Раздел VI. Паспорт ведомственного проекта "Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"

Раздел VI. Паспорт ведомственного проекта "Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"

1. Основные положения

Таблица

Государственная программа Липецкой области	Развитие транспортной системы Липецкой области
Краткое наименование ведомственного проекта	Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	Срок реализации проекта	1 января 2024 г.	31 декабря 2030 г.
Куратор проекта	Петрухин Роман Вячеславович	Заместитель Губернатора Липецкой области
Руководитель проекта	Мычелкин Иван Анатольевич	Начальник управления дорог и транспорта Липецкой области
Администратор проекта	Мычелкин Иван Анатольевич	Начальник управления дорог и транспорта Липецкой области
Целевые группы проекта

2. Влияние на достижение показателей государственной программы

Таблица

N п/п	Показатели государственной программы, на достижение которых влияет проект
1.	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

3. Показатели проекта

Таблица

N п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Задача: Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования регионального значения, местного значения и мостовых сооружений на них, строительство новых автомобильных дорог и сооружений на них
1.1	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения	ГП	Км	0	2022	0	8,676	0	9,1	0	6,17	10,1	Ведомственная отчетность
1.2	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	ГП	Км	14,57	2022	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	Ведомственная отчетность
1.3	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения	ГП	М	0	2022	0	154,5	181,4	73,3	96,5	69,5	0	Ведомственная отчетность
1.4	Объемы ввода в эксплуатацию линий наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения	ГП	Км	11,2	2022	30,98	48,07	25,07	23,2	35	37	32	отсутствует

4. Помесячный план достижения показателей проекта в 2024 году

Таблица

N п/п	Показатели проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца											На конец года 2024
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.
1.	Задача: Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования регионального значения, местного значения и мостовых сооружений на них, строительство новых автомобильных дорог и сооружений на них
1.1.	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения	Км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,92
1.3.	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения	М	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Объемы ввода в эксплуатацию линий наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения	Км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,98

5. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

Таблица

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Липецкой области	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации на местном уровне
				Значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования регионального значения, местного значения и мостовых сооружений на них, строительство новых автомобильных дорог и сооружений на них
1.1	Выполнены мероприятия, направленные на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них		Усл. ед.	0	2022	1	1	1	1	1	1	1	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
1.1.1	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения		Км	0	2022	0	8,676	0	9,1	0	6,17	10,25	-	-
2	Выполнены работы, направленные на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства на автомобильных дорогах местного значения
2.1	Реализованы мероприятия муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог, в том числе дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, и проектирования искусственных сооружений на них		Усл. ед.	1	2022	1	1	1	1	1	1	1	Оказание услуг (выполнение работ)	Да
2.1.1	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них		Км	14,57	2022	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	-	-

6. Финансовое обеспечение реализации проекта

Таблица

N п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (рублей)							Всего (рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Задача: Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования регионального значения, местного значения и мостовых сооружений на них, строительство новых автомобильных дорог и сооружений на них
1.1.	Выполнены мероприятия, направленные на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них	690 944 042,27	1 071 150 000,00	987 668 000,00	1 475 000 000,00	1 475 000 000,00	1 475 000 000,00	1 475 000 000,00	8 649 762 042,27
1.1.1.	Консолидированный региональный бюджет, всего	690 944 042,27	1 071 150 000,00	987 668 000,00	1 475 000 000,00	1 475 000 000,00	1 475 000 000,00	1 475 000 000,00	8 649 762 042,27
1.1.1.1.	Региональный бюджет (всего), из них	690 944 042,27	1 071 150 000,00	987 668 000,00	1 475 000 000,00	1 475 000 000,00	1 475 000 000,00	1 475 000 000,00	8 649 762 042,27
1.2.	Реализованы мероприятия муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог, в том числе дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, и проектирования искусственных сооружений на них	242 077 943,01			242 077 943,01	242 077 943,01	242 077 943,01	242 077 943,01	1 210 389 715,05
1.2.1.	Консолидированный региональный бюджет, всего	242 077 943,01			242 077 943,01	242 077 943,01	242 077 943,01	242 077 943,01	1 210 389 715,05
1.2.1.1.	Региональный бюджет (всего), из них	222 668 000,00			222 668 000,00	222 668 000,00	222 668 000,00	222 668 000,00	1 113 340 000,00
1.2.1.1.2.	межбюджетные трансферты местным бюджетам всего	222 668 000,00			222 668 000,00	222 668 000,00	222 668 000,00	222 668 000,00	1 113 340 000,00
1.2.1.2.	Свод бюджетов муниципальных образований	242 077 943,01			242 077 943,01	242 077 943,01	242 077 943,01	242 077 943,01	1 210 389 715,05
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:		933 021 985,28	1 071 150 000,00	987 668 000,00	1 717 077 943,01	1 717 077 943,01	1 717 077 943,01	1 717 077 943,01	9 860 151 757,32
Консолидированный региональный бюджет, из них		933 021 985,28	1 071 150 000,00	987 668 000,00	1 717 077 943,01	1 717 077 943,01	1 717 077 943,01	1 717 077 943,01	9 860 151 757,32
федеральные средства, поступившие в региональный бюджет
межбюджетные трансферты местным бюджетам всего		222 668 000,00			222 668 000,00	222 668 000,00	222 668 000,00	222 668 000,00	1 113 340 000,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
Свод бюджетов муниципальных образований		242 077 943,01			242 077 943,01	242 077 943,01	242 077 943,01	242 077 943,01	1 210 389 715,05
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
Внебюджетные источники, всего

7. Помесячный план исполнения регионального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году

Таблица

N п/п

Наименование задачи государственной программы мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (рублей)

Всего на конец 2024 года (рублей)

янв.

фев.

март

апр.

май

июнь

июль

авг.

сент.

окт.

нояб.

1.

Задача "Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования регионального значения, местного значения и мостовых сооружений на них, строительство новых автомобильных дорог и сооружений на них"

1.1.

Мероприятие (результат) "Выполнены мероприятия, направленные на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них"

690 944 042,27

1.2.

Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог, в том числе дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, и проектирования искусственных сооружений на них"

242 077 943,01

ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ:

933 021 985,28