Приложение 6. Производственная программа ООО "Абаза-Энерго" ИНН (1909051981), осуществляющего водоотведение (очистка сточных вод)

Приложение 6

УТВЕРЖДЕНА
приказом Государственного комитета
энергетики и тарифного регулирования
Республики Хакасия
от 18.12.2023 N 76-в

Производственная программа
ООО "Абаза-Энерго" ИНН (1909051981), осуществляющего водоотведение (очистка сточных вод)

Паспорт
производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
ООО "Абаза-Энерго" (ИНН 1909051981)	655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Гагарина, д. 2а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Государственный комитет энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия	655682, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 18
Период реализации производственной программы	2024 - 2028 годы

Таблица 1

Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	Текущего ремонт основного производственного оборудования и электрооборудования комплекса очистных сооружений	2024, I - IV кв.	289,43	-	-
		2025, I - IV кв.	298,57	-	-
		2026, I - IV кв.	307,41	-	-
		2027, I - IV кв.	316,51	-	-
		2028, I - IV кв.	325,88	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1	Капитальный ремонт основного производственного оборудования и энергооборудования комплекса очистных сооружений	2024, III кв.	589,28	-	-
		2025, III кв.	607,89	-	-
		2026, III кв.	601,81	-	-
		2027, III кв.	619,62	-	-
		2028, III кв.	637,97	-	-
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	-	-	-	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 2

Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
1.1	Текущий ремонт зданий и сооружений УОС	2022, II - III кв.	15,04	-	-
1.2	Текущий ремонт оборудования и сооружений комплекса очистки сточных вод	2022, I - IV кв.	280,50	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 3

Планируемый и фактический объем водоотведения и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	Период регулирования
			2022	2024	2025	2026	2027	2028
			Факт *	План	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	530,843	869,188	782,269	704,042	633,638	570,274
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	530,843	869,188	782,269	704,042	633,638	570,274
3	На собственные нужды предприятия	тыс. куб. м	4,65	4,009	3,608	3,247	2,923	2,630
4	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей	тыс. куб. м	526,193	865,179	778,661	700,795	630,715	564,644
4.1	потребители промплощадки	тыс. куб. м	149,213	148,093	133,284	119,955	107,960	97,164
4.2	населению	тыс. куб. м	299,099	532,380	479,142	431,228	388,105	349,295
4.3	бюджетным организациям	тыс. куб. м	30,551	59,246	53,321	47,989	43,190	38,871
4.4	прочим потребителям	тыс. куб. м	47,330	125,460	112,914	101,622	91,460	82,314
5	Финансовые потребности, в том числе	тыс. рублей	16172,81	23154,70	24620,19	25529,83	26285,12	27049,24
5.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. рублей	24137,49	22882,81	24336,89	25235,19	25978,70	26730,56
5.2	Прибыль	тыс. рублей	239,72	271,88	283,30	294,64	306,42	318,68
5.3	Рентабельность	%	0,99	1,19	1,16	1,17	1,18	1,19
6	Итого необходимая валовая выручка	тыс. рублей	24377,21	23154,70	24620,19	25529,83	26285,12	27049,24

* На основании данных, представленных организацией.

Таблица 4

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения организации

N п/п	Наименование показателей	Величина ед. измерения	Период регулирования
			2024 - 2028 годы
1	2	3	4
1	Показатели качества сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	кол-во аварий/км	-
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВ т.ч./куб. м	2024 год - 1,567 2025 год - 1,741 2026 год - 1,934 2027 год - 2,149 2028 год - 2,388