
"Об утверждении Порядка учета бюджетных обязательств получателей средств бюджета Серовского городского округа"
|
|
43.
|
4.4.2.2.
|
Целевой показатель 29.
Доля своевременно санкционированных документов получателей средств местного бюджета и не участников бюджетного процесса
|
|
процентов
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
приказ Финансового управления от 31.12.2013 N 89
"Об утверждении Порядка санкционирования расходов муниципальных бюджетных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым части 1
статьи 78.1
и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации"
|
|
44.
|
5.
|
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Серовского городского округа до 2026 года"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45.
|
5.5.
|
Цель 5. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46.
|
5.5.1.
|
Задача 9. Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления по реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Серовского городского округа до 2026 года"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47.
|
5.5.1.1.
|
Целевой показатель 30.
Объем просроченной кредиторской задолженности Финансового управления по обязательствам местного бюджета
|
|
тысяч рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
данные бухгалтерского учета и отчетности Финансового управления - получателя бюджетных средств
|
|
48.
|
5.5.1.2.
|
Целевой показатель 31.
Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы
|
|
процентов
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
отчет о реализации муниципальной программы в установленной форме
|
