Раздел V. Паспорт иного регионального проекта "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Липецкой области"

Раздел V. Паспорт иного регионального проекта "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Липецкой области"

1. Основные положения

Таблица

Государственная программа Липецкой области	Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области
Краткое наименование иного регионального проекта	Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Липецкой области	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Куратор проекта	Белоглазова Ольга Николаевна	Заместитель Губернатора Липецкой области
Руководитель проекта	Андреева Татьяна Викторовна	Начальник управления социальной политики Липецкой области
Администратор проекта	Шевченко Ирина Геннадьевна	Первый заместитель начальника управления социальной политики Липецкой области
Целевые группы проекта

2. Влияние на достижение показателей государственной программы

Таблица

N п/п	Показатели государственной программы, на достижение которых влияет проект
1.	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения

3. Показатели проекта

Таблица

N п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Задача: Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения в целях улучшения обслуживания пожилых людей и инвалидов
1.1	Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий	ГП РФ	%	12,12	2022	3,03	0	0	0	0	0	0	отсутствует

4. Помесячный план достижения показателей проекта в 2024 году

Таблица

N п/п

Показатели проекта

Единица измерения (по ОКЕИ)

Плановые значения на конец месяца

На конец года 2024

янв.

фев.

март

апр.

май

июнь

июль

авг.

сент.

окт.

нояб.

1.

Задача: Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения в целях улучшения обслуживания пожилых людей и инвалидов

1.1.

Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий

%

3,03

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Таблица

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение мероприятия (результата)		Значение мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации на местном уровне	Связь с показателем проекта
			Значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения в целях улучшения обслуживания пожилых людей и инвалидов
1.1	Проведены мероприятия по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения объектов, а также подготовке проектной документации, проведению инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации для целей строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) в учреждениях социальной защиты населения области	Учреждение			7	7	7	7	7	7	7	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет	Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий

6. Финансовое обеспечение реализации проекта

Таблица

N п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (рублей)							Всего (рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Задача: Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения в целях улучшения обслуживания пожилых людей и инвалидов
1.1.	Проведены мероприятия по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения объектов, а также подготовке проектной документации, проведению инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации для целей строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) в учреждениях социальной защиты населения области	308 698 348,00		35 169 100,00	35 169 100,00	35 169 100,00	35 169 100,00	35 169 100,00	484 543 848,00
1.1.1.	Консолидированный региональный бюджет, всего	308 698 348,00		35 169 100,00	35 169 100,00	35 169 100,00	35 169 100,00	35 169 100,00	484 543 848,00
1.1.1.1.	Региональный бюджет (всего), из них	308 698 348,00		35 169 100,00	35 169 100,00	35 169 100,00	35 169 100,00	35 169 100,00	484 543 848,00
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:		308 698 348,00		35 169 100,00	35 169 100,00	35 169 100,00	35 169 100,00	35 169 100,00	484 543 848,00
Консолидированный региональный бюджет, из них		308 698 348,00		35 169 100,00	35 169 100,00	35 169 100,00	35 169 100,00	35 169 100,00	484 543 848,00
федеральные средства, поступившие в региональный бюджет
межбюджетные трансферты местным бюджетам всего
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
Свод бюджетов муниципальных образований
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
Внебюджетные источники, всего

7. Помесячный план исполнения регионального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году

Таблица

N п/п

Наименование задачи государственной программы мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (рублей)

Всего на конец 2024 года (рублей)

янв.

фев.

март

апр.

май

июнь

июль

авг.

сент.

окт.

нояб.

1.

Задача "Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения в целях улучшения обслуживания пожилых людей и инвалидов"

1.1.

Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения объектов, а также подготовке проектной документации, проведению инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации для целей строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) в учреждениях социальной защиты населения области"

50 000 000,00

100 000 000,00

308 698 348,00

ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ:

50 000 000,00

100 000 000,00

308 698 348,00