Приложение

Приложение
к постановлению администрации
Хабаровского муниципального
района Хабаровского края
от 27.12.2023 N 1970

"Приложение N 1
к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами
Хабаровского муниципального района
Хабаровского края на период до 2027 года"

Перечень
показателей(индикаторов) муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Хабаровского муниципального района Хабаровского края на период до 2027 года"

N п/п	Наименование	Единица измерения	Значение индикатора (показателя)
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Совершенствование организации бюджетного процесса в Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края (далее - район)
1.1.	Отклонение фактического объема доходов бюджета Хабаровского муниципального района Хабаровского края (далее - бюджет района) за отчетный финансовый год от первоначального плана	%	2,6	- 1,5 < % < 3,0	- 1,5 < % < 3,0	- 1,5 < % < 3,0	- 1,5 < % < 3,0	- 1,5 < % < 3,0	- 1,5 < % < 3,0	- 1,5 < % < 3,0
1.2.	Наличие сводного реестра расходных обязательств бюджета района, представление его в министерство финансов Хабаровского края в установленные сроки	(да=1, нет=0)	1	1	1	1	1	1	1	1
1.3.	Доля муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг, в общем количестве муниципальных учреждений	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.4.	Соблюдение норматива по содержанию органов местного самоуправления, утвержденного Правительством Хабаровского края	(да=1, нет=0)	1	1	1	1	1	1	1	1
1.5.	Наличие результатов конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств согласно эффективности планируемых мероприятий	(да=1, нет=0)	1	1	1	1	1	1	1	1
1.6.	Доля исполненных представлений в общем количестве выданных представлений	%	95	100	100	100	100	100	100	100
1.7.	Результативность контрольных мероприятий, проведенных Финансовым управлением администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края (далее - Финансовое управление) в рамках внутреннего муниципального финансового контроля, с учетом риск-ориентированного подхода к планированию контрольной деятельности	%	100	Не менее 60	Не менее 60	Не менее 60	Не менее 60	Не менее 60	Не менее 60	Не менее 60
1.8.	Результативность контрольных мероприятий, проведенных Финансовым управлением в рамках контроля в сфере закупок, с учетом риск-ориентированного подхода к планированию контрольной деятельности	%	100	Не менее 50	Не менее 50	Не менее 50	Не менее 50	Не менее 50	Не менее 50	Не менее 50
1.9.	Качество размещенных на официальном сайте администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края публикаций "Бюджет для граждан"	баллов	18	17	17	17	17	17	17	17
1.10.	Отношение объема задолженности, реальной к взысканию, по арендным платежам за земельные участки, к объему доходов, поступивших в консолидированный бюджет района, в виде арендной платы за земельные участки, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	%	2,5	5	5	3	3	3	3	3
1.11.	Доля наборов информации района, опубликованных с использованием единого портала бюджетной системы Российской Федерации	%	30,95	70-100	70-100	70-100	70-100	70-100	100	100
1.12.	Доля наборов информации района, опубликованных в структурированном виде с использованием системы "Электронный бюджет"	%	95,24	70-100	70-100	70-100	70-100	70-100	100	100
1.13	Развитие и ведение официальных страниц в социальных сетях	(да=1, нет=0)	-	-	-	-	1	1	1	1
2.	Обеспечение сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы района
2.1.	Процент исполнения утвержденного бюджета района по доходам	%	99,32	97,5 - 105	97,5 - 105	97,5 - 105	97,5 - 105	97,5 - 105	97,5 - 105	97,5 - 105
2.2.	Отношение прироста расходов бюджета района в отчетном финансовом году, не обеспеченных соответствующим приростом доходов бюджета района, к объему расходов бюджета района	%	0,19	0 - 3	0 - 3	0 - 3	0 - 3	0 - 3	0 - 3	0
2.3.	Удельный вес расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета района	%	91,13	80	80	80	80	80	80	80
2.4.	Доля главных распорядителей средств бюджета района, по которым в отчетном году проведена оценка финансового менеджмента, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета района	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.5.	Удельный вес муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100%, в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания	%	100	97	97	97	97	97	97	97
3.	Совершенствование межбюджетных отношений в районе
3.1.	Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений Хабаровского муниципального района Хабаровского края (далее - поселения района)	балл	2,94	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2
3.2.	Наличие результатов оценки качества управления бюджетным процессом в поселениях района и мониторинга соблюдения поселениями района требований бюджетного законодательства	(да=1, нет=0)	1	1	1	1	1	1	1	1
4.	Управление муниципальным долгом района
4.1.	Отношение дефицита бюджета района к доходам бюджета района без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	%	0	Не более 5	Не более 5	Не более 5	Не более 5	Не более 5	Не более 5	Не более 5
4.2.	Отношение муниципального долга бюджета района к доходам бюджета района без учета безвозмездных поступлений	Ед.	0,04	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами
Хабаровского муниципального района
Хабаровского края на период до 2027 года"

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Хабаровского муниципального района Хабаровского края на период до 2027 года" за счет средств бюджета Хабаровского муниципального района Хабаровского края

N п/п	Наименование	Источник финансирования	Расходы по годам (тыс. рублей)
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Совершенствование организации бюджетного процесса в Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края (далее - район)
1.1.	Обеспечение открытости бюджета Хабаровского муниципального района Хабаровского края (далее - бюджет района) и информирования граждан о бюджетном процессе	Всего	90,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Финансовое управление администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края (далее - Финансовое управление)	90,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Совершенствование межбюджетных отношений в районе
2.1.	Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений Хабаровского муниципального района Хабаровского края (далее - поселения района)	Всего	39 693,000	39 693,000	41 281,000	41 281,000	41 281,000	39 693,000
		Финансовое управление	39 693,000	39 693,000	41 281,000	41 281,000	41 281,000	39 693,000
2.2.	Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений района из бюджета района, в том числе имеющих целевое направление расходования	Всего	57 515,604	57 483,607	37 412,080	37 412,080	37 412,080	65 412,080
		Финансовое управление	57 515,604	57 483,607	37 412,080	37 412,080	37 412,080	65 412,080
	Итого по Программе	Всего	97 298,604	97 176,607	78 693,080	78 693,080	78 693,080	105 105,080
		Финансовое управление	97 298,604	97 176,607	78 693,080	78 693,080	78 693,080	105 105,080

Приложение N 5
к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами
Хабаровского муниципального района
Хабаровского края на период до 2027 года"

Прогнозная (справочная) оценка
расходов краевого бюджета, бюджета района на реализацию муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Хабаровского муниципального района Хабаровского края на период до 2027 года"

N п/п	Наименование	Источник финансирования	Расходы по годам (тыс. рублей)
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Совершенствование организации бюджетного процесса в районе
1.1.	Обеспечение открытости бюджета района и информирования граждан о бюджетном процессе	Всего	90,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		бюджет района	90,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Совершенствование межбюджетных отношений в районе
2.1.	Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района	Всего	42 763,440	42 957,350	44 753,660	44 902,990	45 055,130	42 871,130
		краевой бюджет	3 070,440	3 264,350	3 472,660	3 621,990	3 774,130	3 178,130
		бюджет района	39 693,000	39 693,000	41 281,000	41 281,000	41 281,000	39 693,000
2.2.	Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений района из бюджета района, в том числе имеющих целевое направление расходования	Всего	57 899,172	63 646,807	37 412,080	37 412,080	37 412,080	65 412,080
		краевой бюджет	383,568	6 163,200	0,000	0,000	0,000	0,000
		бюджет района	57 515,604	57 483,607	37 412,080	37 412,080	37 412,080	65 412,080
	Итого по Программе	Всего	100 752,612	106 604,157	82 165,740	82 315,070	82 467,210	108 283,210
		краевой бюджет	3 454,008	9 427,550	3 472,660	3 621,990	3 774,130	3 178,130
		бюджет района	97 298,604	97 176,607	78 693,080	78 693,080	78 693,080	105 105,080

".