Раздел VIII. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Организация и развитие транспортного обслуживания населения Липецкой области"

Раздел VIII. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Организация и развитие транспортного обслуживания населения Липецкой области"

1. Общие положения

Таблица

Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий	Начальник управления дорог и транспорта Липецкой области
Соисполнители комплекса процессных мероприятий
Связь с государственной программой	Развитие транспортной системы Липецкой области

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

Таблица

N п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Уровень соответствия декомпозированного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам							Ответственный за достижение показателя	Информационная система
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Задача 1 "Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения"
1.1	Показатель 1 Задачи 1 "Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, к общему количеству рейсов, установленных расписанием, %"	Возрастающий	ГП	%	99,6	2022	97	97	97	97	97	97	97	Управление дорог и транспорта Липецкой области	отсутствует
1.2	Показатель 2 Задачи 1 "Количество пригородных поездов на железнодорожном транспорте"	Возрастающий	ГП	Ед.	30	2022	29	29	29	29	29	29	29	Управление дорог и транспорта Липецкой области	отсутствует
1.3	Показатель 3 Задачи 1 "Количество пассажиров, обслуженных аэропортами области"	Возрастающий	ГП	Тыс. чел.	13,1	2022	75	75	75	80	80	80	90	Управление дорог и транспорта Липецкой области	отсутствует

3. Перечень основных мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

Таблица

N п/п	Наименование основного мероприятия (результата)	Ответственный исполнитель	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения основного мероприятия (результата) по годам
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Задача 1 "Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения"
1	Основное мероприятие (результат) 1 "Организовано транспортное обслуживание населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом"	Управление дорог и транспорта Липецкой области	Количество межмуниципальных маршрутов на автомобильном транспорте	Ед.	114	2022	113	113	113	113	113	113	113
2	Основное мероприятие (результат) 2 "Организовано транспортное обслуживание населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении"		Выполнение графика движения пригородных поездов	%	99,9	2022	98	98	98	98	98	98	98
3	Основное мероприятие (результат) 3 "Организовано транспортное обслуживание населения воздушным транспортом"		Сохранение объемов перевозки пассажиров воздушным транспортом на уровне не ниже 2022 года	%	100	2022	100	100	100	100	100	100	100

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Таблица

Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комплекс процессных мероприятий "Организация и развитие транспортного обслуживания населения Липецкой области" (всего), в том числе:	1 147 510 313,42	1 373 098 010,22	2 092 022 660,22	2 218 369 191,77	2 183 267 973,47	2 148 379 314,21	2 113 711 716,35	13 276 359 179,66
Региональный бюджет (всего), из них:	1 147 510 313,42	1 373 098 010,22	2 092 022 660,22	2 218 369 191,77	2 183 267 973,47	2 148 379 314,21	2 113 711 716,35	13 276 359 179,66
Основное мероприятие (результат) 1 "Организовано транспортное обслуживание населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом", всего, в том числе:	931 876 333,31	1 144 340 833,59	1 863 475 238,59	1 989 821 770,14	1 954 720 551,84	1 919 831 892,58	1 885 164 294,72	11 689 230 914,77
Региональный бюджет (всего), из них:	931 876 333,31	1 144 340 833,59	1 863 475 238,59	1 989 821 770,14	1 954 720 551,84	1 919 831 892,58	1 885 164 294,72	11 689 230 914,77
Основное мероприятие (результат) 2 "Организовано транспортное обслуживание населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении", всего, в том числе:	184 127 035,82	194 366 729,15	205 790 935,35	205 790 935,35	205 790 935,35	205 790 935,35	205 790 935,35	1 407 448 441,72
Региональный бюджет (всего)	184 127 035,82	194 366 729,15	205 790 935,35	205 790 935,35	205 790 935,35	205 790 935,35	205 790 935,35	1 407 448 441,72
Основное мероприятие (результат) 3 "Организовано транспортное обслуживание населения воздушным транспортом", всего, в том числе:	31 506 944,29	34 390 447,48	22 756 486,28	22 756 486,28	22 756 486,28	22 756 486,28	22 756 486,28	179 679 823,17
Региональный бюджет (всего)	31 506 944,29	34 390 447,48	22 756 486,28	22 756 486,28	22 756 486,28	22 756 486,28	22 756 486,28	179 679 823,17

5. Методики расчетов показателей комплекса процессных мероприятий, значения которых не утверждены методиками международных организаций, а также не определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения

Таблица

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Методика расчета	Источник определения значения	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6
1	Показатель 1 Задачи 1 "Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, к общему количеству рейсов, установленных расписанием, %"	%	Показатель определяется как отношение количества регулярных рейсов, выполненных с соблюдением расписания, к количеству рейсов, запланированных маршрутными расписаниями. Рассчитывает управление дорог и транспорта Липецкой области.	Ведомственная отчетность управления дорог и транспорта Липецкой области	До 1 марта года, следующего за отчетным
2	Показатель 2 Задачи 1 "Количество пригородных поездов на железнодорожном транспорте"	Ед.	Показатель определяется как суммарное количество пригородных поездов по расписанию, курсирующих по территории Липецкой области. Рассчитывает управление дорог и транспорта Липецкой области.	Ведомственная отчетность управления дорог и транспорта Липецкой области	До 1 марта года, следующего за отчетным
3	Показатель 3 Задачи 1 "Количество пассажиров, обслуженных аэропортами области"	Тыс. чел.	Показатель определяется как суммарное количество пассажиров, обслуженных аэропортами, находящимися в областной собственности. Рассчитывается управлением дорог и транспорта Липецкой области.	Ведомственная отчетность управления дорог и транспорта Липецкой области	До 1 марта года, следующего за отчетным