Приложение N 1. Производственная программа АО "Единый оператор в сфере холодного водоснабжения и водоотведения" на 2024 - 2028 годы

Приложение N 1
к приказу Минэнерго РД
от 20 декабря 2023 г. N 45-ОД-303/23

Производственная программа
АО "Единый оператор в сфере холодного водоснабжения и водоотведения" на 2024 - 2028 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	АО "Единый оператор в сфере холодного водоснабжения и водоотведения", РД город Каспийск, шоссе Кирпичное 3Д., 13Б, 3 этаж 56 офис
Период реализации производственной программы	2024 - 2026 годы
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Министерство энергетики и тарифов по РД
Обслуживаемая территория	Республика Дагестан, потребителям г. Каспийск

2. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год
			Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода
1	2	3	4	5	6
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	13839,89	13839,89	13839,89
	- объем воды из собственных источников	тыс. куб. м	13839,89	13839,89	13839,89
2.	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	2291,00	2291,00	2291,00
3.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	11548.89	11548,89	11548,89
	- из собственных источников	тыс. куб. м	11548.89	11548 89	11548,89
	- от других операторов	тыс. куб. м
4.	Потери воды	тыс. куб. м	1213,50	1213,50	1213,50
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,507	10,507	10,507
6.	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м	10335.394	2022,83	2022,83
	- собственным абонентам (население)	тыс. куб. м	7 797.89	7 797.89	7 797,89
	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	1 147,50	1 147,50	1 147,50
	- прочим потребителям	тыс. куб. м	1 390.00	1 390.00	1 390.00

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Вид услуги	Единица измерения	Величина показателя
		2024 год	2025 год	2026 год
Холодное водоснабжение (питьевая вода)	тыс. руб.	464 070,39	471 462.03	472 822,16

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год
			Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода
1	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	10,507	10,507	10.507
1.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/м3	1,244	1,244	1,244

5. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период регулирования
		2024 год		2025 год			2026 год
		График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)
1.	Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям:	-	-	-	-	-	-
2.	Улучшение качества питьевой воды, в том числе по мероприятиям:	-	-	-	-	-	-
2.1	Капитальный ремонт		29 694,46		27 030,51		27 030.51
6.	Итого, тыс. руб.	29 604.46		27030,51			27030,51

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя / Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	Единица измерения	Плановое значение 2023 год	Плановое значение 2024 год	Коэффициент изменений	Плановое значение 2025 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2026 год	Коэффициент изменения
1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	10.51	10,51	1	10,51	1	10,51	1
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/м3	1,357	1,244	1	1,244	1	1,244	1
3	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	тыс. руб.	111 189.77	99 478,60	1	99 478.60	1	99 478,6 0	1

7.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы за 2024 год - 464 070.39 тыс. руб.