Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 декабря 2023 г. N 6634 "О внесении изменения в постановление Администрации города от 11.12.2015 N 8611 "Об утверждении муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года"
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 27 декабря 2023 г. N 6634
Муниципальная программа
"Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года"
Паспорт
муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года"
|
Основание для разработки программы - наименование, номер и дата правового акта, послужившего основой для разработки программы |
- Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Трудовой кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда"; - Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.05.2011 N 57-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда"; - постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 N 472-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Поддержка занятости населения"; - решение Думы города от 08.06.2015 N 718-VДГ "О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года"; - постановление Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
|
Куратор программы |
заместитель Главы города, курирующий сферу экономики |
|
Наименование администратора и соадминистраторов программы |
администратор: управление по труду, соадминистраторы: Дума города; Контрольно-счетная палата города Сургута; департамент образования; департамент городского хозяйства; департамент архитектуры и градостроительства; департамент финансов; департамент имущественных и земельных отношений; департамент массовых коммуникаций и аналитики; управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; управление бюджетного учёта и отчётности; управление документационного и организационного обеспечения; отдел по работе с отдельными категориями граждан и охраны здоровья населения; муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление"; муниципальное казённое учреждение "Управление информационных технологий и связи города Сургута"; муниципальное казенное учреждение "Дворец торжеств" |
|
Цели программы |
улучшение условий и охраны труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности в организациях города Сургута |
|
Задачи программы |
1. Совершенствование механизмов управления охраной труда на территории города, обеспечение методического руководства работой служб охраны труда в организациях города, в том числе пропаганда вопросов охраны труда, информационное обеспечение работодателей города в сфере охраны труда. 2. Организация мероприятий, направленных на улучшение условий труда, профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости |
|
Срок реализации программы |
2016 - 2030 годы |
|
Перечень подпрограмм |
- |
|
Портфели проектов, проекты автономного округа, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации |
- |
|
Целевые показатели программы |
1. Проведение не менее 249 мероприятий (семинаров, совещаний, смотров-конкурсов, месячников, выставок, конференций) по вопросам трудового законодательства и законодательства об охране труда, распространению передового опыта работы по улучшению условий и охраны труда для работодателей города. 2. Обеспечение доли работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций города, прошедших обучение по безопасности труда (охрана труда, пожарная безопасность, электробезопасность, промышленная безопасность, работа на высоте), от общего количества работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций, подлежащих прохождению обучения по безопасности труда, на уровне не менее 100% 1. 3. Обеспечение доли рабочих мест в органах местного самоуправления, муниципальных организациях, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества рабочих мест органов местного самоуправления, муниципальных организаций, подлежащих специальной оценке условий труда, на уровне не менее 100% 2. 4. Обеспечение доли работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций города, прошедших диспансеризацию, медицинские осмотры, от общего количества работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций, подлежащих прохождению диспансеризации, медицинским осмотрам, на уровне не менее 100% 3. 5. Обеспечение доли работников муниципальных организаций города, обеспеченных специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, от общего количества работников муниципальных организаций, подлежащих обеспечению специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты на уровне не менее 100% 4. 6. Обеспечение доли работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций города методическими и учебными материалами, наглядной агитацией от общего количества работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций, подлежащих обеспечению методическими и учебными материалами, наглядной агитацией, на уровне не менее 100% 5. 7. Обеспечение доли работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций города аптечками первой помощи от общего количества работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций, подлежащих обеспечению аптечками первой помощи, на уровне не менее 100% 6 |
Примечания:
методика расчета целевых показателей программы:
1 - количество обученных работников 100/общее количество работников, подлежащих прохождению обучения;
2 - количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда 100/общее количество рабочих мест, подлежащих проведению специальной оценки условий труда;
3 - количество работников, прошедших медицинский осмотр 100/общее количество работников, подлежащих прохождению медицинского осмотра;
4 - количество работников, обеспеченных средствами индивидуальной защиты 100/общее количество работников, подлежащих обеспечению средствами индивидуальной зашиты;
5 - количество работников, обеспеченных методическими и учебными материалами, наглядной агитацией 100/общее количество работников, подлежащих обеспечению методическими и учебными материалами, наглядной агитацией;
6 - количество работников, обеспеченных аптечками первой помощи 100/общее количество работников, подлежащих обеспечению аптечками первой помощи.
Раздел I. Общие положения
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года" (далее - муниципальная программа) разработана в соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".
Реализация мероприятий настоящей программы направлена на улучшение условий труда, профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, что соответствует вектору "Социальная поддержка" направления "Социальная среда" Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года.
Улучшение условий и охраны труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности в организациях города Сургута - главная цель программы, которую можно достичь общими усилиями органов надзора и контроля, органов исполнительной власти, работодателей и самих работников.
Анализируя состояние охраны труда в организациях города Сургута можно отметить ряд проблемных вопросов. По-прежнему достаточно высоким остается уровень производственного травматизма (в среднем ежегодно в организациях города регистрируется до 35 несчастных случаев на производстве с количеством пострадавших от 35 до 44 человек, в 30% случаев работники получают смертельные травмы). Допускаются случаи выполнения работ без обучения и проверки знания требований охраны труда, не проводится в полном объеме работа по приведению условий труда в соответствие с требованиями и нормами охраны труда, не проводятся в сроки, установленные законодательством, предварительные и периодические медицинские осмотры.
Раздел II. Показатели результатов реализации муниципальной программы
1. Целевые показатели муниципальной программы представлены в таблице 1.
2. Иные целевые показатели муниципальной программы представлены в таблице 2.
Раздел III. Программные мероприятия
Программные мероприятия, объем финансирования муниципальной программы представлены в таблице 3.
Раздел IV. Механизм реализации муниципальной программы,
система организации контроля за исполнением муниципальной программы
1. Механизм реализации муниципальной программы и система организации контроля осуществляется с применением единого подхода.
2. Реализация мероприятий программы раздела III, предусматривающая участие муниципальных казенных, автономных учреждений, а также муниципальных предприятий, осуществляется путем координации деятельности соответствующих организаций в соответствии с муниципальным правовым актом об утверждении положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций.
3. Администратор муниципальной программы - управление по труду Администрации города несет ответственность за:
- эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.
Администратор муниципальной программы обеспечивает эффективное взаимодействие с соадминистраторами в ходе реализации программы, вносит необходимые изменения в программу, в том числе по предложениям соадминистраторов программы.
Ответственные лица за реализацию муниципальной программы назначаются приказом администратора с учетом замены на период отсутствия.
4. Соадминистраторы, определенные в муниципальной программе, каждый в своей части несут ответственность за:
- своевременное и эффективное использование запланированных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- соблюдение сроков представления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
В целях подготовки отчетности соадминистраторы представляют администратору годовой отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы - в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Годовой отчет об исполнении муниципальной программы составляется в формате Excel по форме, утвержденной постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".
В случае если отклонение составило более 5%, указываются факторы, повлиявшие на неисполнение/перевыполнение показателей результатов реализации муниципальной программы и объемов ее финансирования.
При заполнении сведений об исполнении программных мероприятий, объеме финансирования муниципальной программы в графе "Достигнутый результат в рамках основного мероприятия (мероприятия)" указываются качественные и (или) количественные результаты реализации каждого основного мероприятия (мероприятия) муниципальной программы в отчетном году.
Ответственные лица за реализацию мероприятий муниципальной программы назначаются приказом соадминистратора с учетом замены на период отсутствия. Информация о назначении ответственных лиц, их контактные данные направляются в адрес администратора в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу соответствующего распорядительного акта соадминистратора.
5. Внесение изменений в муниципальную программу.
Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в соответствии с разделом VIII приложения к постановлению Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".
В случае необходимости внесения изменений в объем ассигнований, показатели результатов реализации, мероприятия муниципальной программы, ответственным исполнителем по которым является соадминистратор муниципальной программы, соответствующее обращение должно быть направлено администратору муниципальной программы.
Соадминистратор направляет администратору обращение о внесении изменений в муниципальную программу в течение пяти дней с момента наступления обстоятельств, послуживших основанием для внесения изменений.
6. Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов ее реализации путем сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки в перечень мероприятий программы, их содержание и объемы финансирования в установленном порядке.
Для проведения мониторинга реализации программы администратор программы осуществляет сбор аналитической информации о реализации мероприятий программы от соадминистраторов программы.
Итоги оценки полученных результатов, проведенной на основании системы целевых показателей программы, отражаются в отчетности о реализации программы.
Результаты мониторинга реализации программы используются куратором программы, администратором, соадминистраторами программы для принятия управленческих решений.
Таблица 1
Целевые показатели
муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года"
|
Номер показателя |
Наименование показателя, ед. измерения |
Значение целевого показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя 2 |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
||||||||
|
отчетные данные за период реализации с 01.01.2016 по 31.12.2022 1 |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
|
1 |
Количество проведенных мероприятий (семинаров, совещаний, смотров-конкурсов, месячников, выставок, конференций) по вопросам трудового законодательства и законодательства об охране труда, распространению передового опыта работы по улучшению условий и охраны труда для работодателей города, ед. |
101 |
18 |
18 |
18 |
18 |
19 |
19 |
19 |
19 |
249 |
управление по труду |
|
2 |
Доля работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций города, прошедших обучение по безопасности труда (охрана труда, пожарная безопасность, электробезопасность, промышленная безопасность, работа на высоте), от общего количества работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций, подлежащих прохождению обучения по безопасности труда, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
управление по труду |
|
3 |
Доля рабочих мест в органах местного самоуправления, муниципальных организациях, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества рабочих мест органов местного самоуправления, муниципальных организаций, подлежащих специальной оценке условий труда, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
управление по труду |
|
4 |
Доля работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций города, прошедших диспансеризацию, медицинские осмотры, от общего количества работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций, подлежащих прохождению диспансеризации, медицинским осмотрам, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
управление по труду |
|
5 |
Доля работников муниципальных организаций города, обеспеченных специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, от общего количества работников муниципальных организаций, подлежащих обеспечению специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
управление по труду |
|
6 |
Доля работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций города, обеспеченных методическими и учебными материалами, наглядной агитацией, от общего количества работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций, подлежащих обеспечению методическими и учебными материалами, наглядной агитацией, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
управление по труду |
|
7 |
Доля работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций города, обеспеченных аптечками первой помощи, от общего количества работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций, подлежащих обеспечению аптечками первой помощи, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
управление по труду |
Примечание:
1 - сумма значений показателей устанавливается нарастающим итогом с 01.01.2016 по 31.12.2022;
2 - сумма значений показателей устанавливается нарастающим итогом с 01.01.2016 по 31.12.2030.
Таблица 2
Иные показатели
муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года"
|
Номер показателя |
Наименование показателя, ед. измерения |
Значение показателя, в том числе |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
|||||||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Прочие показатели | ||||||||||
|
1 |
Количество работников муниципальных казенных учреждений, подведомственных департаменту образования, прошедших обучение по безопасности труда (охрана труда, пожарная безопасность, электробезопасность, промышленная безопасность, работа на высоте), чел. |
9 |
14 |
5 |
6 |
14 |
9 |
9 |
6 |
департамент образования |
|
2 |
Количество работников СГМУП "Комбинат школьного питания", курируемого департаментом образования, прошедших обучение по безопасности труда (охрана труда, пожарная безопасность, электробезопасность, промышленная безопасность, работа на высоте), чел. |
30 |
40 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
департамент образования |
|
3 |
Количество работников муниципальных предприятий, курируемых департаментом городского хозяйства, прошедших обучение по безопасности труда (охрана труда, пожарная безопасность, электробезопасность, промышленная безопасность, работа на высоте), чел. |
513 |
315 |
77 |
70 |
95 |
95 |
95 |
95 |
департамент городского хозяйства |
|
4 |
Количество работников структурных подразделений Администрации города и муниципальных учреждений (за исключением учреждений, подведомственных департаменту образования, департаменту культуры и молодёжной политики, управлению физической культуры и спорта), прошедших обучение по безопасности труда (охрана труда, пожарная безопасность, электробезопасность, промышленная безопасность, работа на высоте), чел. |
161 |
212 |
184 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
управление бюджетного учёта и отчётности |
|
5 |
Количество работников Думы города, прошедших обучение по безопасности труда (охрана труда, пожарная безопасность, электробезопасность, промышленная безопасность, работа на высоте), чел. |
26 |
26 |
26 |
0 |
26 |
26 |
0 |
26 |
Дума города |
|
6 |
Количество работников Контрольно-счетной палаты города Сургута, прошедших обучение по безопасности труда (охрана труда, пожарная безопасность, электробезопасность, промышленная безопасность, работа на высоте), чел. |
0 |
5 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
5 |
Контрольно-счетная палата города Сургута |
|
7 |
Количество работников муниципальных учреждений, подведомственных департаменту городского хозяйства, прошедших обучение по безопасности труда (охрана труда, пожарная безопасность, электробезопасность, промышленная безопасность, работа на высоте), чел. |
77 |
48 |
74 |
94 |
94 |
94 |
94 |
94 |
департамент городского хозяйства |
|
8 |
Количество работников МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута", прошедших обучение по безопасности труда (охрана труда, пожарная безопасность, электробезопасность, промышленная безопасность, работа на высоте), чел. |
6 |
24 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
|
9 |
Количество работников МКУ "Муниципальный архив города Сургута", подведомственного управлению документационного и организационного обеспечения, прошедших обучение по безопасности труда (охрана труда, пожарная безопасность, электробезопасность, промышленная безопасность, работа на высоте), чел. |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
управление документационного и организационного обеспечения |
|
10 |
Количество работников МКУ "Дворец торжеств", прошедших обучение по безопасности труда (охрана труда, пожарная безопасность, электробезопасность, промышленная безопасность, работа на высоте), чел. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МКУ "Дворец торжеств" |
|
11 |
Количество работников муниципальных учреждений, подведомственных департаменту архитектуры и градостроительства, прошедших обучение по безопасности труда (охрана труда, пожарная безопасность, электробезопасность, промышленная безопасность, работа на высоте), чел. |
0 |
0 |
0 |
2 |
3 |
2 |
3 |
3 |
департамент архитектуры и градостроительства |
|
12 |
Количество работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, прошедших обучение по безопасности труда (охрана труда, пожарная безопасность, электробезопасность, промышленная безопасность, работа на высоте), чел. |
32 |
0 |
0 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
|
13 |
Количество рабочих мест в структурных подразделениях Администрации города, не являющихся юридическими лицами, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, рабочие места |
32 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
управление по труду |
|
14 |
Количество рабочих мест в муниципальных казенных учреждениях, подведомственных департаменту образования, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, рабочие места |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
департамент образования |
|
15 |
Количество рабочих мест на СГМУП "Комбинат школьного питания", курируемом департаментом образования, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, рабочие места |
129 |
10 |
10 |
20 |
30 |
0 |
0 |
0 |
департамент образования |
|
16 |
Количество рабочих мест в муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту городского хозяйства, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, рабочие места |
92 |
2 |
0 |
0 |
21 |
50 |
8 |
0 |
департамент городского хозяйства |
|
17 |
Количество рабочих мест на муниципальных предприятиях, курируемых департаментом городского хозяйства, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, рабочие места |
86 |
0 |
0 |
557 |
100 |
0 |
0 |
50 |
департамент городского хозяйства |
|
18 |
Количество рабочих мест в МКУ "Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций", подведомственном управлению бюджетного учёта и отчётности, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, рабочие места |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
управление бюджетного учёта и отчётности |
|
19 |
Количество рабочих мест в муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту архитектуры и градостроительства, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, рабочие места |
17 |
0 |
0 |
20 |
0 |
20 |
0 |
0 |
департамент архитектуры и градостроительства |
|
20 |
Количество рабочих мест в департаменте финансов, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, рабочие места |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
0 |
департамент финансов |
|
21 |
Количество рабочих мест в Думе города, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, рабочие места |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Дума города |
|
22 |
Количество рабочих мест в департаменте имущественных и земельных отношений, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, рабочие места |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
департамент имущественных и земельных отношений |
|
23 |
Количество рабочих мест в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, рабочие места |
0 |
0 |
0 |
20 |
0 |
0 |
100 |
0 |
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
|
24 |
Количество рабочих мест в МКУ "Наш город", подведомственном департаменту массовых коммуникаций и аналитики, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, рабочие места |
0 |
0 |
0 |
5 |
8 |
0 |
0 |
20 |
департамент массовых коммуникаций и аналитики |
|
25 |
Количество рабочих мест в МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление", в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, рабочие места |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
|
26 |
Количество рабочих мест в МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута", в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, рабочие места |
7 |
0 |
0 |
30 |
0 |
0 |
50 |
20 |
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
|
27 |
Количество работников структурных подразделений Администрации города, прошедших диспансеризацию, чел. |
558 |
572 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
отдел по работе с отдельными категориями граждан и охраны здоровья населения |
|
28 |
Количество работников Думы города, прошедших диспансеризацию, чел. |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
Дума города |
|
29 |
Количество работников МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута", прошедших диспансеризацию, медицинские осмотры, чел. |
9 |
11 |
11 |
11 |
0 |
11 |
0 |
11 |
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
|
30 |
Количество работников муниципальных учреждений, подведомственных департаменту городского хозяйства, прошедших диспансеризацию, медицинские осмотры, чел. |
153 |
245 |
245 |
245 |
245 |
245 |
245 |
245 |
департамент городского хозяйства |
|
31 |
Количество работников муниципальных предприятий, курируемых департаментом городского хозяйства, прошедших диспансеризацию, медицинские осмотры, чел. |
1829 |
1447 |
1380 |
1380 |
1380 |
1380 |
1380 |
1380 |
департамент городского хозяйства |
|
32 |
Количество работников СГМУП "Комбинат школьного питания", курируемого департаментом образования, прошедших диспансеризацию, медицинские осмотры, чел. |
1350 |
1350 |
1350 |
1350 |
1350 |
1350 |
1350 |
1350 |
департамент образования |
|
33 |
Количество работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, прошедших диспансеризацию, медицинские осмотры, чел. |
41 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
|
34 |
Количество работников муниципальных учреждений, подведомственных департаменту архитектуры и градостроительства, прошедших диспансеризацию, медицинские осмотры, чел. |
8 |
7 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
департамент архитектуры и градостроительства |
|
35 |
Количество работников МКУ "Дворец торжеств", прошедших диспансеризацию, медицинские осмотры, чел. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
МКУ "Дворец торжеств" |
|
36 |
Количество работников МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление", прошедших диспансеризацию, медицинские осмотры, чел. |
22 |
35 |
46 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
|
37 |
Количество работников муниципальных учреждений, подведомственных департаменту городского хозяйства, обеспеченных специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, чел. |
187 |
309 |
309 |
309 |
309 |
309 |
309 |
309 |
департамент городского хозяйства |
|
38 |
Количество работников муниципальных предприятий, курируемых департаментом городского хозяйства, обеспеченных специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, чел. |
1641 |
1625 |
1650 |
1560 |
1560 |
1560 |
1560 |
1560 |
департамент городского хозяйства |
|
39 |
Количество работников СГМУП "Комбинат школьного питания", курируемого департаментом образования, обеспеченных специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, чел. |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
департамент образования |
|
40 |
Количество работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, обеспеченных специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, чел. |
29 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
|
41 |
Количество работников МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление", обеспеченных специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, чел. |
167 |
165 |
165 |
165 |
165 |
165 |
165 |
165 |
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
|
42 |
Количество работников муниципальных учреждений, подведомственных департаменту архитектуры и градостроительства, обеспеченных специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, чел. |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
департамент архитектуры и градостроительства |
|
43 |
Количество работников МКУ "Дворец торжеств", обеспеченных специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, чел. |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
МКУ "Дворец торжеств" |
|
44 |
Количество работников МКУ "Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций", подведомственного управлению бюджетного учёта и отчётности, обеспеченных специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, чел. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
управление бюджетного учёта и отчётности |
|
45 |
Количество работников МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута", обеспеченных специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, чел. |
23 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
|
46 |
Количество работников МКУ "Муниципальный архив города Сургута", подведомственного управлению документационного и организационного обеспечения, обеспеченных специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, чел. |
0 |
0 |
0 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
управление документационного и организационного обеспечения |
|
47 |
Количество работников МКУ "Наш город", подведомственного департаменту массовых коммуникаций и аналитики, обеспеченных специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, чел. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
департамент массовых коммуникаций и аналитики |
|
48 |
Количество работников МКУ "Управление капитального строительства", подведомственного департаменту архитектуры и градостроительства, обеспеченных методическими и учебными материалами, наглядной агитацией, чел. |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
департамент архитектуры и градостроительства |
|
49 |
Количество работников структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами, обеспеченных методическими и учебными материалами, наглядной агитацией, чел. |
468 |
0 |
0 |
0 |
468 |
468 |
468 |
0 |
управление по труду |
|
50 |
Количество работников муниципальных учреждений, подведомственных департаменту городского хозяйства, обеспеченных методическими и учебными материалами, наглядной агитацией, чел. |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
департамент городского хозяйства |
|
51 |
Количество работников муниципальных предприятий, курируемых департаментом городского хозяйства, обеспеченных методическими и учебными материалами, наглядной агитацией, чел. |
64 |
64 |
64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
департамент городского хозяйства |
|
52 |
Количество работников СГМУП "Комбинат школьного питания", курируемого департаментом образования, обеспеченных аптечками первой помощи, чел. |
0 |
0 |
0 |
250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
департамент образования |
|
53 |
Количество работников МКУ "Дворец торжеств", обеспеченных аптечками первой помощи, чел. |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
МКУ "Дворец торжеств" |
|
54 |
Количество работников Думы города, обеспеченных аптечками первой помощи, чел. |
26 |
26 |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Дума города |
|
55 |
Количество работников муниципальных учреждений, подведомственных департаменту городского хозяйства, обеспеченных аптечками первой помощи, чел. |
28 |
161 |
161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
департамент городского хозяйства |
|
56 |
Количество работников муниципальных предприятий, курируемых департаментом городского хозяйства, обеспеченных аптечками первой помощи, чел. |
99 |
180 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
департамент городского хозяйства |
|
57 |
Количество работников Контрольно-счетной палаты города Сургута, обеспеченных аптечками первой помощи, чел. |
19 |
19 |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Контрольно-счетная палата города Сургута |
|
58 |
Количество работников МКУ "Муниципальный архив города Сургута", подведомственного управлению документационного и организационного обеспечения, обеспеченных аптечками первой помощи, чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
управление документационного и организационного обеспечения |
|
59 |
Количество работников муниципальных учреждений, подведомственных департаменту архитектуры и градостроительства, обеспеченных аптечками первой помощи, чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
0 |
0 |
департамент архитектуры и градостроительства |
|
60 |
Количество работников МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута", обеспеченных аптечками первой помощи, чел. |
85 |
85 |
85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
|
61 |
Количество мероприятий по охране труда, проведенных управлением по труду |
3 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
управление по труду |
Таблица 3
Программные мероприятия,
объем финансирования муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года"
|
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
|||||||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
|
Цель программы: улучшение условий и охраны труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности в организациях города Сургута | |||||||||||
|
Задача 1. Совершенствование механизмов управления охраной труда на территории города, обеспечение методического руководства работой служб охраны труда в организациях города, в том числе пропаганда вопросов охраны труда, информационное обеспечение работодателей города в сфере охраны труда | |||||||||||
|
Основное мероприятие 1.1. Подготовка проектов муниципальных правовых актов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
управление по труду |
|
Основное мероприятие 1.2. Осуществление полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда (целевой показатель N 1) |
всего, в том числе |
73 834 800,00 |
10 694 480,01 |
10 617 100,00 |
10 152 200,00 |
9 825 400,00 |
9 825 400,00 |
9 825 400,00 |
9 825 400,00 |
9 825 400,00 |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
6 755 980,01 |
833 280,01 |
846 100,00 |
846 100,00 |
846 100,00 |
846 100,00 |
846 100,00 |
846 100,00 |
846 100,00 |
- |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
73 834 800,00 |
9 861 200,00 |
9 771 000,00 |
9 306 100,00 |
8 979 300,00 |
8 979 300,00 |
8 979 300,00 |
8 979 300,00 |
8 979 300,00 |
- |
|
|
Мероприятие 1.2.1. Осуществление методического руководства работой служб охраны труда организаций города |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление по труду |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Мероприятие 1.2.2. Обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих полномочия в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда |
всего, в том числе |
72 051 661,88 |
10 487 661,16 |
9 315 281,15 |
9 228 181,15 |
8 626 316,55 |
8 626 316,55 |
8 626 316,55 |
8 626 316,55 |
8 626 316,55 |
- |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
111 044,33 |
14 906,21 |
14 412,71 |
14 412,71 |
13 462,54 |
13 462,54 |
13 462,54 |
13 462,54 |
13 462,54 |
отдел по работе с отдельными категориями граждан и охраны здоровья населения |
|
|
за счет средств местного бюджета |
6 755 980,01 |
833 280,01 |
846 100,00 |
846 100,00 |
846 100,00 |
846 100,00 |
846 100,00 |
846 100,00 |
846 100,00 |
управление по труду |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
65 295 681,87 |
9 639 474,94 |
8 454 768,44 |
8 367 668,44 |
7 766 754,01 |
7 766 754,01 |
7 766 754,01 |
7 766 754,01 |
7 766 754,01 |
управление по труду |
|
|
Мероприятие 1.2.3. Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда |
всего, в том числе |
778 331,88 |
60 278,85 |
141 272,84 |
24 154,84 |
110 525,07 |
110 525,07 |
110 525,07 |
110 525,07 |
110 525,07 |
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
778 331,88 |
60 278,85 |
141 272,84 |
24 154,84 |
110 525,07 |
110 525,07 |
110 525,07 |
110 525,07 |
110 525,07 |
||
|
Мероприятие 1.2.4. Информационно-коммуникационное обеспечение деятельности по осуществлению полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда |
всего, в том числе |
1 727 041,92 |
146 540,00 |
314 446,01 |
53 764,01 |
242 458,38 |
242 458,38 |
242 458,38 |
242 458,38 |
242 458,38 |
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 727 041,92 |
146 540,00 |
314 446,01 |
53 764,01 |
242 458,38 |
242 458,38 |
242 458,38 |
242 458,38 |
242 458,38 |
||
|
Задача 2. Организация мероприятий, направленных на улучшение условий труда, профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Основное мероприятие 2.1. Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда (целевые показатели N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) |
всего, в том числе |
318 590 707,49 |
40 822 619,25 |
39 526 429,39 |
39 930 030,69 |
41 207 891,53 |
38 585 082,87 |
38 698 257,13 |
39 438 641,23 |
40 381 755,40 |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
81 834 772,58 |
11 948 385,62 |
12 819 385,31 |
12 887 001,63 |
8 160 000,02 |
8 480 000,00 |
8 820 000,00 |
9 180 000,00 |
9 540 000,00 |
- |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
236 755 934,91 |
28 874 233,63 |
26 707 044,08 |
27 043 029,06 |
33 047 891,51 |
30 105 082,87 |
29 878 257,13 |
30 258 641,23 |
30 841 755,40 |
- |
|
|
Мероприятие 2.1.1. Обучение работников по безопасности труда |
всего, в том числе |
14 244 094,21 |
1 597 794,24 |
1 485 409,01 |
1 401 872,35 |
2 056 210,26 |
2 057 194,45 |
1 411 637,58 |
2 022 818,20 |
2 211 158,12 |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
6 595 696,21 |
480 284,24 |
756 920,01 |
703 053,35 |
1 060 706,26 |
1 014 778,45 |
403 080,58 |
1 021 034,20 |
1 155 839,12 |
- |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
7 648 398,00 |
1 117 510,00 |
728 489,00 |
698 819,00 |
995 504,00 |
1 042 416,00 |
1 008 557,00 |
1 001 784,00 |
1 055 319,00 |
- |
|
|
Муниципальных казенных учреждений, подведомственных департаменту образования |
всего, в том числе |
251 700,00 |
24 200,00 |
44 500,00 |
67 000,00 |
18 000,00 |
30 500,00 |
19 000,00 |
18 000,00 |
30 500,00 |
департамент образования |
|
за счет средств местного бюджета |
251 700,00 |
24 200,00 |
44 500,00 |
67 000,00 |
18 000,00 |
30 500,00 |
19 000,00 |
18 000,00 |
30 500,00 |
||
|
СГМУП "Комбинат школьного питания", курируемого департаментом образования |
всего, в том числе |
531 388,00 |
52 260,00 |
80 109,00 |
50 439,00 |
44 504,00 |
91 416,00 |
57 557,00 |
50 784,00 |
104 319,00 |
департамент образования |
|
за счет других источников (средства предприятий) |
531 388,00 |
52 260,00 |
80 109,00 |
50 439,00 |
44 504,00 |
91 416,00 |
57 557,00 |
50 784,00 |
104 319,00 |
||
|
Муниципальных предприятий, курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
7 117 010,00 |
1 065 250,00 |
648 380,00 |
648 380,00 |
951 000,00 |
951 000,00 |
951 000,00 |
951 000,00 |
951 000,00 |
департамент городского хозяйства |
|
за счет других источников (средства предприятий) |
7 117 010,00 |
1 065 250,00 |
648 380,00 |
648 380,00 |
951 000,00 |
951 000,00 |
951 000,00 |
951 000,00 |
951 000,00 |
||
|
Структурных подразделений Администрации города и муниципальных учреждений (за исключением учреждений, подведомственных департаменту образования, департаменту культуры и молодёжной политики, управлению физической культуры и спорта) |
всего, в том числе |
5 163 022,16 |
207 464,24 |
433 520,00 |
433 520,00 |
986 214,34 |
863 158,84 |
303 591,71 |
948 691,64 |
986 861,39 |
управление бюджетного учёта и отчётности |
|
за счет средств местного бюджета |
5 163 022,16 |
207 464,24 |
433 520,00 |
433 520,00 |
986 214,34 |
863 158,84 |
303 591,71 |
948 691,64 |
986 861,39 |
||
|
Думы города Сургута |
всего, в том числе |
470 621,09 |
119 600,00 |
128 000,00 |
128 000,00 |
0,00 |
33 278,43 |
23 694,97 |
0,00 |
38 047,69 |
Дума города |
|
за счет средств местного бюджета |
470 621,09 |
119 600,00 |
128 000,00 |
128 000,00 |
0,00 |
33 278,43 |
23 694,97 |
0,00 |
38 047,69 |
||
|
Контрольно-счетной палаты города Сургута |
всего, в том числе |
99 298,04 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
34 665,03 |
0,00 |
0,00 |
39 633,01 |
Контрольно-счетная палата города |
|
за счет средств местного бюджета |
99 298,04 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
34 665,03 |
0,00 |
0,00 |
39 633,01 |
||
|
Муниципальных учреждений, подведомственных департаменту городского хозяйства |
всего, в том числе |
500 834,40 |
93 400,00 |
114 300,03 |
62 933,37 |
46 180,48 |
43 469,95 |
46 427,34 |
44 423,44 |
49 699,79 |
департамент городского хозяйства |
|
за счет средств местного бюджета |
500 834,40 |
93 400,00 |
114 300,03 |
62 933,37 |
46 180,48 |
43 469,95 |
46 427,34 |
44 423,44 |
49 699,79 |
||
|
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
всего, в том числе |
29 799,96 |
6 600,00 |
11 599,98 |
11 599,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
|
за счет средств местного бюджета |
29 799,96 |
6 600,00 |
11 599,98 |
11 599,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МКУ "Муниципальный архив города Сургута", подведомственного управлению документационного и организационного обеспечения |
всего, в том числе |
10 800,00 |
10 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление документационного и организационного обеспечения |
|
за счет средств местного бюджета |
10 800,00 |
10 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МКУ "Дворец торжеств" |
всего, в том числе |
1 100,00 |
1 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "Дворец торжеств" |
|
за счет средств местного бюджета |
1 100,00 |
1 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Муниципальных учреждений, подведомственных департаменту архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
25 700,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 155,72 |
4 853,10 |
5 183,28 |
4 959,56 |
5 548,62 |
департамент архитектуры и градостроительства |
|
за счет средств местного бюджета |
25 700,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 155,72 |
4 853,10 |
5 183,28 |
4 959,56 |
5 548,62 |
||
|
Муниципальных учреждений, подведомственных управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
42 820,28 |
17 120,00 |
0,00 |
0,00 |
5 155,72 |
4 853,10 |
5 183,28 |
4 959,56 |
5 548,62 |
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
|
за счет средств местного бюджета |
42 820,28 |
17 120,00 |
0,00 |
0,00 |
5 155,72 |
4 853,10 |
5 183,28 |
4 959,56 |
5 548,62 |
||
|
Мероприятие 2.1.2. Организация проведения специальной оценки условий труда |
всего, в том числе |
8 680 760,96 |
421 896,34 |
34 800,01 |
31 750,00 |
4 456 007,92 |
899 274,64 |
478 700,35 |
686 924,49 |
1 671 407,21 |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
3 879 901,96 |
223 193,34 |
31 800,01 |
28 750,00 |
548 303,92 |
335 822,64 |
478 700,35 |
686 924,49 |
1 546 407,21 |
- |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
4 800 859,00 |
198 703,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 907 704,00 |
563 452,00 |
0,00 |
0,00 |
125 000,00 |
- |
|
|
Структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами |
всего, в том числе |
1 532 778,36 |
10 510,00 |
28 750,00 |
28 750,00 |
267 589,02 |
305 380,21 |
304 072,97 |
294 592,91 |
293 133,25 |
управление по труду |
|
за счет средств местного бюджета |
1 532 778,36 |
10 510,00 |
28 750,00 |
28 750,00 |
267 589,02 |
305 380,21 |
304 072,97 |
294 592,91 |
293 133,25 |
||
|
Муниципальных казенных учреждений, подведомственных департаменту образования |
всего, в том числе |
34 500,00 |
34 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент образования |
|
за счет средств местного бюджета |
34 500,00 |
34 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
СГМУП "Комбинат школьного питания", курируемого департаментом образования |
всего, в том числе |
173 666,00 |
24 510,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
30 704,00 |
112 452,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент образования |
|
за счет других источников (средства предприятий) |
173 666,00 |
24 510,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
30 704,00 |
112 452,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Муниципальных учреждений, подведомственных департаменту городского хозяйства |
всего, в том числе |
228 551,82 |
97 923,34 |
3 050,01 |
0,00 |
0,00 |
13 866,01 |
106 627,38 |
7 085,08 |
0,00 |
департамент городского хозяйства |
|
за счет средств местного бюджета |
228 551,82 |
97 923,34 |
3 050,01 |
0,00 |
0,00 |
13 866,01 |
106 627,38 |
7 085,08 |
0,00 |
||
|
Муниципальных предприятий, курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
4 627 193,00 |
174 193,00 |
0,00 |
0,00 |
3 877 000,00 |
451 000,00 |
0,00 |
0,00 |
125 000,00 |
департамент городского хозяйства |
|
за счет других источников (средства предприятий) |
4 627 193,00 |
174 193,00 |
0,00 |
0,00 |
3 877 000,00 |
451 000,00 |
0,00 |
0,00 |
125 000,00 |
||
|
МКУ "Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций", подведомственного управлению бюджетного учёта и отчётности |
всего, в том числе |
19 600,00 |
19 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление бюджетного учёта и отчётности |
|
за счет средств местного бюджета |
19 600,00 |
19 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Муниципальных учреждений, подведомственных департаменту архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
183 560,00 |
47 560,00 |
0,00 |
0,00 |
68 000,00 |
0,00 |
68 000,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
|
за счет средств местного бюджета |
183 560,00 |
47 560,00 |
0,00 |
0,00 |
68 000,00 |
0,00 |
68 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Департамента финансов |
всего, в том числе |
130 372,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130 372,95 |
0,00 |
департамент финансов |
|
за счет средств местного бюджета |
130 372,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130 372,95 |
0,00 |
||
|
Думы города |
всего, в том числе |
125 170,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125 170,56 |
Дума города |
|
за счет средств местного бюджета |
125 170,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125 170,56 |
||
|
Департамента имущественных и земельных отношений |
всего, в том числе |
3 300,00 |
3 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент имущественных и земельных отношений |
|
за счет средств местного бюджета |
3 300,00 |
3 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Муниципальных учреждений, подведомственных управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
199 898,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49 600,93 |
0,00 |
0,00 |
150 297,79 |
0,00 |
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
|
за счет средств местного бюджета |
199 898,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49 600,93 |
0,00 |
0,00 |
150 297,79 |
0,00 |
||
|
МКУ "Наш город", подведомственного департаменту массовых коммуникаций и аналитики |
всего, в том числе |
148 473,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 062,87 |
16 576,42 |
0,00 |
0,00 |
121 834,60 |
департамент массовых коммуникаций и аналитики |
|
за счет средств местного бюджета |
148 473,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 062,87 |
16 576,42 |
0,00 |
0,00 |
121 834,60 |
||
|
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
919 551,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
919 551,77 |
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
|
за счет средств местного бюджета |
919 551,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
919 551,77 |
||
|
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
всего, в том числе |
354 143,89 |
9 800,00 |
0,00 |
0,00 |
153 051,10 |
0,00 |
0,00 |
104 575,76 |
86 717,03 |
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
|
за счет средств местного бюджета |
354 143,89 |
9 800,00 |
0,00 |
0,00 |
153 051,10 |
0,00 |
0,00 |
104 575,76 |
86 717,03 |
||
|
Мероприятие 2.1.3. Проведение медицинских осмотров, диспансеризации работников |
всего, в том числе |
142 489 856,99 |
13 304 149,18 |
15 438 250,34 |
15 712 933,82 |
18 689 561,09 |
19 114 195,71 |
20 087 551,81 |
19 873 007,65 |
20 270 207,39 |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
35 701 543,27 |
3 169 415,48 |
3 956 349,90 |
3 925 739,86 |
4 710 126,40 |
4 801 372,86 |
5 426 338,34 |
4 847 725,98 |
4 864 474,45 |
- |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
106 788 313,72 |
10 134 733,70 |
11 481 900,44 |
11 787 193,96 |
13 979 434,69 |
14 312 822,85 |
14 661 213,47 |
15 025 281,67 |
15 405 732,94 |
- |
|
|
Структурных подразделений Администрации города в части диспансеризации |
всего, в том числе |
20 971 841,80 |
1 727 643,66 |
1 806 915,48 |
1 806 915,48 |
2 781 436,72 |
3 276 284,78 |
3 499 180,08 |
3 348 148,51 |
2 725 317,09 |
отдел по работе с отдельными категориями граждан и охраны здоровья населения |
|
за счет средств местного бюджета |
20 971 841,80 |
1 727 643,66 |
1 806 915,48 |
1 806 915,48 |
2 781 436,72 |
3 276 284,78 |
3 499 180,08 |
3 348 148,51 |
2 725 317,09 |
||
|
Думы города в части диспансеризации |
всего, в том числе |
1 192 777,44 |
108 106,02 |
109 198,00 |
109 198,00 |
173 782,97 |
163 582,91 |
174 711,93 |
167 171,02 |
187 026,59 |
Дума города |
|
за счет средств местного бюджета |
1 192 777,44 |
108 106,02 |
109 198,00 |
109 198,00 |
173 782,97 |
163 582,91 |
174 711,93 |
167 171,02 |
187 026,59 |
||
|
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
всего, в том числе |
1 243 338,92 |
24 205,00 |
38 286,67 |
38 286,67 |
370 774,24 |
0,00 |
372 756,22 |
0,00 |
399 030,12 |
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
|
за счет средств местного бюджета |
1 243 338,92 |
24 205,00 |
38 286,67 |
38 286,67 |
370 774,24 |
0,00 |
372 756,22 |
0,00 |
399 030,12 |
||
|
Муниципальных учреждений, подведомственных департаменту городского хозяйства |
всего, в том числе |
5 525 116,12 |
1 169 612,17 |
1 588 439,71 |
1 557 739,67 |
242 601,85 |
228 362,51 |
243 898,68 |
233 371,53 |
261 090,00 |
департамент городского хозяйства |
|
за счет средств местного бюджета |
5 525 116,12 |
1 169 612,17 |
1 588 439,71 |
1 557 739,67 |
242 601,85 |
228 362,51 |
243 898,68 |
233 371,53 |
261 090,00 |
||
|
Муниципальных предприятий, курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
45 891 825,17 |
3 642 580,17 |
4 697 600,00 |
4 697 600,00 |
6 570 809,00 |
6 570 809,00 |
6 570 809,00 |
6 570 809,00 |
6 570 809,00 |
департамент городского хозяйства |
|
за счет других источников (средства предприятий) |
45 891 825,17 |
3 642 580,17 |
4 697 600,00 |
4 697 600,00 |
6 570 809,00 |
6 570 809,00 |
6 570 809,00 |
6 570 809,00 |
6 570 809,00 |
||
|
СГМУП "Комбинат школьного питания", курируемого департаментом образования |
всего, в том числе |
60 896 488,55 |
6 492 153,53 |
6 784 300,44 |
7 089 593,96 |
7 408 625,69 |
7 742 013,85 |
8 090 404,47 |
8 454 472,67 |
8 834 923,94 |
департамент образования |
|
за счет других источников (средства предприятий) |
60 896 488,55 |
6 492 153,53 |
6 784 300,44 |
7 089 593,96 |
7 408 625,69 |
7 742 013,85 |
8 090 404,47 |
8 454 472,67 |
8 834 923,94 |
||
|
Муниципальных учреждений, подведомственных управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
1 759 510,45 |
16 772,62 |
145 903,37 |
145 903,37 |
397 519,06 |
208 952,04 |
223 167,67 |
382 394,57 |
238 897,75 |
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
|
за счет средств местного бюджета |
1 759 510,45 |
16 772,62 |
145 903,37 |
145 903,37 |
397 519,06 |
208 952,04 |
223 167,67 |
382 394,57 |
238 897,75 |
||
|
Муниципальных учреждений, подведомственных департаменту архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
2 606 923,77 |
91 936,79 |
165 560,00 |
165 650,00 |
309 405,70 |
513 649,17 |
475 826,26 |
297 633,68 |
587 262,17 |
департамент архитектуры и градостроительства |
|
за счет средств местного бюджета |
2 606 923,77 |
91 936,79 |
165 560,00 |
165 650,00 |
309 405,70 |
513 649,17 |
475 826,26 |
297 633,68 |
587 262,17 |
||
|
МКУ "Дворец торжеств" |
всего, в том числе |
205 490,00 |
18 840,00 |
31 800,00 |
31 800,00 |
24 610,00 |
24 610,00 |
24 610,00 |
24 610,00 |
24 610,00 |
МКУ "Дворец торжеств" |
|
за счет средств местного бюджета |
205 490,00 |
18 840,00 |
31 800,00 |
31 800,00 |
24 610,00 |
24 610,00 |
24 610,00 |
24 610,00 |
24 610,00 |
||
|
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
2 196 544,77 |
12 299,22 |
70 246,67 |
70 246,67 |
409 995,86 |
385 931,45 |
412 187,50 |
394 396,67 |
441 240,73 |
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
|
за счет средств местного бюджета |
2 196 544,77 |
12 299,22 |
70 246,67 |
70 246,67 |
409 995,86 |
385 931,45 |
412 187,50 |
394 396,67 |
441 240,73 |
||
|
Мероприятие 2.1.4. Обеспечение работников спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и (или) обезвреживающими средствами |
всего, в том числе |
149 081 125,00 |
24 893 581,08 |
21 908 296,07 |
22 083 339,56 |
16 000 227,26 |
15 919 385,47 |
16 052 753,27 |
16 000 444,61 |
16 223 097,68 |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
32 678 081,81 |
7 808 615,15 |
7 782 641,43 |
7 938 323,46 |
1 834 978,44 |
1 732 993,45 |
1 844 266,61 |
1 768 869,05 |
1 967 394,22 |
- |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
116 403 043,19 |
17 084 965,93 |
14 125 654,64 |
14 145 016,10 |
14 165 248,82 |
14 186 392,02 |
14 208 486,66 |
14 231 575,56 |
14 255 703,46 |
- |
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных департаменту городского хозяйства |
всего, в том числе |
20 988 841,51 |
5 835 232,84 |
7 008 686,97 |
7 099 129,00 |
209 795,82 |
197 482,01 |
210 917,29 |
201 813,68 |
225 783,90 |
департамент городского хозяйства |
|
за счет средств местного бюджета |
20 988 841,51 |
5 835 232,84 |
7 008 686,97 |
7 099 129,00 |
209 795,82 |
197 482,01 |
210 917,29 |
201 813,68 |
225 783,90 |
||
|
Муниципальных предприятий, курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
112 541 039,00 |
16 673 239,00 |
13 695 400,00 |
13 695 400,00 |
13 695 400,00 |
13 695 400,00 |
13 695 400,00 |
13 695 400,00 |
13 695 400,00 |
департамент городского хозяйства |
|
за счет других источников (средства предприятий) |
112 541 039,00 |
16 673 239,00 |
13 695 400,00 |
13 695 400,00 |
13 695 400,00 |
13 695 400,00 |
13 695 400,00 |
13 695 400,00 |
13 695 400,00 |
||
|
СГМУП "Комбинат школьного питания", курируемого департаментом образования |
всего, в том числе |
3 862 004,19 |
411 726,93 |
430 254,64 |
449 616,10 |
469 848,82 |
490 992,02 |
513 086,66 |
536 175,56 |
560 303,46 |
департамент образования |
|
за счет других источников (средства предприятий) |
3 862 004,19 |
411 726,93 |
430 254,64 |
449 616,10 |
469 848,82 |
490 992,02 |
513 086,66 |
536 175,56 |
560 303,46 |
||
|
Муниципальных учреждений, подведомственных управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
6 351 833,81 |
1 506 486,50 |
272 074,74 |
337 314,74 |
849 772,87 |
799 896,06 |
854 315,34 |
817 441,39 |
914 532,17 |
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
|
за счет средств местного бюджета |
6 351 833,81 |
1 506 486,50 |
272 074,74 |
337 314,74 |
849 772,87 |
799 896,06 |
854 315,34 |
817 441,39 |
914 532,17 |
||
|
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
4 351 067,00 |
369 498,85 |
421 969,39 |
421 969,39 |
629 437,88 |
592 493,47 |
632 802,55 |
605 489,53 |
677 405,94 |
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
|
за счет средств местного бюджета |
4 351 067,00 |
369 498,85 |
421 969,39 |
421 969,39 |
629 437,88 |
592 493,47 |
632 802,55 |
605 489,53 |
677 405,94 |
||
|
Муниципальных учреждений, подведомственных департаменту архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
236 417,71 |
13 601,28 |
27 896,02 |
27 896,02 |
33 506,66 |
31 540,01 |
33 685,77 |
32 231,82 |
36 060,13 |
департамент архитектуры и градостроительства |
|
за счет средств местного бюджета |
236 417,71 |
13 601,28 |
27 896,02 |
27 896,02 |
33 506,66 |
31 540,01 |
33 685,77 |
32 231,82 |
36 060,13 |
||
|
МКУ "Дворец торжеств" |
всего, в том числе |
155 472,45 |
22 795,60 |
22 798,60 |
22 798,60 |
17 415,93 |
17 415,93 |
17 415,93 |
17 415,93 |
17 415,93 |
МКУ "Дворец торжеств" |
|
|
за счет средств местного бюджета |
155 472,45 |
22 795,60 |
22 798,60 |
22 798,60 |
17 415,93 |
17 415,93 |
17 415,93 |
17 415,93 |
17 415,93 |
|
|
МКУ "Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций", подведомственного управлению бюджетного учёта и отчётности |
всего, в том числе |
11 691,40 |
1 467,72 |
1 564,00 |
1 564,00 |
1 423,46 |
1 339,91 |
1 431,07 |
1 369,30 |
1 531,94 |
управление бюджетного учёта и отчётности |
|
за счет средств местного бюджета |
11 691,40 |
1 467,72 |
1 564,00 |
1 564,00 |
1 423,46 |
1 339,91 |
1 431,07 |
1 369,30 |
1 531,94 |
||
|
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
всего, в том числе |
69 223,64 |
39 205,00 |
15 009,32 |
15 009,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
|
за счет средств местного бюджета |
69 223,64 |
39 205,00 |
15 009,32 |
15 009,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МКУ "Муниципальный архив города Сургута", подведомственного управлению документационного и организационного обеспечения |
всего, в том числе |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
управление документационного и организационного обеспечения |
|
за счет средств местного бюджета |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
||
|
МКУ "Наш город", подведомственного департаменту массовых коммуникаций и аналитики |
всего, в том числе |
113 534,29 |
20 327,36 |
12 642,39 |
12 642,39 |
13 625,82 |
12 826,06 |
13 698,66 |
13 107,40 |
14 664,21 |
департамент массовых коммуникаций и аналитики |
|
за счет средств местного бюджета |
113 534,29 |
20 327,36 |
12 642,39 |
12 642,39 |
13 625,82 |
12 826,06 |
13 698,66 |
13 107,40 |
14 664,21 |
||
|
Мероприятие 2.1.5. Приобретение методических и учебных материалов, наглядной агитации |
всего, в том числе |
3 035 331,00 |
346 890,00 |
303 000,00 |
303 000,00 |
0,00 |
583 147,60 |
655 732,12 |
843 561,28 |
0,00 |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
2 159 931,00 |
77 490,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
583 147,60 |
655 732,12 |
843 561,28 |
0,00 |
- |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
875 400,00 |
269 400,00 |
303 000,00 |
303 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
|
МКУ "Управление капитального строительства", подведомственное департаменту архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
2 850,00 |
2 850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
|
за счет средств местного бюджета |
2 850,00 |
2 850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Структурные подразделения Администрации города, не являющиеся юридическими лицами |
всего, в том числе |
2 099 681,00 |
17 240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
583 147,60 |
655 732,12 |
843 561,28 |
0,00 |
управление по труду |
|
за счет средств местного бюджета |
2 099 681,00 |
17 240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
583 147,60 |
655 732,12 |
843 561,28 |
0,00 |
||
|
Муниципальные учреждения, подведомственные департаменту городского хозяйства |
всего, в том числе |
57 400,00 |
57 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент городского хозяйства |
|
за счет средств местного бюджета |
57 400,00 |
57 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Муниципальные предприятия, курируемые департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
875 400,00 |
269 400,00 |
303 000,00 |
303 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент городского хозяйства |
|
за счет других источников (средства предприятий) |
875 400,00 |
269 400,00 |
303 000,00 |
303 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Мероприятие 2.1.6. Приобретение аптечки первой помощи |
всего, в том числе |
425 404,33 |
126 173,41 |
105 673,96 |
146 134,96 |
5 885,00 |
11 885,00 |
11 882,00 |
11 885,00 |
5 885,00 |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
185 483,33 |
57 252,41 |
40 673,96 |
40 134,96 |
5 885,00 |
11 885,00 |
11 882,00 |
11 885,00 |
5 885,00 |
- |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
239 921,00 |
68 921,00 |
65 000,00 |
106 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
|
СГМУП "Комбинат школьного питания", курируемое департаментом образования |
всего, в том числе |
41 000,00 |
0,00 |
0,00 |
41 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент образования |
|
за счет других источников (средства предприятий) |
41 000,00 |
0,00 |
0,00 |
41 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МКУ "Дворец торжеств" |
всего, в том числе |
49 355,00 |
7 680,00 |
6 125,00 |
6 125,00 |
5 885,00 |
5 885,00 |
5 885,00 |
5 885,00 |
5 885,00 |
МКУ "Дворец торжеств" |
|
за счет средств местного бюджета |
49 355,00 |
7 680,00 |
6 125,00 |
6 125,00 |
5 885,00 |
5 885,00 |
5 885,00 |
5 885,00 |
5 885,00 |
||
|
Дума города |
всего, в том числе |
26 100,00 |
8 700,00 |
8 700,00 |
8 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Дума города |
|
за счет средств местного бюджета |
26 100,00 |
8 700,00 |
8 700,00 |
8 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Муниципальные учреждения, подведомственные департаменту городского хозяйства |
всего, в том числе |
26 578,09 |
19 445,85 |
3 835,62 |
3 296,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент городского хозяйства |
|
за счет средств местного бюджета |
26 578,09 |
19 445,85 |
3 835,62 |
3 296,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Муниципальные предприятия, курируемые департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
198 921,00 |
68 921,00 |
65 000,00 |
65 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент городского хозяйства |
|
за счет других источников (средства предприятий) |
198 921,00 |
68 921,00 |
65 000,00 |
65 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Контрольно-счетная палата города Сургута |
всего, в том числе |
57 240,00 |
19 080,00 |
19 080,00 |
19 080,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Контрольно-счетная палата города Сургута |
|
за счет средств местного бюджета |
57 240,00 |
19 080,00 |
19 080,00 |
19 080,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МКУ "Муниципальный архив города Сургута", подведомственное управлению документационного и организационного обеспечения |
всего, в том числе |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
управление документационного и организационного обеспечения |
|
за счет средств местного бюджета |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
||
|
Муниципальные учреждения, подведомственные департаменту архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
5 997,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 997,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
|
за счет средств местного бюджета |
5 997,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 997,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
всего, в том числе |
8 213,24 |
2 346,56 |
2 933,34 |
2 933,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
|
за счет средств местного бюджета |
8 213,24 |
2 346,56 |
2 933,34 |
2 933,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Мероприятие 2.1.7. Проведение мероприятий по охране труда |
всего, в том числе |
634 135,00 |
132 135,00 |
251 000,00 |
251 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
634 135,00 |
132 135,00 |
251 000,00 |
251 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
|
Управление по труду |
всего, в том числе |
634 135,00 |
132 135,00 |
251 000,00 |
251 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление по труду |
|
за счет средств местного бюджета |
634 135,00 |
132 135,00 |
251 000,00 |
251 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Общий объем финансирования программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
393 258 787,50 |
51 517 099,26 |
49 297 429,39 |
49 236 130,69 |
50 187 191,53 |
47 564 382,87 |
47 677 557,13 |
48 417 941,23 |
49 361 055,40 |
- |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
67 912 100,00 |
9 861 200,00 |
8 924 900,00 |
8 460 000,00 |
8 133 200,00 |
8 133 200,00 |
8 133 200,00 |
8 133 200,00 |
8 133 200,00 |
- |
|
|
за счет средств местного бюджета |
88 590 752,59 |
12 781 665,63 |
13 665 485,31 |
13 733 101,63 |
9 006 100,02 |
9 326 100,00 |
9 666 100,00 |
10 026 100,00 |
10 386 100,00 |
- |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
236 755 934,91 |
28 874 233,63 |
26 707 044,08 |
27 043 029,06 |
33 047 891,51 |
30 105 082,87 |
29 878 257,13 |
30 258 641,23 |
30 841 755,40 |
- |
|
|
Объем финансирования администратора - управления по труду |
всего, в том числе |
76 318 256,24 |
10 632 639,95 |
9 580 618,44 |
9 493 518,44 |
8 880 443,03 |
9 501 381,82 |
9 572 659,10 |
9 751 008,20 |
8 905 987,26 |
- |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
65 295 681,87 |
9 639 474,94 |
8 454 768,44 |
8 367 668,44 |
7 766 754,01 |
7 766 754,01 |
7 766 754,01 |
7 766 754,01 |
7 766 754,01 |
- |
|
|
за счет средств местного бюджета |
11 022 574,37 |
993 165,01 |
1 125 850,00 |
1 125 850,00 |
1 113 689,02 |
1 734 627,81 |
1 805 905,09 |
1 984 254,19 |
1 139 233,25 |
- |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
8 354 063,26 |
1 540 379,12 |
417 978,11 |
483 218,11 |
1 302 048,58 |
1 013 701,20 |
1 082 666,29 |
1 355 093,31 |
1 158 978,54 |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
8 354 063,26 |
1 540 379,12 |
417 978,11 |
483 218,11 |
1 302 048,58 |
1 013 701,20 |
1 082 666,29 |
1 355 093,31 |
1 158 978,54 |
- |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
3 061 448,76 |
155 948,07 |
193 456,02 |
193 546,02 |
416 068,08 |
550 042,28 |
588 692,31 |
334 825,06 |
628 870,92 |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
3 061 448,76 |
155 948,07 |
193 456,02 |
193 546,02 |
416 068,08 |
550 042,28 |
588 692,31 |
334 825,06 |
628 870,92 |
- |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - департамента образования |
всего, в том числе |
65 790 746,74 |
7 039 350,46 |
7 342 164,08 |
7 700 649,06 |
7 971 682,51 |
8 467 373,87 |
8 680 048,13 |
9 059 432,23 |
9 530 046,40 |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
286 200,00 |
58 700,00 |
44 500,00 |
67 000,00 |
18 000,00 |
30 500,00 |
19 000,00 |
18 000,00 |
30 500,00 |
- |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
65 504 546,74 |
6 980 650,46 |
7 297 664,08 |
7 633 649,06 |
7 953 682,51 |
8 436 873,87 |
8 661 048,13 |
9 041 432,23 |
9 499 546,40 |
- |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе |
198 578 710,11 |
29 166 597,37 |
28 127 692,34 |
28 132 478,66 |
25 592 787,15 |
22 151 389,48 |
21 825 079,69 |
21 703 902,73 |
21 878 782,69 |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
27 327 321,94 |
7 273 014,20 |
8 718 312,34 |
8 723 098,66 |
498 578,15 |
483 180,48 |
607 870,69 |
486 693,73 |
536 573,69 |
- |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
171 251 388,17 |
21 893 583,17 |
19 409 380,00 |
19 409 380,00 |
25 094 209,00 |
21 668 209,00 |
21 217 209,00 |
21 217 209,00 |
21 342 209,00 |
- |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - департамента имущественных и земельных отношений |
всего, в том числе |
3 300,00 |
3 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
3 300,00 |
3 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - муниципального казённого учреждения "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
всего, в том числе |
3 431 761,57 |
228 696,56 |
382 275,32 |
121 593,32 |
766 283,72 |
242 458,38 |
615 214,60 |
347 034,14 |
728 205,53 |
- |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 727 041,92 |
146 540,00 |
314 446,01 |
53 764,01 |
242 458,38 |
242 458,38 |
242 458,38 |
242 458,38 |
242 458,38 |
- |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 704 719,65 |
82 156,56 |
67 829,31 |
67 829,31 |
523 825,34 |
0,00 |
372 756,22 |
104 575,76 |
485 747,15 |
- |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - муниципального казенного учреждения "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
8 245 495,42 |
442 076,92 |
633 488,90 |
516 370,90 |
1 149 958,81 |
1 088 949,99 |
1 155 515,12 |
1 110 411,27 |
2 148 723,51 |
- |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
778 331,88 |
60 278,85 |
141 272,84 |
24 154,84 |
110 525,07 |
110 525,07 |
110 525,07 |
110 525,07 |
110 525,07 |
- |
|
|
за счет средств местного бюджета |
7 467 163,54 |
381 798,07 |
492 216,06 |
492 216,06 |
1 039 433,74 |
978 424,92 |
1 044 990,05 |
999 886,20 |
2 038 198,44 |
- |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - муниципального казенного учреждения "Дворец торжеств" |
всего, в том числе |
411 417,45 |
50 415,60 |
60 723,60 |
60 723,60 |
47 910,93 |
47 910,93 |
47 910,93 |
47 910,93 |
47 910,93 |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
411 417,45 |
50 415,60 |
60 723,60 |
60 723,60 |
47 910,93 |
47 910,93 |
47 910,93 |
47 910,93 |
47 910,93 |
- |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - департамента массовых коммуникаций и аналитики |
всего, в том числе |
262 008,18 |
20 327,36 |
12 642,39 |
12 642,39 |
23 688,69 |
29 402,48 |
13 698,66 |
13 107,40 |
136 498,81 |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
262 008,18 |
20 327,36 |
12 642,39 |
12 642,39 |
23 688,69 |
29 402,48 |
13 698,66 |
13 107,40 |
136 498,81 |
- |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - Контрольно-счетной палаты города Сургута |
всего, в том числе |
156 538,04 |
19 080,00 |
44 080,00 |
19 080,00 |
0,00 |
34 665,03 |
0,00 |
0,00 |
39 633,01 |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
156 538,04 |
19 080,00 |
44 080,00 |
19 080,00 |
0,00 |
34 665,03 |
0,00 |
0,00 |
39 633,01 |
- |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - отдела по работе с отдельными категориями граждан и охраны здоровья населения |
всего, в том числе |
21 082 886,13 |
1 742 549,87 |
1 821 328,19 |
1 821 328,19 |
2 794 899,26 |
3 289 747,32 |
3 512 642,62 |
3 361 611,05 |
2 738 779,63 |
- |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
111 044,33 |
14 906,21 |
14 412,71 |
14 412,71 |
13 462,54 |
13 462,54 |
13 462,54 |
13 462,54 |
13 462,54 |
- |
|
|
за счет средств местного бюджета |
20 971 841,80 |
1 727 643,66 |
1 806 915,48 |
1 806 915,48 |
2 781 436,72 |
3 276 284,78 |
3 499 180,08 |
3 348 148,51 |
2 725 317,09 |
- |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - управления бюджетного учёта и отчётности |
всего, в том числе |
5 194 313,56 |
228 531,96 |
435 084,00 |
435 084,00 |
987 637,80 |
864 498,75 |
305 022,78 |
950 060,94 |
988 393,33 |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
5 194 313,56 |
228 531,96 |
435 084,00 |
435 084,00 |
987 637,80 |
864 498,75 |
305 022,78 |
950 060,94 |
988 393,33 |
- |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - управления документационного и организационного обеспечения |
всего, в том числе |
422 800,00 |
10 800,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
86 000,00 |
80 000,00 |
86 000,00 |
80 000,00 |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
422 800,00 |
10 800,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
86 000,00 |
80 000,00 |
86 000,00 |
80 000,00 |
- |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - департамента финансов |
всего, в том числе |
130 372,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130 372,95 |
0,00 |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
130 372,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130 372,95 |
0,00 |
- |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - Думы города |
всего, в том числе |
1 814 669,09 |
236 406,02 |
245 898,00 |
245 898,00 |
173 782,97 |
196 861,34 |
198 406,90 |
167 171,02 |
350 244,84 |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
1 814 669,09 |
236 406,02 |
245 898,00 |
245 898,00 |
173 782,97 |
196 861,34 |
198 406,90 |
167 171,02 |
350 244,84 |
- |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 декабря 2023 г. N 6634 "О внесении... |