Раздел III. Паспорт регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")"

Раздел III. Паспорт регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")"

1. Основные положения

Таблица

Наименование национального проекта	Культура
Краткое наименование регионального проекта	Культурная среда	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2026
Куратор регионального проекта	Котлярова Юлия Вадимовна	Заместитель Губернатора Липецкой области
Руководитель регионального проекта	Кремнева Ирина Александровна	Начальник управления культуры и искусства Липецкой области
Администратор регионального проекта	Прокофьев Сергей Иванович	Начальник отдела народного творчества и организационно-кадровой работы управления культуры и искусства Липецкой области
Целевые группы регионального проекта
Связь с государственной программой Липецкой области	Государственная программа	Развитие культуры и туризма в Липецкой области

2. Влияние на достижение показателей государственной программы

Таблица

N п/п	Показатели государственной программы, на достижение которых влияет региональный проект
1	Число посещений культурных мероприятий
1.1.	увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года
2	Уровень обеспечения населения учреждениями культурно-досугового типа
2.1.	создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций

3. Показатели регионального проекта

Таблица

N п/п	Показатели национального и регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Признак реализации на местном уровне	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям
1.1	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	ФП	Ед.	6	2020	57	59	11	23	31	36	36	37	Декомпозирован	отсутствует
1.2	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	ФП	Ед.	9	2020	46	50	27	31	42	45	45	45	Декомпозирован	отсутствует
1.3	Увеличение количества посещений организаций культуры	РП	Тысяч посещений	8 958,31	2018	9 047,89	9 227,06	9 406,23	9 585,39	9 854,14	10 302,06	10 817,16	11 358,02	Декомпозирован	отсутствует

4. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

Таблица

N п/п	Показатели национального и регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам (на конец месяца)											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям
1.1	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	ФП	Ед.	31	31	31	32	33	34	34	34	34	34	34	36
1.2	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	ФП	Ед.	42	42	42	42	42	42	42	43	43	43	44	45
1.3	Увеличение количества посещений организаций культуры	РП	Тысяч посещений	9 891,47	9 928,79	9 966,12	10 003,47	10 040,77	10 078,1	10 115,43	10 152,75	10 190,08	10 227,41	10 264,73	10 302,06

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Таблица

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Липецкой области	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Тип мероприятия (результата)	Признак реализации на местном уровне
				Значение	год	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям
1.1	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами		Ед.	7	2018			14	14	21	21			Приобретение товаров, работ, услуг	Да
1.1.1	Созданы условия для повышения качества художественного образования в 21 образовательном учреждении отрасли культуры Липецкой области путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в связи с чем предусматривается согласование с Минкультуры России перечня образовательных учреждений и перечней музыкальных инструментов, оборудования и материалов, которые будут приобретаться в Липецкой области в рамках проекта. В числе 21 образовательного учреждения отрасли культуры: 20 детских музыкальных, художественных и школ искусств и 1 колледж искусств, оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат - улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности. Оснащено 7 образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 31.12.2019 Оснащено 14 образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) 31.12.2021 Оснащено 21 образовательное учреждение в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) 31.12.2023
1.2	Технически оснащены муниципальные музеи		Ед.	0	2021					3	4			Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
1.2.1	К концу 2024 года будет оснащено 4 муниципальных и региональных музея. В 2023 году - 3, в 2024 году - 1. Оснащение муниципальных музеев позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музеев.
1.3	Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи		Ед.	0	2021									Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Да
1.3.1	-
1.4	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту			2	2018			7	11	12	14			Приобретение товаров, работ, услуг	Да
1.4.1	К 2024 году будет создано 14 модельных муниципальных библиотек (4 центральных и 10 муниципальных библиотек). Оснащение модельных библиотек позволит увеличить количество посещений библиотек
1.5	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды		Ед.	0	2020					1	2			Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет
1.5.1	К концу 2024 года будет проведена реновация 2 региональных организаций отрасли культуры. в 2023 году - 1; в 2024 году - 1; Под реновацией понимается улучшение и преобразование организаций отрасли культуры путем осуществления мероприятий по реконструкции, строительству, модернизации, капитальному ремонту, благоустройству с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и образовательных пространств, в том числе доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья. Действующие организации отрасли культуры станут современными объектами, которые смогут использовать мультимедийные технологии, новейшие инженерные и коммуникационные системы. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости
1.6	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств		Ед.	0	2020			5	10	12	13	13	14	Приобретение товаров, работ, услуг	Да
1.6.1	К концу 2026 года будет реконструировано, капитально отремонтировано 14 региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств. Это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в том числе расширить площади для ведения образовательной деятельности путем капитального ремонта и реконструкции зданий с целью их передачи детским школам искусств в оперативное управление
1.7	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек		Ед.	0	2022						1			Приобретение товаров, работ, услуг	Да
1.7.1	К концу 2024 года будет оснащен 1 муниципальный театр, расположенный в крупном городе с численностью населения более 300 тыс. жителей. Оснащение театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, позволит модернизировать пространство, восстановить сценографическую целостность уже идущих спектаклей и раскроет дополнительные возможности для создания новых зрелищных постановок, которые привлекут в театры новых зрителей и, как следствие, увеличат количество посещений организаций культуры.
1.8	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности		Ед.	6	2018			6	13	18	21			Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Да
1.8.1	К концу 2024 года будет построено, реконструировано, капитально отремонтировано 21 культурно-досуговое учреждение в сельской местности. Это позволит обеспечить развитие культурной инфраструктуры сельских территорий и повысить уровень доступности культурных благ и услуг для жителей сельских поселений
1.9	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации		Ед.	0	2018			6	6	6	6			Закупка товаров, работ, услуг	Нет
1.9.1	В 2021 году приобретены 6 автоклубов для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения 6 передвижных многофункциональных культурных центров. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов и общественно-значимые консультации (с представителями социальной защиты, медицинских и других учреждений).
1.10	Созданы условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек			0	2018	8	13	14	15	15	16			Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
1.10.1	С 2019 по 2024 годы направляются заявки на участие в конкурсе на оснащение оборудованием по 1 кинозалу ежегодно. Субсидия из федерального бюджета организациям, осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее 50% российских фильмов в течение трех лет с момента начала показов в переоборудованном кинозале.
1.11	Капитально отремонтирован региональный театр кукол			0	2018				1					Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет
1.11.1	К 2024 году капитально отремонтирован Липецкий государственный театр кукол (100% от действующей сети), что позволит увеличить количество посещаемости на 5%
1.12	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами		Ед.	0	2018		2		16					Приобретение товаров, работ, услуг	Да

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

Таблица

N п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (рублей)								Всего (рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям
1.1.	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	49 590 000,00		37 327 149,09	49 590 000,00	44 465 505,26	12 563 740,00			193 536 394,35
1.1.1.	Консолидированный региональный бюджет, всего	49 590 000,00		37 327 149,09	49 590 000,00	44 465 505,26	12 563 740,00			193 536 394,35
1.1.1.1.	Региональный бюджет (всего)	49 590 000,00		36 900 000,00	49 590 000,00	44 465 505,26	12 563 740,00			193 109 245,26
1.1.1.1.1.	федеральные средства, поступившие в региональный бюджет	35 690 599,98		35 012 200,00		30 745 900,00				101 448 699,98
1.1.1.2.	Свод бюджетов муниципальных образований			427 149,09						427 149,09
1.2.	Технически оснащены муниципальные музеи					19 394 736,84	34 526 315,79			53 921 052,63
1.2.1.	Консолидированный региональный бюджет, всего					19 394 736,84	34 526 315,79			53 921 052,63
1.2.1.1.	Региональный бюджет (всего), из них					19 394 736,84	34 526 315,79			53 921 052,63
1.2.1.1.1.	федеральные средства, поступившие в региональный бюджет					18 425 000,00	32 800 000,00			51 225 000,00
1.3.	Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи
1.3.1.	Консолидированный региональный бюджет, всего
1.3.1.1.	Региональный бюджет (всего)
1.3.1.1.1.	федеральные средства, поступившие в региональный бюджет
1.3.1.1.2.	межбюджетные трансферты местным бюджетам всего
1.3.1.2.	Свод бюджетов муниципальных образований
1.4.	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту		10 000 000,00	5 000 000,00	25 000 000,00	5 000 000,00	23 000 000,00			68 000 000,00
1.4.1.	Консолидированный региональный бюджет, всего		10 000 000,00	5 000 000,00	25 000 000,00	5 000 000,00	23 000 000,00			68 000 000,00
1.4.1.1.	Региональный бюджет (всего)		10 000 000,00	5 000 000,00	25 000 000,00	5 000 000,00	23 000 000,00			68 000 000,00
1.4.1.1.1.	федеральные средства, поступившие в региональный бюджет		10 000 000,00	5 000 000,00	25 000 000,00	5 000 000,00	21 850 000,00			66 850 000,00
1.4.1.1.2.	межбюджетные трансферты местным бюджетам всего		10 000 000,00	5 000 000,00	25 000 000,00	5 000 000,00	23 000 000,00			68 000 000,00
1.4.1.2.	Свод бюджетов муниципальных образований		10 000 000,00	5 000 000,00	25 000 000,00	5 000 000,00	23 000 000,00			68 000 000,00
1.5.	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды				156 463 500,00	385 912 973,68	405 306 250,32			947 682 724,00
1.5.1.	Консолидированный региональный бюджет, всего				156 463 500,00	385 912 973,68	405 306 250,32			947 682 724,00
1.5.1.1.	Региональный бюджет (всего), из них				156 463 500,00	385 912 973,68	405 306 250,32			947 682 724,00
1.5.1.1.1.	федеральные средства, поступившие в региональный бюджет				30 112 400,00	42 065 400,00	367 040 000,00			439 217 800,00
1.6.	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств			92 073 461,00	148 357 848,12	100 916 486,49	6 429 189,19		253 030 303,03	600 807 287,83
1.6.1.	Консолидированный региональный бюджет, всего			92 073 461,00	148 357 848,12	100 916 486,49	6 429 189,19		253 030 303,03	600 807 287,83
1.6.1.1.	Региональный бюджет (всего)			90 343 750,00	143 340 140,00	100 916 486,49	6 429 189,19		253 030 303,03	594 059 868,71
1.6.1.1.1.	федеральные средства, поступившие в региональный бюджет			65 047 499,99	106 071 599,99	74 678 200,00	4 757 600,00		167 000 000,00	417 554 899,98
1.6.1.1.2.	межбюджетные трансферты местным бюджетам всего			90 343 750,00	143 340 140,00	100 916 486,49	6 429 189,19		253 030 303,03	594 059 868,71
1.6.1.2.	Свод бюджетов муниципальных образований			92 073 461,00	148 357 848,12	100 916 486,49	6 429 189,19		253 030 303,03	600 807 287,83
1.7.	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек					20 654 421,05	6 974 526,32			27 628 947,37
1.7.1.	Консолидированный региональный бюджет, всего					20 654 421,05	6 974 526,32			27 628 947,37
1.7.1.1.	Региональный бюджет (всего)					20 654 421,05	6 974 526,32			27 628 947,37
1.7.1.1.1.	федеральные средства, поступившие в региональный бюджет					19 621 700,00	6 625 800,00			26 247 500,00
1.7.1.1.2.	межбюджетные трансферты местным бюджетам всего					20 654 421,05	6 974 526,32			27 628 947,37
1.7.1.2.	Свод бюджетов муниципальных образований					20 654 421,05	6 974 526,32			27 628 947,37
1.8.	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	90 000 000,00	64 000 000,00	30 456 806,00	142 190 152,13	40 657 027,03	40 251 081,08			407 555 066,24
1.8.1.	Консолидированный региональный бюджет, всего	90 000 000,00	64 000 000,00	30 456 806,00	142 190 152,13	40 657 027,03	40 251 081,08			407 555 066,24
1.8.1.1.	Региональный бюджет (всего)	61 750 000,00	63 000 000,00	30 146 806,00	139 511 900,00	40 657 027,03	40 251 081,08			375 316 814,11
1.8.1.1.1.	федеральные средства, поступившие в региональный бюджет	44 458 800,00	45 360 000,00	21 705 700,00	88 522 700,00	30 086 200,00	29 785 800,00			259 919 200,00
1.8.1.1.2.	межбюджетные трансферты местным бюджетам всего	61 750 000,00	63 000 000,00	30 146 806,00	139 511 900,00	40 657 027,03	40 251 081,08			375 316 814,11
1.8.1.2.	Свод бюджетов муниципальных образований	90 000 000,00	64 000 000,00	30 456 806,00	142 190 152,13	40 657 027,03	40 251 081,08			407 555 066,24
1.9.	Капитально отремонтирован региональный театр кукол				100 372 430,00					100 372 430,00
1.9.1.	Консолидированный региональный бюджет, всего				100 372 430,00					100 372 430,00
1.9.1.1.	Региональный бюджет (всего), из них				100 372 430,00					100 372 430,00
1.10.	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации			37 457 100,00						37 457 100,00
1.10.1.	Консолидированный региональный бюджет, всего			37 457 100,00						37 457 100,00
1.10.1.1.	Региональный бюджет (всего), из них			37 457 100,00						37 457 100,00
1.10.1.1.1.	федеральные средства, поступившие в региональный бюджет			26 937 100,00						26 937 100,00
1.11.	Созданы условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек
1.12.	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами		49 590 000,00	12 102 509,12						61 692 509,12
1.12.1.	Консолидированный региональный бюджет, всего		49 590 000,00	12 102 509,12						61 692 509,12
1.12.1.1.	Региональный бюджет (всего)		49 590 000,00	12 011 600,00						61 601 600,00
1.12.1.1.2.	межбюджетные трансферты местным бюджетам всего		49 590 000,00	12 011 600,00						61 601 600,00
1.12.1.2.	Свод бюджетов муниципальных образований		49 590 000,00	12 102 509,12						61 692 509,12
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		139 590 000,00	123 590 000,00	214 417 025,21	621 973 930,25	617 001 150,35	529 051 102,70		253 030 303,03	2 498 653 511,54
Консолидированный региональный бюджет, из них		139 590 000,00	123 590 000,00	214 417 025,21	621 973 930,25	617 001 150,35	529 051 102,70		253 030 303,03	2 498 653 511,54
федеральные средства, поступившие в региональный бюджет		80 149 399,98	55 360 000,00	153 702 499,99	249 706 699,99	220 622 400,00	462 859 200,00		167 000 000,00	1 389 400 199,96
межбюджетные трансферты местным бюджетам всего		61 750 000,00	122 590 000,00	137 502 156,00	307 852 040,00	167 227 934,57	76 654 796,59		253 030 303,03	1 126 607 230,19
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
Свод бюджетов муниципальных образований		90 000 000,00	123 590 000,00	140 059 925,21	315 548 000,25	167 227 934,57	76 654 796,59		253 030 303,03	1 166 110 959,65
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
Внебюджетные источники, всего

7. Помесячный план исполнения регионального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

Таблица

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (рублей)											Всего на конец 2024 года (рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям
1.1	Мероприятие (результат) "Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"								2512748,00	5025496,00	10050992,00	12563740,00	12 563 740,00
1.2	Мероприятие (результат) "Технически оснащены муниципальные музеи"								6905263,16	13810526,32	27621052,63	30583440,00	34 526 315,79
1.3	Мероприятие (результат) "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту"								3833333,00	7666666,00	15333333,00	20280000,00	23 000 000,00
1.4	Мероприятие (результат) "Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды"								81061250,00	162122500,00	324245000,00	367286526,32	405 306 250,32
1.5	Мероприятие (результат) "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств"						918456,00	1836911,00	2755367,00	3673822,00	4592278,00	5510734,00	6 429 189,19
1.6	Мероприятие (результат) "Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек"						996361,00	1992722,00	2989083,00	3985444,00	4981805,00	5978165,00	6 974 526,32
1.7	Мероприятие (результат) "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности"								8050216,00	16100432,00	32200865,00	36756030,00	40 251 081,08
1.8	Мероприятие (результат) "Капитально отремонтирован региональный театр кукол"												0,00
1.9	Мероприятие (результат) "Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации"												0,00
1.10	Мероприятие (результат) "Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"												0,00
ИТОГО:							1914817,00	3829633,00	108107260,16	212384886,32	419025325,63	478958635,32	529 051 102,70