Приложение N 1. Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Водоканал Баксан" в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2024 года но 31 декабря 2024 года на территории городского округа Баксан

Приложение N 1 к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики но тарифам и
жилищному надзору
от 29 декабря 2023 г. N 262

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия "Водоканал Баксан" в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2024 года но 31 декабря 2024 года на территории городского округа Баксан

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал Баксан", КБР, г. Баксан, ул. Угнич, 23
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Мальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий но энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.
1	2	3	4
1	Ремонт:		778,3
1.1.	Замена задвижек Д 100 мм 3 шт.,, Д 150 мм 3 шт., Д 250 мм 1 шт.	2024	116,20
1.2.	Замена водопроводных труб Д 100 мм 400 м., Д 159 мм 200 м.	2024	366,88
1.3.	Замена повысительных насосов К8-18 12 шт., К 20-30 1 шт..	2024	124,10
1.4.	Замена обратных клапанов Д 150 мм и Д 250 мм.	2024	34,36
1.5.	Приобретение материалов и оборудования.	2024	136,80
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		1739,60
1.1.	Замена глубинных насосов ЭЦВ 10-120-60 3 шт.,, ЭЦВ 10-65-110 2 шт.,, ЭЦВ 8-40-120 3 шт.,, ЭЦВ 6-25-120 2 шт.	2024	1513,55
1,2.	Ремонт и замена насосных агрегатов на станции 2 подъема, замена ламп накаливания	2024	226,05
	Итого:		2517,94

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	5973,41
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	5973,41
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	(445,92
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	24,21
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	4527,49
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	4124,94
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	174,89
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	227,66

4. Объем финансовых потребностей, необходимых дли реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	2	3
1	Текущие расходы (по установленному тарифу)	57423,31
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:	778,34
3	Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:	1739,60
	Итого:	59941,25

5. Плановые значении показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед.изм.	Плановые показатели
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0
3	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть	%	24,21
3.2.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт·ч/куб. м.	0,81

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не произведен.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

Предприятие в 2022 году финансово-хозяйственную деятельность не осуществляло.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.