Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 5
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Алтайского края
от "28" декабря 2023 г. N 916
Приложение 6
к приказу Главного управления строительства,
транспорта, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Алтайского края
от "27" ноября 2015 г. N 1197
Расчет
тарифа методом индексации по питьевой воде
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерений |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
план |
факт |
план |
факт |
план |
ожидаемое |
предложение 2023 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
Необходимая валовая выручка до корректировок и сглаживания |
тыс. руб. |
840 335,96 |
756 610,98 |
1 008 321,92 |
833484,33 |
937 041,99 |
944 558,59 |
1 056 010,61 |
1.1 |
Текущие расходы |
тыс. руб. |
736 072,57 |
702 804,75 |
826 740,94 |
767 381,21 |
821 495,11 |
827 760,60 |
933 843,65 |
1.1.1 |
Операционные расходы |
тыс. руб. |
455 764,54 |
457 566,74 |
467 450,34 |
490457,28 |
493 856,86 |
493 856,86 |
511 832,88 |
1.1.1.1 |
индекс эффективности операционных расходов |
% |
|
|
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1.1.1.2 |
индекс потребительских цен |
% |
|
|
3,60 |
6,70 |
4,30 |
4,30 |
4,00 |
1.1.1.3 |
индекс количества активов |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.2 |
Расходы на электрическую энергию |
тыс. руб. |
150 342,95 |
124 063,78 |
150 776,26 |
135 891,44 |
154205,21 |
159 660,25 |
170 923,68 |
1.1.3 |
Неподконтрольные расходы, в том числе |
тыс. руб. |
129 965,08 |
121 174,22 |
208 514,35 |
141 032,49 |
173433,05 |
174 243,50 |
251 087,09 |
1.1.3.1 |
возврат займов и кредитов |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.3.2 |
проценты по займам и кредитам |
тыс. руб. |
12 753,79 |
9 297,89 |
6 075,61 |
8 645,23 |
9 480,71 |
38 165,83 |
66 202,71 |
1.2 |
Амортизация |
тыс. руб. |
22 475,79 |
22 573,83 |
22 243,29 |
24 724,22 |
24 798,66 |
25 895,38 |
25 951,11 |
1.3 |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
44 497,87 |
31 232,40 |
117 192,25 |
41 378,90 |
48 907,56 |
49 061,95 |
51 536,25 |
1.3.1 |
Капитальные расходы |
тыс. руб. |
44 193,84 |
30 963,22 |
116 960,14 |
41 043,30 |
48 679,08 |
48 679,08 |
51 138,08 |
1.3.2 |
Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний |
тыс. руб. |
304,03 |
269,18 |
232,11 |
335,60 |
228,48 |
382,86 |
398,17 |
1.4 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
тыс. руб. |
37 289,73 |
0,00 |
42 145,43 |
0,00 |
41 840,65 |
41 840,65 |
44 679,60 |
2. |
Корректировка НВВ |
тыс. руб. |
-139 159,80 |
|
-114 682,61 |
|
-38 310,87 |
|
-136 863,86 |
2.1 |
Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод |
тыс. руб. |
-134 136,56 |
|
|
|
-25 080,25 |
|
-60 947,02 |
2.2 |
Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2.4 |
Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы |
тыс. руб. |
-5 023,24 |
|
|
|
-13 230,62 |
|
-75 916,84 |
2.5 |
Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2.6 |
Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Итого НВВ для расчета тарифа |
тыс. руб. |
701 176,16 |
756 610,98 |
893 639,31 |
833484,33 |
898 731,12 |
944 558,59 |
919 146,75 |
3.1 |
НВВ до сглаживания |
тыс. руб. |
701 176,16 |
756 610,98 |
893 639,31 |
833484,33 |
898 731,12 |
944 558,59 |
919 146,75 |
3.2 |
Сглаживание |
тыс. руб. |
106 000,00 |
0,00 |
-51 260,00 |
|
-52 000,00 |
|
0,00 |
3.3 |
НВВ после сглаживания |
тыс. руб. |
807176,16 |
756 610,98 |
842 379,31 |
833 484,33 |
846 731,12 |
944 558,59 |
919 146,75 |
4 |
Тариф |
руб./куб. м |
17,80 |
16,58 |
18,68 |
18,03 |
19,04 |
21,24 |
20,04 |
4.1 |
Тариф с 01 января по 30 июня |
руб./куб. м |
17,47 |
|
18,12 |
|
19,24 |
|
20,02 |
4.2 |
Тариф с 01 июля по 31 декабря |
|
18,12 |
|
19,24 |
|
18,83 |
|
20,07 |
5 |
Объем реализации услуг |
тыс. куб. м |
45 359,30 |
45 646,87 |
45 096,14 |
46 218,49 |
44 480,04 |
44 480,04 |
45 854,84 |
5.1 |
Тариф с 01 января по 30 июня |
тыс. куб. м |
22 679,65 |
22 974,13 |
22 548,07 |
23 109,24 |
22 240,02 |
22 240,02 |
22 927,42 |
5.2 |
Тариф с 01 июля по 31 декабря |
тыс. куб. м |
22 679,65 |
22 672,74 |
22 548,07 |
23 109,24 |
22 240,02 |
22 240,02 |
22 927,42 |
6 |
Темп роста тарифа (среднегодовой) |
% |
96,40% |
|
104,97% |
|
101,9% |
|
105,3% |
7 |
Темп роста тарифа (декабрь к декабрю) |
% |
103,72% |
|
106,17% |
|
103,9% |
|
100,2% |
8 |
Темп роста тарифа (с 01.07) |
% |
103,72% |
|
106,17% |
|
97,9% |
|
100,2% |
|
Фин. потребности на ПП |
|
762 982,32 |
725 647,76 |
880 239,98 |
788 260,09 |
866 119,41 |
873 636,00 |
982 629,03 |
Расчет тарифа методом индексации по водоотведению
|
|
462 803,77 |
462 803,77 |
|
|
475 128,23 |
|
|
N п/п |
Наименование показателя |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
план |
факт |
план |
факт |
план |
ожидаемое |
предложение |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Необходимая валовая выручка до корректировок и сглаживания |
750 358,96 |
757 027,05 |
829 880,37 |
840 172,71 |
795 757,72 |
|
859 345,68 |
1.1 |
Текущие расходы |
647 936,23 |
652 258,91 |
688 612,27 |
644 615,82 |
678 943,79 |
755 802,15 |
719 730,62 |
1.1.1 |
Операционные расходы |
462 803,77 |
465 810,67 |
474 670,07 |
439 803,48 |
501 484,43 |
501 484,43 |
519 738,08 |
1.1.1.1 |
индекс эффективности операционных расходов |
|
|
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1.1.1.2 |
индекс потребительских цен |
|
|
3,60 |
6,70 |
4,30 |
4,30 |
4,00 |
1.1.1.3 |
индекс количества активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.2 |
Расходы на электрическую энергию |
90 599,62 |
107 958,29 |
96 329,64 |
113 050,34 |
93 366,52 |
122 358,69 |
126 995,87 |
1.1.3 |
Неподконтрольные расходы, в том числе |
94 532,84 |
78 489,95 |
117 612,56 |
91 762,00 |
84 092,84 |
131 959,03 |
72 996,67 |
1.1.3.1 |
возврат займов и кредитов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.3.2 |
проценты по займам и кредитам |
7 649,08 |
7 597,84 |
7 511,70 |
6 350,88 |
7 747,23 |
28 036,88 |
0,00 |
1.2 |
Амортизация |
29 773,43 |
30 577,13 |
29 682,72 |
36 096,94 |
36 257,30 |
39 987,24 |
39 144,47 |
1.3 |
Нормативная прибыль |
39 146,27 |
74191,01 |
76 046,22 |
159 459,95 |
45 183,94 |
45 332,10 |
62 526,85 |
1.3.1 |
Капитальные расходы |
38 964,75 |
73 857,46 |
75 760,07 |
159 046,47 |
44 900,83 |
44 900,83 |
62 078,33 |
1 |
<< Приложение 4 Приложение 4 |
Приложение 6 >> Приложение 6 |
|
Содержание Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края от 28 декабря 2023 г. N 916 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.