Приложение N 1. Производственная программа АО "Единый оператор в сфере холодного водоснабжения и водоотведения" на 2024 - 2028 годы

Приложение N 1
к приказу Минэнерго РД
от 20 декабря 2023 г. N 45-ОД-302/23

Производственная программа
АО "Единый оператор в сфере холодного водоснабжения и водоотведения" на 2024 - 2028 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	АО "Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения", РД город Каспийск, шоссе Кирпичное 3Д, 13Б, 3 этаж 56 офис
Период реализации производственной программы	2024 - 2026 годы
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Министерство энергетики и тарифов по РД
Обслуживаемая территория	Республика Дагестан, потребителям г. Каспийск, г. Махачкала и СНТ "Надежда" МО "Карабудахкентский район"

2. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год
			Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода
1	2	3	4	5	6
2.	Объем принятых сточных вод	тыс. куб. м	8030.0	8030.0	8030.0
	- собственным абонентам (население)	тыс. куб. м	6 275.85	6 275,85	6 275.85
	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	649,15	549.15	649.15
	- прочим потребителям	тыс. куб. м	1 105.00	1 105,00	1 105.00

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Вид услуги	Единица измерения	Величина показателя
		2024 год	2025 год	2026 год
Водоотведение	тыс. руб.	216 904.99	211 958.75	211 958.75

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год
			Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода
3.	Показатели эффективности использования ресурсов
1.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/м3.	0,83	0,83	0,83

5. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период регулирования
		2024 год		2025 год		2026 год
		График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без
1.	Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям:	-	-	-	-	-	-
2.	"Улучшение качества питьевой воды, в том числе по мероприятиям:	-	-	-	-	-	-
2.1	Капитальный ремонт		13 893,51		13 023,40		13 073,40
3.	Итого, тыс. руб.	13893,51		13023,40		13023,40

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	Единица измерения	Плановое значение 2023 год	Плановое значение 2024 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2025 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2026 год	Коэффициент изменения
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки водоотведения, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт ч/м3	0,797	0,83	1	0,83	1	0,83	1
2	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	тыс. руб.	33 611,38	38 553,96	1	38 553,96	1	18 553,96	1

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

7.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы за 2024 год - 216 904,99 тыс. руб.