Раздел VI. Паспорт иного регионального проекта "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Липецкой области"

Раздел VI. Паспорт иного регионального проекта "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Липецкой области"

1. Основные положения

Таблица

Государственная программа Липецкой области	Обеспечение населения Липецкой области качественными коммунальными услугами и формирование современной городской среды
Краткое наименование иного регионального проекта	Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Куратор проекта	Петрухин Роман Вячеславович	Заместитель Губернатора Липецкой области

Руководитель проекта	Путилин Никита Сергеевич	Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области
Администратор проекта	Дьякова Ирина Сергеевна	Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области
Целевые группы проекта

2. Влияние на достижение показателей государственной программы

Таблица

N п/п	Показатели государственной программы, на достижение которых влияет проект
1	Доля населения, потребляющего качественную питьевую воду, соответствующую требованиям СанПиН

3. Показатели проекта

Таблица

N п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Задача: Обеспечение потребности населения Липецкой области в качественных коммунальных услугах с помощью реконструкции (модернизации) систем коммунальной инфраструктуры или ее отдельных объектов, направленные на улучшение их характеристик и эксплуатационных свойств, капитальный ремонт линейных объектов.
1.1	Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг	ГП	Чел.	0	2022	6 696	6 696	6 696	6 696	6 696	6 696	6 696	АИС МИНСТРОЯ РОССИИ "Реформа ЖКХ"
1.2	Увеличение протяженности замены инженерных сетей	ГП	Км.	0	2022	66,85	66,85	66,85	66,85	66,85	66,85	66,85	АИС МИНСТРОЯ РОССИИ "Реформа ЖКХ"
1.3	Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры по отношению к 2022 году	ГП	%	0	2022	-2,8	-4,8	-6,8	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8	АИС МИНСТРОЯ РОССИИ "Реформа ЖКХ"
2	Задача: Строительство объектов водоснабжения и водоотведения
2.1	Общая протяженность сетей водоснабжения	ГП	Км.	25	2022	30	30	30	30	30	30	30	АИС МИНСТРОЯ РОССИИ "Реформа ЖКХ"
2.2	Количество объектов водозабора	ГП	Шт.	5	2022	5	5	5	5	5	5	5	АИС МИНСТРОЯ РОССИИ "Реформа ЖКХ"
2.3	Количество очистных сооружений смешанных (городских) сточных вод	ГП	Шт.	0	2022	3	3	1					АИС МИНСТРОЯ РОССИИ "Реформа ЖКХ"
2.4	Протяженность сетей централизованных систем водоотведения (бытовых и общественных)	ГП	Км.	2,5	2022	4	4	4,5	5	5	5,5	6	АИС МИНСТРОЯ РОССИИ "Реформа ЖКХ"

4. Помесячный план достижения показателей проекта в 2024 году

Таблица

N п/п	Показатели проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца											На конец 2024 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.
1	Задача: Обеспечение потребности населения Липецкой области в качественных коммунальных услугах с помощью реконструкции (модернизации) систем коммунальной инфраструктуры или ее отдельных объектов, направленных на улучшение их характеристик и эксплуатационных свойств, капитальный ремонт линейных объектов.
1.1	Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг	Чел.												6 696
1.2	Увеличение протяженности замены инженерных сетей	Км.												66,85
1.3	Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры по отношению к 2022 году	%												-2,8
2	Задача: Строительство объектов водоснабжения и водоотведения
2.1	Общая протяженность сетей водоснабжения	Км.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	30
2.2	Количество объектов водозабора	Шт.												5
2.3	Количество очистных сооружений смешанных (городских) сточных вод	Шт.												3
2.4	Протяженность сетей централизованных систем водоотведения (бытовых и общественных)	Км.	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Таблица

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение мероприятия (результата)		Значение мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации на местном уровне	Связь с показателем проекта
			Значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Обеспечение потребности населения Липецкой области в качественных коммунальных услугах с помощью реконструкции (модернизации) систем коммунальной инфраструктуры или ее отдельных объектов, направленные на улучшение их характеристик и эксплуатационных свойств, капитальный ремонт линейных объектов.
1.1	Произведена модернизация систем коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения	Шт.	0	2022	58	58	58	58	58	58	58	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет	Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг Увеличение протяженности замены инженерных сетей Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры по отношению к 2022 году
1.2	Произведена модернизация систем коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения	Шт.	0	2022	1	1	1	1	1	1	1	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет	Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг Увеличение протяженности замены инженерных сетей Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры по отношению к 2022 году
2	Строительство объектов водоснабжения и водоотведения
2.1	Реализованы мероприятия по строительству объектов водоснабжения и водоотведения, а также систем коммунальной инфраструктуры	Шт.	5	2022	8	8	6	5	5	5	5	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Общая протяженность сетей водоснабжения Количество объектов водозабора Количество очистных сооружений смешанных (городских) сточных вод Протяженность сетей централизованных систем водоотведения (бытовых и общественных)

6. Финансовое обеспечение реализации проекта

Таблица

N п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (рублей)							Всего (рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Задача: Обеспечение потребности населения Липецкой области в качественных коммунальных услугах с помощью реконструкции (модернизации) систем коммунальной инфраструктуры или ее отдельных объектов, направленные на улучшение их характеристик и эксплуатационных свойств, капитальный ремонт линейных объектов.
1.2	Произведена модернизация систем коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения	54 384 240,00							54 384 240,00
1.2.1	Консолидированный региональный бюджет, всего	54 384 240,00							54 384 240,00
1.2.1.1	Региональный бюджет (всего), из них	54 384 240,00							54 384 240,00
1.2.1.1.2	межбюджетные трансферты местным бюджетам всего	54 384 240,00							54 384 240,00
1.2.1.2	Свод бюджетов муниципальных образований	54 384 240,00							54 384 240,00
2	Задача: Строительство объектов водоснабжения и водоотведения
2.1	Реализованы мероприятия по строительству объектов водоснабжения и водоотведения, а также систем коммунальной инфраструктуры	1 361 103 561,60	853 319 541,99	853 751 691,87	853 751 691,87	853 751 691,87	853 751 691,87	853 751 691,87	6 483 181 562,94
2.1.1	Консолидированный региональный бюджет, всего	1 361 103 561,60	853 319 541,99	853 751 691,87	853 751 691,87	853 751 691,87	853 751 691,87	853 751 691,87	6 483 181 562,94
2.1.1.1	Региональный бюджет (всего), из них	1 361 103 561,60	853 319 541,99	853 751 691,87	853 751 691,87	853 751 691,87	853 751 691,87	853 751 691,87	6 483 181 562,94
2.1.1.1.2	межбюджетные трансферты местным бюджетам всего	746 047 146,43	799 999 920,75	799 999 920,75	799 999 920,75	799 999 920,75	799 999 920,75	799 999 920,75	5 546 046 670,93
2.1.1.2	Свод бюджетов муниципальных образований	746 047 146,43	799 999 920,75	799 999 920,75	799 999 920,75	799 999 920,75	799 999 920,75	799 999 920,75	5 546 046 670,93
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:		1 415 487 801,60	853 319 541,99	853 751 691,87	853 751 691,87	853 751 691,87	853 751 691,87	853 751 691,87	6 537 565 802,94
Консолидированный региональный бюджет, из них		1 415 487 801,60	853 319 541,99	853 751 691,87	853 751 691,87	853 751 691,87	853 751 691,87	853 751 691,87	6 537 565 802,94
федеральные средства, поступившие в региональный бюджет
межбюджетные трансферты местным бюджетам всего		800 431 386,43	799 999 920,75	799 999 920,75	799 999 920,75	799 999 920,75	799 999 920,75	799 999 920,75	5 600 430 910,93
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
Свод бюджетов муниципальных образований		800 431 386,43	799 999 920,75	799 999 920,75	799 999 920,75	799 999 920,75	799 999 920,75	799 999 920,75	5 600 430 910,93
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
Внебюджетные источники, всего

7. Помесячный план исполнения регионального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году

Таблица

N п/п

Наименование задачи государственной программы мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (рублей)

Всего на конец 2024 года (рублей)

янв.

фев.

март

апр.

май

июнь

июль

авг.

сент.

окт.

нояб.

1

Задача "Обеспечение потребности населения Липецкой области в качественных коммунальных услугах с помощью реконструкции (модернизации) систем коммунальной инфраструктуры или ее отдельных объектов, направленных на улучшение их характеристик и эксплуатационных свойств, капитальный ремонт линейных объектов."

1.1

Мероприятие (результат) "Произведена модернизация систем коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения"

1.2

Мероприятие (результат) "Произведена модернизация систем коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения"

54 384 240,00

2

Задача "Строительство объектов водоснабжения и водоотведения"

2.1

Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по строительству объектов водоснабжения и водоотведения, а также систем коммунальной инфраструктуры"

1 361 103 561,60

ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ:

1 415 487 801,60