Приложение 3. Производственная программа МУП "Водоканал" (ИНН 1901037777), осуществляющего холодное водоснабжение

Приложение 3

Утверждена
приказом
Госкомтарифэнерго Хакасии
от 19.12.2023 N 81-в

Производственная программа
МУП "Водоканал" (ИНН 1901037777), осуществляющего холодное водоснабжение

Паспорт
производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
МУП "Водоканал" (ИНН 1901037777)	655003, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Катерная, д. 38, а/я 471
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Государственный комитет энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия	655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 18
Период реализации производственной программы	2024 - 2028 годы

Таблица 1

Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Капитальный ремонт участка сети водоснабжения	II - III кв. 2024	960,45
1.2	Капитальный ремонт смотровых колодцев сети ВС	II - III кв. 2024	33,53
1.3	Замена пожарных гидрантов	I - IV кв. 2024	80,11
1.4	Ремонт зданий насосных станций	II - III кв. 2024	13,99
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1					-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	Текущий ремонт запорной арматуры ПНС	I - IV кв. 2024	36,56		-
3.2	Капитальный ремонт запорной арматуры ПНС	I - IV кв. 2024	16,69		-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	Текущий ремонт насосных агрегатов ПНС	I - IV кв. 2024	27,7		-
4.2	Капитальный ремонт насосных агрегатов ПНС	I - IV кв. 2024	186,15
4.3	Текущий ремонт водоразборных колонок	II - III кв. 2024	56,36
4.4	Капитальный ремонт водоразборных колонок	II - III кв. 2024	9,95

Таблица 2

Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Капитальный ремонт участков сети водоснабжения	II - III кв. 2022	919,03	-	-
1.2	Текущий ремонт участков сети водоснабжения	II - III кв. 2022	1176,49	-	-
1.3	Замена пожарных гидрантов	I - IV кв. 2022	85,64
1.4	Капитальный ремонт смотровых колодцев	II - III кв. 2022	257,42
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1					-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	Капитальный ремонт и замена запорной арматуры на сетях водоснабжения	II - III кв. 2022	912,04
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	Капитальный ремонт насосных агрегатов ПНС и ВЗС	I - IV кв. 2022	159,79
4.2	Текущий ремонт насосных агрегатов и запорной арматуры ПНС	II - III кв. 2022	33,06
4.3	Текущий ремонт и замена водоразборных колонок	II - III кв. 2022	39,62
4.4	Восстановление асфальтобетонного покрытия	III кв. 2022	166,43

Таблица 3

Планируемый и фактический объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	Период регулирования
			2022	2024	2025	2026	2027	2028
			Факт	План	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	21081,98	22330,86	22330,86	22330,86	22330,86	22330,86
2	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	21081,98	22330,86	22330,86	22330,86	22330,86	22330,86
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	9,30	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4	Объем потерь	тыс. куб. м	3126,90	3061,85	3061,85	3061,85	3061,85	3061,85
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	14,83	15,89	15,89	15,89	15,89	15,89
6	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей	тыс. куб. м	17945,78	19259,02	19259,02	19259,02	19259,02	19259,02
6.1	- населению	тыс. куб. м	5943,90