Приложение

Приложение
к постановлению Правительства
Кемеровской области - Кузбасса
от 29 декабря 2023 г. N 924

"Приложение
к Положению о порядке проведения
регионального конкурса в области
качества "Сделано в Кузбассе"

Чек-лист
экспресс-диагностики бизнес-процессов на основе модели делового совершенства 1

Критерий 1: Лидерство																																																										Подход																															Развертывание																																		Оценка и улучшение
1																																																										2																															3																																		4
Каким образом лидеры вашей организации: разрабатывают цели, формируют стратегические направления, определяют соответствующие ценности, выступают примером в части этичного поведения по отношению к клиентам, поставщикам, сотрудникам и																																																										Являются ли применяемые подходы обоснованными? Насколько они																															Насколько применяемые подходы разворачиваются и применяются в с																																		Каким образом происходит измерение эффективности и результативности
1																																																										2																															3																																		4
обществу; демонстрируют на личном примере вовлеченность в развитие процессов, структуры в соответствии со стратегией развития организации. По каждому из 10 приведенных ниже вопросов напишите ответ и поставьте оценку по 5-балльной шкале за утверждения, описанные в столбцах "Подход", "Развертывание", "Оценка и улучшение"																																																										взаимосвязаны с другими подходами и ориентированы на стратегию организации? Представлены ли улучшения подходов?																															соответствующих областях? Насколько структурированы применяемые подходы?																																		подходов? Какие действия предпринимаются с точки зрения обучения, творчества для создания улучшений и инноваций?
1 = слабые свидетельства или отсутствие свидетельств																					5 = всесторонние положительные свидетельства																																					1						2					3					4								5							1				2							3							4								5								1							2								3				4									5
В1:	Опишите роль лидеров в определении цели организации
О1:
В2:	Что является ключевыми ценностями и поведением, которые поддерживаются лидерами для управления организацией?
О2:
В3:	Какой стиль лидерства преобладает в организации?
О3:
В4:	Каким приоритетным направлениям развития лидеры постоянно уделяют внимание?
О4:
1																																																										2																															3																																		4
В5:	Кто является ключевыми заинтересованными сторонами организации и как лидеры определяют их потребности и ожидания и отвечают на них?
О5:
В6:	Как лидеры осуществляют партнерские взаимоотношения с ключевыми заинтересованными сторонами?
О6:
В7:	Как лидеры доводят цели организации до сотрудников?
О7:
В8:	Как лидеры поощряют сотрудников за вклад в достижение целей организации и участию в улучшении деятельности?
О8:
В9:	Что делают лидеры для поощрения заинтересованных сторон и сотрудников за их вклад в развитие организации?
О9:
В10:	Как много времени лидеры уделяют поддержке персонала и насколько прислушиваются к сотрудникам?
О10:
Критерий 2: Стратегия																																																											Подход																														Развертывание																															Оценка и улучшение
1																																																											2																														3																															4
Каким образом в организации разрабатывают, внедряют и пересматривают стратегию, ориентированную на потребности и ожидания заинтересованных сторон? По каждому из 10 приведенных ниже вопросов напишите ответ и поставьте оценку по 5-балльной шкале за утверждения, описанные в столбцах "Подход", "Развертывание", "Оценка и улучшение"																																																											Являются ли применяемые подходы обоснованными? Насколько они взаимосвязаны с другими подходами и ориентированы на стратегию организации? Представлены ли улучшения подходов?																														Насколько применяемые подходы разворачиваются и применяются в соответствующих областях? Насколько структурированы применяемые подходы?																															Каким образом происходит измерение эффективности и результативности подходов? Какие действия предпринимаются с точки зрения обучения, творчества для создания улучшений и инноваций?
1 = слабые свидетельства или отсутствие свидетельств																			5 = всесторонние положительные свидетельства																																								1					2					3								4					5						1						2					3					4								5							1										2								3				4								5
В1:				Какую информацию собирают и используют в организации для определения рынков, на которых ведется работа сейчас и будет вестись в будущем?
О1:
1																																																											2																														3																															4
В2:				Каким образом отслеживается деятельность конкурентов?
О2:
В3:				Каким образом организация предвосхищает потребности заинтересованных сторон (клиенты, сотрудники, акционеры, общество)?
О3:
В4:				Каковы стратегические цели организации?
О4:
В5:				Опишите процесс планирования
О5:
В6:				Как осуществляется расстановка приоритетов в стратегическом плане организации?
О6:
В7:				Как происходит развертывание (каскадирование) стратегии в организации?
О7:
В8:				Каким образом цели организации ориентированы на индивидуальные и командные цели?
О8:
В9:				Как осуществляется пересмотр и оценка эффективности стратегии?
О9:
1																																																											2																												3																															4
В10:				С помощью каких данных происходит оценка развертывания стратегии?
О10:
Критерий 3: Персонал																																																								Подход																																		Развертывание																															Оценка и улучшение
1																																																								2																																		3																															4
Каким образом организация управляет персоналом, развивает потенциал своих сотрудников для поддержания стратегии и операционной эффективности процессов? По каждому из 10 приведенных ниже вопросов напишите ответ и поставьте оценку по 5-балльной шкале за утверждения, описанные в столбцах "Подход", "Развертывание", "Оценка и улучшение"																																																								Являются ли применяемые подходы обоснованными? Насколько они взаимосвязаны с другими подходами и ориентированы на стратегию организации? Представлены ли улучшения подходов?																																		Насколько применяемые подходы разворачиваются и применяются в соответствующих областях? Насколько структурированы применяемые подходы?																															Каким образом происходит измерение эффективности и результативности подходов? Какие действия предпринимаются с точки зрения обучения, творчества для создания улучшений и инноваций?
1 = слабые свидетельства или отсутствие свидетельств																5 = всесторонние положительные свидетельства																																								1							2					3					4							5										1			2					3					4								5										1							2					3						4											5
В1:			Насколько кадровая политика, планы по персоналу ориентированы на общую стратегию развития организации?
О1:
1																																																								2																																		3																															4
В2:			Какова ключевая политика управления персоналом в организации? (например, планирование, найм, управление карьером, равные возможности, признание)
О2:
В3:			Каким образом осуществляется оценка обратной связи сотрудников в целях улучшения кадровой политики?
О3:
В4:			Каким образом в организации определяют и развивают навыки работников для обеспечения уверенности в том, что цели организации будут достигнуты?
О4:
В5:			Каким образом осуществляется поощрение и поддержка сотрудников в развитии их потенциала?
О5:
В6:			Какие возможности по участию в организационных улучшениях предоставляются сотрудникам?
О6:
В7:			Каким образом осуществляется обеспечение соответствия личных и командных целей сотрудников целям организации?
1																																																								2																																		3																															4
О7:
В8:			Каким образом происходит поощрение сотрудников за вклад в повышение производительности и улучшение деятельности организации?
О8:
В9:			Опишите процесс коммуникаций, который применяется в организации для доведения до сотрудников целей, реализации обмена опытом, знаниями, лучшими практиками? Каким образом осуществляется обратная связь с сотрудниками?
О9:
В10:			Какая политика мотивации и признания сотрудников действует в организации?
О10:
Критерий 4: Партнерство и ресурсы																																																								Подход																																		Развертывание																															Оценка и улучшение
1																																																								2																																		3																															4
Каким образом осуществляются деловые отношения с партнерами, поставщиками в целях реализации стратегии развития организации и повышения эффективности функционирования процессов? Как обеспечивается эффективное управление экологическими и социальными аспектами деятельности? По каждому из 10 приведенных ниже вопросов напишите ответ и поставьте оценку по 5-балльной шкале за утверждения, описанные в столбцах "Подход", "Развертывание", "Оценка и улучшение"																																																								Являются ли применяемые подходы обоснованными? Насколько они взаимосвязаны с другими подходами и ориентированы на стратегию организации? Представлены ли улучшения подходов?																																		Насколько применяемые подходы разворачиваются и применяются в соответствующих областях? Насколько структурированы применяемые подходы?																															Каким образом происходит измерение эффективности и результативности подходов? Какие действия предпринимаются с точки зрения обучения, творчества для создания улучшений и инноваций?
1 = слабые свидетельства или отсутствие свидетельств																														5 = всесторонние положительные свидетельства																										1							2					3					4							5										1			2					3					4										5								1							2					3						4											5
В1:			Кто является ключевыми партнерами организации? Оцениваются ли взаимоотношения с партнерами с точки зрения их вклада в развитие стратегии организации?
1																																																								2																																		3																															4
О1:
В2:			Каким образом поддерживаются отношения с ключевыми партнерами и поставщиками с точки зрения добавленной ценности?
О2:
В3:			В чем заключается финансовая политика организации? (например, договорная работа и закупки, оценка инвестиций, управление рисками)
О3:
В4:			Каким образом выделяемые финансовые ресурсы ориентированы на стратегию организации?
О4:
В5:			Как осуществляется управление ресурсами и инфраструктурой организации с точки зрения всего жизненного цикла продукции/услуг?
О5:
В6:			Какие подходы используются в организации для управления ресурсами, материалами, энергией и в целях сокращения потерь?
О6:
1																																																								2																																		3																															4
В7:			Каким образом в организации управляют технологиями в целях поддержания стратегии?
О7:
В8:			Как происходит оценка новых технологий?
О8:
В9:			Как осуществляется управление информацией и знаниями, а также сбор данных внутри организации?
О9:
В10:			Как осуществляется распространение информации и знаний внутри организации?
О10:
Критерий 5: Процессы, продукция и услуги																																																									Подход																														Развертывание																																		Оценка и улучшение
1																																																									2																														3																																		4
Как в организация осуществляется разработка, управление и улучшение процессов в целях реализации стратегии удовлетворения потребностей и ожиданий потребителей и других заинтересованных сторон? По каждому из 10 приведенных ниже вопросов напишите ответ и поставьте оценку по 5-балльной шкале за утверждения, описанные в столбцах "Подход", "Развертывание", "Оценка и улучшение"																																																									Являются ли применяемые подходы обоснованными? Насколько они взаимосвязаны с другими подходами и ориентированы на стратегию организации? Представлены ли улучшения подходов?																														Насколько применяемые подходы разворачиваются и применяются в соответствующих областях? Насколько структурированы применяемые подходы?																																		Каким образом происходит измерение эффективности и результативности подходов? Какие действия предпринимаются с точки зрения обучения, творчества для создания улучшений и инноваций?
1 = слабые свидетельства или отсутствие свидетельств																5 = всесторонние положительные свидетельства																																									1						2					3					4					5									1						2					3					4								5										1							2					3						4											5
В1:				Каковы ключевые бизнес-процессы в организации?
О1:
1																																																									2																														3																																		4
В2:				Каким образом происходит решение конфликтных и спорных ситуаций в организации? (например, между различными функциями или сквозными процессами)
О2:
В3:				Какие ключевые показатели используются для определения и расстановки приоритетов с точки зрения возможностей для улучшения?
О3:
В4:				Каким образом происходит внедрение изменений в процессы с точки зрения коммуникаций, обучения и нацеленности на достижение запланированных результатов?
О4:
В5:				Каким образом используются исследования рынка, потребителей и конкурентов в целях разработки и продвижения продукции и услуг в соответствии с ожиданиями потребителей?
О5:
В6:				Каким образом поощряются творческий и инновационный подходы к разработке конкурентоспособной продукции и услуг?
О6:
1																																																									2																														3																																		4
В7:				Каким образом осуществляется производство, продвижение, доставка продукции и услуг на рынок?
О7:
В8:				Каким образом акцент на удовлетворенность потребителей способствует достижению целей организации?
О8:
В9:				Каким образом осуществляется получение обратной связи от потребителей?
О9:
В10:				Как организация проводит опросы потребителей для определения и предвосхищения их ожиданий и удовлетворения потребностей?
О10:
Критерий 6: Результаты для потребителей									Значимость и пригодность																																																					Качество результатов
									Полнота охвата																	Целостность																		Сегментация																		Тенденции																					Цели																						Сравнения																											Причины
1									2																	3																		4																		5																					6																						7																											8
Каковы основные результаты организации с точки зрения удовлетворенности потребителей? По каждому из 10 приведенных ниже вопросов напишите ответ и поставьте оценку по 5-балльной шкале за утверждения, описанные в столбцах "Полнота охвата", "Целостность", "Сегментация", "Тенденции", "Цели", "Сравнения" и "Причины"									Насколько результаты связаны с потребностями и ожиданиями заинтересованных сторон и согласуются со стратегией организации?																	Насколько результаты являются своевременными, точными и достоверными?																		Насколько результаты соответствующим образом сегментированы?																		Являются ли тенденции положительными и устойчивыми?																					Установлены ли целевые показатели для ключевых результатов?																						Проводится ли сравнение результатов с результатами аналогичных организаций?																											Насколько четко прослеживается взаимосвязь между достигнутыми результатами и применяемыми подходами?
1									2																	3																		4																		5																					6																						7																											8
1 = слабые свидетельства или отсутствие свидетельств						5 = всесторонние положительные свидетельства			1		2			3				4				5				1			2				3				4				5			1					2			3			4				5			1				2			3					4				5					1				2					3				4					5				1				2				3					4						5								1			2				3						4						5
В1:			Кто является ключевыми потребителями организации? Какие показатели восприятия отслеживаются для оценки имиджа и репутации организации?
О1:
В2:			Какие показатели восприятия отслеживаются для оценки отзывов потребителей о
1									2																	3																		4																		5																					6																						7																											8
			качестве, ценности и надежности продукции и услуг организации?
О2:
В3:			Какие показатели восприятия отслеживаются для мониторинга продаж, послепродажного и гарантийного обслуживания?
О3:
В4:			Какие показатели восприятия отслеживаются для оценки лояльности и намерения приобрести продукцию и услуги в будущем?
1									2																	3																		4																		5																					6																						7																											8
О4:
В5:			Какие показатели восприятия отслеживаются для оценки уровня брака и дефектов продукции и услуг?
О5:
В6:			Какие показатели восприятия отслеживаются для оценки удовлетворенности и уровня рекламаций?
О6:
В7:			Какие показатели восприятия отслеживаются для оценки динамики продаж?
1									2																	3																		4																		5																					6																						7																											8
О7:
В8:			Какие показатели восприятия отслеживаются для оценки повторных клиентов и длительности работы с потребителями?
О8:
В9:			Какие показатели восприятия отслеживаются для мониторинга удовлетворенности клиентов в рамках взаимодействия с организацией?
О9:
1									2																	3																		4																		5																					6																						7																											8
В10:			Какие показатели восприятия отслеживаются для оценки доли новых и утраченных направлений бизнеса?
О10:
Критерий 7: Результаты для персонала								Значимость и пригодность																																																							Качество результатов
								Полнота охвата																	Целостность																				Сегментация																		Тенденции																					Цели																									Сравнения																										Причины
1								2																	3																				4																		5																					6																									7																										8
Каковы основные достижения организации в части управления персоналом? По каждому из 10 приведенных ниже вопросов напишите ответ и поставьте оценку по 5-балльной шкале за утверждения, описанные в столбцах "Полнота охвата", "Целостность", "Сегментация", "Тенденции", "Цели", "Сравнения" и "Причины"								Насколько результаты связаны с потребностями и ожиданиями заинтересованных сторон и согласуются со стратегией организации?																	Насколько результаты являются своевременными, точными и достоверными?																				Насколько результаты соответствующим образом сегментированы?																		Являются ли тенденции положительными и устойчивыми?																					Установлены ли целевые показатели для ключевых результатов?																									Проводится ли сравнение результатов с результатами аналогичных организаций?																										Насколько четко прослеживается взаимосвязь между достигнутыми результатами и применяемыми подходами?
1								2																	3																				4																		5																					6																									7																										8
1 = слабые свидетельства или отсутствие свидетельств							5 = всесторонние положительные свидетельства	1		2			3				4			5					1			2			3			4					5						1			2			3			4			5						1				2					3				4					5			1							2				3						4					5		1							2					3							4					5			1						2			3					4				5
В1:	Какие показатели восприятия отслеживаются для мониторинга мотивации персонала? (например, развитие карьеры, наделение полномочиями, уровень вовлеченности)
О1:
В2:	Какие показатели восприятия отслеживаются для мониторинга удовлетворенности условиями труда,
1								2																	3																				4																		5																					6																									7																										8
	зарплатой и бонусами?
В3:
О3:	Какие показатели восприятия отслеживаются для мониторинга удовлетворенности условиями труда, зарплатой и системой мотивации в целом?
В3:
В4:	Какие показатели восприятия отслеживаются для мониторинга удовлетворенности персонала коммуникациями внутри организации?
1								2																	3																				4																		5																					6																									7																										8
О4:
В5:	Какие показатели восприятия отслеживаются для мониторинга удовлетворенности персонала рабочими отношениями и стилем менеджмента?
О5:
В6:	Какие внутренние показатели отслеживаются для оценки компетенций сотрудников и способности достигать организационные цели?
О6:
1								2																	3																				4																		5																					6																									7																										8
В7:	Какие внутренние показатели отслеживаются для оценки производительности работников?
О7:
В8:	Какие внутренние показатели отслеживаются для оценки уровня признания работников в организации?
О8:
В9:	Какие внутренние показатели отслеживаются по оценке прогулов, больничных и несчастных случаев?
О9:
1								2																	3																				4																		5																					6																									7																										8
В10:	Какие внутренние показатели отслеживаются для оценки текучести персонала?
О10:
Критерий 8: Результаты для общества									Значимость и пригодность																																																								Качество результатов
									Полнота охвата																		Целостность																			Сегментация																			Тенденции																						Цели																							Сравнения																										Причины
1									2																		3																			4																			5																						6																							7																										8
Каковы достижения организации в части взаимодействия с обществом (например, с органами власти, общественными организациями)? По каждому из 10 приведенных ниже вопросов напишите ответ и поставьте оценку по 5-балльной шкале за утверждения, описанные в столбцах "Полнота охвата", "Целостность", "Сегментация", "Тенденции", "Цели", "Сравнения" и "Причины"									Насколько результаты связаны с потребностями и ожиданиями заинтересованных сторон и согласуются со стратегией организации?																		Насколько результаты являются своевременными, точными и достоверными?																			Насколько результаты соответствующим образом сегментированы?																			Являются ли тенденции положительными и устойчивыми?																						Установлены ли целевые показатели для ключевых результатов?																							Проводится ли сравнение результатов с результатами аналогичных организаций?																										Насколько четко прослеживается взаимосвязь между достигнутыми результатами и применяемыми подходами?
1									2																		3																			4																			5																						6																							7																										8
1 = слабые свидетельства или отсутствие свидетельств					5 = всесторонние положительные свидетельства				1			2			3				4				5				1				2				3			4				5				1				2			3				4				5				1						2			3					4						5		1					2				3						4				5				1						2						3			4						5					1				2			3					4				5
В1:		Каковы показатели восприятия обществом организации с точки зрения отношения к гражданам?
О1:
В2:		Какие показатели отслеживаются организацией с точки зрения влияния на развитие экономики на уровне региона/ Российской Федерации?
О2:
1									2																		3																			4																			5																						6																							7																										8
В3:		Какие внутренние показатели отслеживает организация в целях оценки воздействия на окружающую среду (например, уровень шума, уровень загрязнений, объем выбросов в атмосферу)?
О3:
В4:		Какие показатели вы отслеживаете для оценки снижения расходов и потерь?
О4:
В5:		Какие показатели вы отслеживаете для оценки вопросов переработки отходов?
1									2																		3																			4																			5																						6																							7																										8
О5:
В6:		Какие показатели вы отслеживаете для оценки затрат на коммунальные расходы? (например, электричество, потребление воды)
О6:
В7:		Какие показатели отслеживаются в целях оценки вклада в развитие общества, работу с волонтерами, благотворительные проекты?
О7:
В8:		Как осуществляется оценка рисков и происшествий в организации?
1									2																		3																			4																			5																						6																							7																										8
О8:
В9:		В какой форме организация получает признание от общества? (например, благодарственные письма, награды, грамоты, отзывы и другое)
О9:
В10:		Какие показатели вы отслеживаете для оценки положительного и отрицательного освещения в средствах массовой информации репутации организации в обществе?
О10:
Критерий 9: Ключевые результаты									Значимость и пригодность																																																								Качество результатов
									Полнота охвата																		Целостность																				Сегментация																		Тенденции																							Цели																						Сравнения																										Причины
1									2																		3																				4																		5																							6																						7																										8
Каковы основные результаты организации в части достижения стратегических целей и планов? По каждому из 10 приведенных ниже вопросов напишите ответ и поставьте оценку по 5-балльной шкале за утверждения, описанные в столбцах "Полнота охвата", "Целостность", "Сегментация", "Тенденции", "Цели", "Сравнения" и "Причины"									Насколько результаты связаны с потребностями и ожиданиями заинтересованных сторон и согласуются со стратегией организации?																		Насколько результаты являются своевременными, точными и достоверными?																				Насколько результаты соответствующим образом сегментированы?																		Являются ли тенденции положительными и устойчивыми?																							Установлены ли целевые показатели для ключевых результатов?																						Проводится ли сравнение результатов с результатами аналогичных организаций?																										Насколько четко прослеживается взаимосвязь между достигнутыми результатами и применяемыми подходами?
1									2																		3																				4																		5																							6																						7																										8
1 = слабые свидетельства или отсутствие свидетельств					5 = всесторонние положительные свидетельства				1		2					3			4					5			1					2				3				4			5				1			2			3			4				5					1					2					3			4							5			1				2					3					4				5				1						2						3						4				5			1				2			3					4					5
В1:			Какие показатели вы отслеживаете для оценки финансового положения организации? (например, бюджет, прибыль, возврат на инвестиции)
О1:
В2:			Какие показатели вы отслеживаете для бухгалтерского учета? (например, инвестиции, амортизация, управление активами, списания)
О2:
1									2																		3																				4																		5																							6																						7																										8
В3:			Какие показатели вы отслеживаете для оценки потребления ресурсов, материалов? (складские запасы, уровень брака, потерь)
О3:
В4:			Какие показатели вы отслеживаете для мониторинга поставщиков? (цена, доставка, дистрибуция, добавленная ценность)
О4:
В5:			Какие показатели вы отслеживаете для оценки денежного потока? (дебет/кредит, коэффициенты ликвидности)
1									2																		3																				4																		5																							6																						7																										8
О5:
В6:			Какие показатели вы отслеживаете для оценки производительности? (обслуживание оборудования, время простоя, невыход на работу сотрудников)
О6:
В7:			Какие показатели вы отслеживаете для оценки доли рынка или отраслевой производительности организации?
О7:
В8:			Какие показатели вы отслеживаете для оценки времени цикла продукта/услуги?
1									2																		3																				4																		5																							6																						7																										8
			(например, время от заказа до доставки потребителю; время от разработки до выхода на рынок)
О8:
В9:			Какие показатели вы отслеживаете для оценки системы управления знаниями организации?
О9:
В10:			Какие показатели вы отслеживаете для оценки интеллектуального капитала? (например, патенты на изобретения, инновации, роялти,
1									2																		3																				4																		5																							6																						7																										8
			разработка новой продукции, интеллектуальная собственность)
О10:

1 - Рекомендуется заполнять в соответствии с методическими рекомендациями по проведению самооценки по модели конкурса на соискание премий Правительства Российской Федерации в области качества.

".