Раздел III. Паспорт регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"

Раздел III. Паспорт регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"

1. Основные положения

Таблица

Наименование национального проекта	Безопасные и качественные автомобильные дороги
Краткое наименование регионального проекта	РМДС	Срок реализации проекта	3 декабря 2018 г.	31 декабря 2026 г.
Куратор регионального проекта	Петрухин Роман Вячеславович	Заместитель Губернатора Липецкой области
Руководитель регионального проекта	Мычелкин Иван Анатольевич	Начальник управления дорог и транспорта Липецкой области
Администратор регионального проекта	Мычелкин Иван Анатольевич	Начальник управления дорог и транспорта Липецкой области
Целевые группы регионального проекта
Связь с государственной программой Липецкой области	Государственная программа	Развитие транспортной системы Липецкой области

2. Влияние на достижение показателей государственной программы

Таблица

N п/п	Показатели государственной программы, на достижение которых влияет региональный проект
1	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
1.1	обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов

3. Показатели регионального проекта

Таблица

N п/п	Показатели национального и регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Признак реализации на местном уровне	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
1.1	Доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии	ГП РФ	%	69,3	2020			69,3	74	78	82,0485	85,008	85,1513	85,151	Декомпозирован	РОССТАТ
1.2	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	ГП РФ	%	35,03	2020			35,03	38,71	42,45	46,9499	51,5198	52,9745	53,9493	-	РОССТАТ
1.3	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)	ГП РФ	Км	0	2021					4,87	4,87	9,05	9,05		-	Система оперативного управления "Эталон"
1.4	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям	ГП РФ	%	72,3562	2023						72,3562	76,4414	79,9574	82,73	-	РОССТАТ
2	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения
2.1	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)	ГП РФ	Тыс. пог. м	0	2021					0,336	1,7291	2,4716	2,3975	2,6514	Декомпозирован	Система оперативного управления "Эталон"
3	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
3.1	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	ГП РФ	%	92,8	2020			92,8	62	64	66,01	70	74,0003	80	Декомпозирован	Система оперативного управления "Эталон"

4. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

Таблица

N п/п	Показатели национального и регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам (на конец месяца)											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
1.1	Доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии	ГП РФ	%	82,0485	82,0485	82,0485	82,0485	82,0485	82,0485	82,0485	82,0485	82,0485	82,0485	82,0485	85
1.2	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	ГП РФ	%	46,9499	46,9499	46,9499	46,9499	46,9499	46,9499	46,9499	46,9499	46,9499	46,9499	46,9499	51,5198
1.3	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)	ГП РФ	Км	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	9,05
1.4	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям	ГП РФ	%	72,3562	72,3562	72,3562	72,3562	72,3562	72,3562	72,3562	72,3562	72,3562	72,3562	72,3562	76,4414
2	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения
2.1	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)	ГП РФ	Тыс. пог. м.	1,7291	1,7291	1,7291	1,7291	1,7291	1,7291	1,7291	1,7291	1,7291	1,7291	1,7291	2,0669
3	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
3.1	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	ГП РФ	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Таблица

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Липецкой области	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Тип мероприятия (результата)	Признак реализации на местном уровне
				Значение	год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
1.1	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы		Усл. шт.	0	2019		1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
2	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
2.1	Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"		Штук	0	2020					1	1	1	1	1	-	-
3	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения
3.1	Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них		Усл. ед.	0	2021					1	1	1	1	1	-	-
4	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
4.1	Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения		Усл. ед.	0	2020						1	1			-	-

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

Таблица

N п/п

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (рублей)

Всего (рублей)

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
1.1.	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы		3 940 446 840,00	4 796 020 670,00	4 383 858 880,00	4 083 580 470,00	3 409 313 060,00	2 953 941 466,85	3 216 884 165,14	2 989 279 278,95	29 773 324 830,94
1.1.1.	Консолидированный региональный бюджет, всего		3 940 446 840,00	4 796 020 670,00	4 383 858 880,00	4 083 580 470,00	3 409 313 060,00	2 953 941 466,85	3 216 884 165,14	2 989 279 278,95	29 773 324 830,94
1.1.1.1.	Региональный бюджет (всего)		3 932 646 840,00	4 769 308 210,00	4 363 405 360,00	4 027 200 070,00	3 409 313 060,00	2 893 983 432,91	3 165 762 478,95	2 989 279 278,95	29 550 898 730,81
1.1.1.1.2.	межбюджетные трансферты местным бюджетам всего		1 272 728 790,00	1 465 153 550,00	1 191 887 100,00	1 720 603 550,00	1 841 047 020,00	1 693 205 276,06	672 000 000,00		9 856 625 286,06
1.1.1.2.	Свод бюджетов муниципальных образований		1 280 528 790,00	1 491 866 010,00	1 212 340 620,00	1 776 983 950,00	1 841 047 020,00	1 753 163 310,00	723 121 686,19		10 079 051 386,19
1.2.	Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения					318 000 000,00	158 536 000,00	288 866 105,26			765 402 105,26
1.2.1.	Консолидированный региональный бюджет, всего					318 000 000,00	158 536 000,00	288 866 105,26			765 402 105,26
1.2.1.1.	Региональный бюджет (всего), из них					318 000 000,00	158 536 000,00	288 866 105,26			765 402 105,26
1.2.1.1.1.	федеральные средства, поступившие в региональный бюджет					318 000 000,00	158 536 000,00	274 422 800,00			750 958 800,00
2.	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения
2.1.	Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них					1 552 946 140,92	3 030 206 633,00	4 641 505 578,94	2 671 310 421,05	2 164 414 421,05	14 060 383 194,96
2.1.1.	Консолидированный региональный бюджет, всего					1 552 946 140,92	3 030 206 633,00	4 641 505 578,94	2 671 310 421,05	2 164 414 421,05	14 060 383 194,96
2.1.1.1.	Региональный бюджет (всего)					1 552 946 140,92	3 030 206 633,00	4 625 105 578,94	2 670 750 421,05	2 164 414 421,05	14 043 423 194,96
2.1.1.1.1.	федеральные средства, поступившие в региональный бюджет					1 546 506 130,92	2 878 696 300,00	4 393 850 300,00	2 537 212 900,00	2 056 193 700,00	13 412 459 330,92
2.1.1.1.2.	межбюджетные трансферты местным бюджетам всего					292 400 220,00	446 587 615,48	393 600 000,00	13 440 000,00		1 146 027 835,48
2.1.1.2.	Свод бюджетов муниципальных образований					292 400 220,00	446 587 615,48	410 000 000,00	14 000 000,00		1 162 987 835,48
3.	Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
3.1.	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (за счет средств, предоставленных в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации)
3.1.1.	Консолидированный региональный бюджет, всего			334 710 000,00							334 710 000,00
3.1.1.1.	Региональный бюджет (всего)			334 710 000,00							334 710 000,00
3.1.1.1.1.	федеральные средства, поступившие в региональный бюджет			334 710 000,00							334 710 000,00
3.1.1.1.2.	межбюджетные трансферты местным бюджетам всего			234 560 000,00							234 560 000,00
3.1.1.2.	Свод бюджетов муниципальных образований			234 560 000,00							234 560 000,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:			3 940 446 840,00	5 130 730 670,0	4 383 858 880,00	5 954 526 610,92	6 598 055 693,00	7 884 313 151,05	5 888 194 586,19	5 153 693 700,00	44 599 110 131,16
Консолидированный региональный бюджет, из них			3 940 446 840,00	5 130 730 670,0	4 383 858 880,00	5 954 526 610,92	6 598 055 693,00	7 884 313 151,05	5 888 194 586,19	5 153 693 700,00	44 599 110 131,16
федеральные средства, поступившие в региональный бюджет						1 864 506 130,92	3 037 232 300,00	4 668 273 100,00	2 537 212 900,00	2 056 193 700,00	14 163 418 130,92
межбюджетные трансферты местным бюджетам всего			1 272 728 790,00	1 699 713 550,0	1 191 887 100,00	2 013 003 770,00	2 287 634 635,48	2 086 805 276,06	685 440 000,00		11 002 653 121,54
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
Свод бюджетов муниципальных образований			1 280 528 790,00	1 726 426 010,0	1 212 340 620,00	2 069 384 170,00	2 287 634 635,48	2 163 163 310,00	737 121 686,19		11 242 039 221,67
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
Внебюджетные источники, всего

7. Помесячный план исполнения регионального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

Таблица

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (рублей)											Всего на конец 2024 года (рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
1.1	Мероприятие (результат) "В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 941 466,85
1.2	Мероприятие (результат) "Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 866 105,26
2	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения
2.1	Мероприятие (результат) "Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641 505 578,94
3	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
ИТОГО:													7 884 313 151,05

8. Дополнительная информация

Таблица

Перечень автомобильных дорог регионального значения, включенных в состав опорной сети, определяется в соответствии с меморандумом о развитии