Приложение N 3. Типовые ситуации и их отражение при заполнении информации о мониторинге рекомендации в карте "Предложения (рекомендации)" в КПС "ККМ СП-АУДИТ"

Приложение N 3

Типовые ситуации и их отражение при заполнении информации о мониторинге рекомендации в карте "Предложения (рекомендации)" в КПС "ККМ СП-АУДИТ"

Ситуация	Вид решения	Дата	Номер	Обоснование (примерные рекомендованные формулировки)	Ответ на информационное письмо	Статус рассмотрения	Оценка выполнения	Решение	Продлен до
1. Информационное письмо, содержащее рекомендации, отправлено адресату по решению Коллегии. Ответ от адресата не получен, срок реализации рекомендации не наступил	"Решение Коллегии Счетной палаты"	Дата решения Коллегии Счетной палаты о принятии отчета о мероприятии	Номер решения Коллегии Счетной палаты	"Рекомендация направлена адресату, на текущий момент ответ не получен"	-	Без ответа	Не выполнена	Срок реализации не наступил	-
2. Информационное письмо, содержащее рекомендации, отправлено адресату. Ответ от адресата не получен, срок реализации рекомендации наступил	"Решение Коллегии Счетной палаты"	Дата решения Коллегии Счетной палаты	Номер решения Коллегии Счетной палаты	"Срок реализации подошел к концу, рекомендация утратила актуальность" или "Срок реализации подошел к концу, однако рекомендация остается актуальной"	-	Без ответа	Не выполнена	Снять с контроля или Продлить срок выполнения	При необходимости добавить новый срок реализации (по решению Коллегии Счетной палаты)
3. От адресата получено письмо об отказе от выполнения рекомендации. Принято решение оставить рекомендацию на контроле, срок не наступил	"Решение члена Коллегии Счетной палаты"	Дата внесения информации в поле Мониторинг	-	"Получено письмо от... об отказе от выполнения рекомендации (указать обоснование, предоставленное адресатом), однако рекомендация остается актуальной"	Реквизиты ответного письма из списка	Отклонена	Не выполнена	Срок реализации не наступил	-
4. От адресата получено письмо об отказе от выполнения рекомендации. Предлагается снять рекомендацию с контроля в связи с потерей актуальности	"Решение Коллегии Счетной палаты"	Дата решения Коллегии Счетной палаты	Номер решения Коллегии Счетной палаты	"Получено письмо от... об отказе от выполнения рекомендации (указать обоснование, предоставленное адресатом), рекомендация утратила актуальность"	Реквизиты ответного письма из списка	Отклонена	Не выполнена	Снять с контроля	-
5. От адресата получено письмо о согласии с рекомендацией, срок не наступил	"Решение члена Коллегии Счетной палаты"	Дата внесения информации в поле Мониторинг	-	"Получено письмо от... о согласии с рекомендацией/о поручении по реализации предложенных мер (кратко указать обоснование, предоставленное адресатом)"	Реквизиты ответного письма из списка	Принята	Не выполнена	Срок реализации не наступил	При необходимости добавить новый срок реализации (по решению Коллегии Счетной палаты)
6. От адресата получено письмо о выполнении рекомендации, срок не наступил	"Решение Коллегии Счетной палаты"	Дата решения Коллегии Счетной палаты	Номер решения Коллегии Счетной палаты	"Получено письмо от.../выпущен документ, свидетельствующий о выполнении (кратко указать обоснование, предоставленное адресатом)"	Реквизиты ответного письма из списка	Принята	Выполнена	Снять с контроля	-
7. От адресата получена информация о ходе выполнения рекомендации, но рекомендация еще не выполнена. Срок не наступил	"Решение члена Коллегии Счетной палаты"	Дата внесения информации в поле Мониторинг	-	"Получено письмо от.../выпущен документ/проведено совещание/такой-то этап согласования, свидетельствующий о том, что рекомендация в работе"	Реквизиты ответного письма из списка	Принята	Выполнена частично	Срок реализации не наступил	-
8. От адресата получена информация о ходе выполнения рекомендации, но рекомендация еще не выполнена. Срок наступил	"Решение Коллегии Счетной палаты"	Дата решения Коллегии Счетной палаты	Номер решения Коллегии Счетной палаты	"Получено письмо от.../выпущен документ/проведено совещание/такой-то этап согласования, свидетельствующий о том, что рекомендация в работе"	Реквизиты ответного письма из списка	Принята	Выполнена частично	Продлить срок выполнения	Добавить новый срок реализации (по решению Коллегии Счетной палаты)