Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению
Правительства области
от 28.12.2023 N 1461
"УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Правительства области
от 26.08.2019 N 791
Государственная программа
"Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области" (далее - государственная программа)
I. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации государственной программы
Оценка текущего состояния агропромышленного комплекса Вологодской области
Агропромышленный комплекс является важнейшей составляющей частью экономики Вологодской области, где производится жизненно важная для населения продукция, и сосредоточен большой экономический потенциал.
По состоянию на 1 января 2023 года сельскохозяйственный сектор региона представлен порядка 300 сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и личными подсобными хозяйствами, где трудится около 12 тыс. человек.
В структуре сельскохозяйственного производства преобладает продукция животноводства (68,5% общего объема), растениеводство (31,5%) обеспечивает животноводство кормами, население картофелем и овощами, и в значительной мере зависит от природно-климатических условий.
Существующий уровень сельхозпроизводства позволяет на 100% обеспечить население региона основными видами продовольственных ресурсов, характерными для климатической зоны Вологодской области - молоком, яйцами, картофелем.
Основные достигнутые результаты 2022 года:
В 2022 году объем производства продукции сельского хозяйства составил 50,6 млрд. рублей, индекс производства продукции к уровню 2021 года составил 104,9% по предварительным данным). Положительная динамика производства достигнута сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, в личных подсобных хозяйствах динамика производства отрицательная.
В отрасли животноводства производство молока в хозяйствах всех категорий составило 607,5 тыс. тонн, или 103,2% к 2021 году; производство скота и птицы на убой в живом весе - 48,0 тыс. тонн (97,2% к 2021 году); производство яиц - 636,3 млн. штук (99,2% к уровню 2021 года); выращено 1047 тонн товарной рыбы (102% к уровню 2021 года).
По продуктивности коров в сельхозорганизациях области достигнут абсолютный исторический рекорд: 8363 кг (+4,3 к 2021 году), что выше среднего по России на 12,4%.
В отрасли растениеводства объемы производства составили: зерно - 178,5 тыс. тонн (164,0% к 2021 году); картофель - 183,9 тыс. тонн (105,3%); овощи (включая закрытый грунт) - 52,1 тыс. тонн (103,6%), льноволокно - 0,84 тыс. тонн (135,8%). Хозяйства региона в полном объеме обеспечили животноводство травяными кормами на зимний стойловый период 2022 - 2023 годов.
По результатам деятельности сельскохозяйственных организаций за 2022 год на основании отчетов о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей АПК региона, получивших государственную поддержку, рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) составила 16,0 процентов.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2022 году составила 45 249,4 рублей, что выше показателя 2021 года на 16,0 процентов.
Пищевая и перерабатывающая промышленность - одна из приоритетных отраслей промышленности, она обеспечивает устойчивое снабжение населения необходимыми продуктами питания. Отрасль объединяет более 269 организаций, где трудится около 11 тыс. человек.
Предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности за 2022 год выпущено пищевой продукции на сумму 69,6 млрд рублей, индекс производства продукции к уровню 2021 года - 97,7% (в сопоставимых ценах), напитков - на сумму 6,7 млрд рублей, индекс производства к уровню 2021 года - 105,0% (в сопоставимых ценах).
В производстве пищевых продуктов, включая напитки, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2022 году составила 44 039 рублей, что выше показателя 2021 года на 18 процентов.
Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, национальными целями, целями и показателями государственных программ Российской Федерации
Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы определены исходя из:
Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства";
Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 года N 20;
Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года";
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717 (далее - Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия);
Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2022 года N 2567-р;
Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 17 октября 2016 года N 920.
К приоритетным направлениям и целям государственной политики, определенным указанными правовыми актами, отнесены в том числе:
обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации;
развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса;
развитие растениеводства и животноводства, в том числе с внедрением инновационных технологий;
развитие субъектов малого предпринимательства в агропромышленном комплексе.
В рамках соответствующих задач структурных элементов государственной программы мероприятия (результаты) направлены на достижение отдельных целей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" (далее - Указ).
Достижение национальной цели развития Российской Федерации "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство", определенной Указом, осуществляется путем реализации:
- мероприятий (результатов) в рамках региональных проектов, не связанных с национальными проектами: "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса", "Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства", "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе", "Развитие сельского туризма", "Обеспечение эпизоотического благополучия" направленных на достижение показателей "Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности" и "Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции", обеспечивающих поддержку отрасли агропромышленного комплекса;
- мероприятия (результата) в рамках регионального проекта, связанного с национальным проектом "Экспорт продукции АПК"", направленного на достижение показателя "Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года", обеспечивающего комплексную систему поддержки экспорта несырьевых неэнергетических товаров.
II. Паспорт государственной программы
1. Основные положения
|
Куратор государственной программы |
Умеренко Юрий Александрович, первый заместитель Губернатора области - руководитель Администрации Губернатора области |
|
Ответственный исполнитель государственной программы |
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области |
|
Соисполнители государственной программы |
Управление ветеринарии области* |
|
Исполнители государственной программы |
Департамент строительства Вологодской области |
|
Период реализации государственной программы |
этап I: 2021 - 2023 годы; этап II: 2024 - 2026 годы |
|
Цели государственной программы |
Цель 1 "Достижение значений индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2026 году в объеме 109,9%". Цель 2 "Достижение значений индекса производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) в 2026 году в объеме 104,0%". Цель 3 "Достижение уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2026 году - 47 357 рублей". Цель 4 "Достижение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) в размере 0,0425 млрд долларов к концу 2025 года" |
|
Направления (подпрограммы) |
Направление (подпрограмма) 1 "Развитие отраслей агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области" Направление (подпрограмма) 2 "Обеспечение реализации государственной программы" |
|
Связь с национальными целями развития Российской Федерации |
"Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство" |
|
Связь с государственными программами Российской Федерации |
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |
------------------------------
* До 1 марта 2024 года - Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области.
------------------------------
2. Показатели государственной программы
|
N п/п |
Наименование показателя |
Уровень показателя 1 |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Значение показателя по годам |
Органы исполнительной государственной власти области, ответственные за достижение показателя |
Связь с показателями национальных целей 3 |
Связь с показателями государственной программы РФ |
||||
|
Значение |
Год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
Цель 1 "Достижение значений индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2026 году в объеме 109,9%" | ||||||||||||
|
1. |
индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
ГП РФ |
процент |
103,5 |
2023 |
107,1 |
108,9 |
109,9 |
ДСХиПР 2 |
4;обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности |
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
|
|
Цель 2 "Достижение значений индекса производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) в 2026 году в объеме 104,0%" | ||||||||||||
|
2. |
индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
ГП РФ |
процент |
103,5 |
2023 |
103,0 |
103,5 |
104,0 |
ДСХиПР 2 |
4;обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности |
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
|
|
Цель 3 "Достижение уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2026 году - 47 357 рублей" | ||||||||||||
|
3. |
среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) |
ГП РФ |
рубль |
40792 |
2023 |
42872 |
45059 |
47357 |
ДСХиПР 2 |
4; обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности; обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции |
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) |
|
|
Цель 4 "Достижение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) в размере 0,0425 млрд долларов к концу 2025 года" | ||||||||||||
|
4. |
объем экспорта продукции АПК (в сопоставимых ценах) |
ГП РФ, |
млрд рублей |
0,0388 |
2023 |
0,0421 |
0,0425 |
- |
ДСХиПР 2 |
4;обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности; реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года |
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) |
|
|
НП | ||||||||||||
------------------------------
1НП - национальный проект, ГП РФ - государственная программа Российской Федерации, ФП вне НП - федеральный проект, не входящий в состав национального проекта, ВДЛ - показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.
2ДСХиПР - Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области.
3 1 - "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей", 2 - "Возможности для самореализации и развития талантов", 3 - "Комфортная и безопасная среда для жизни", 4 - "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство", 5 - "Цифровая трансформация".
------------------------------
3. Структура государственной программы
|
N п/п |
Наименование структурного элемента |
Ответственный орган исполнительной государственной власти области |
Период реализации (год начала - год окончания) |
Наименование задачи структурного элемента |
Связь с показателями государственной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Направление (подпрограмма) 1 "Развитие отраслей агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области" |
||||
|
1.1 |
Региональный проект "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса" |
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области |
2024 - 2026 гг. |
Увеличение объемов производства продукции в 2026 году к уровню 2020 года по растениеводству на 8,5 процентов, животноводству - на 8 процентов, обеспечение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей на уровне не менее 10% ежегодно |
индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/ индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
|
Обеспечение обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях до уровня 3,4 процента, зерноуборочных комбайнов - 5,2 процента, кормоуборочных комбайнов - 4,8 процента к 2026 году (с учетом государственной поддержки) |
индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/ индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
||||
|
Обеспечение роста производства молочной продукции до уровня 105,0 процентов к 2024 году |
индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
||||
|
1.2 |
Региональный проект "Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства" |
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области |
2024 - 2026 гг. |
Увеличение объемов производства продукции в 2026 году к уровню 2023 года в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по картофелю на 3,0 процента, по овощам открытого и закрытого грунта - 2,0 процента |
индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
|
1.3 |
Региональный проект "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" |
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области |
2024 - 2026 гг. |
Рост инвестирования в строительство, реконструкцию объектов агропромышленного комплекса в объеме концу 2026 года на 3,1% |
индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) |
|
Создание условия для привлечения кредитных ресурсов в АПК |
индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
||||
|
1.4 |
Региональный проект "Развитие сельского туризма" |
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области |
2024 - 2026 гг. |
Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма на 3% |
индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/ индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
|
1.5 |
Региональный проект "Обеспечение эпизоотического благополучия" |
Управления ветеринарии Вологодской области* |
2024 - 2026 гг. |
Увеличение числа личных подсобных хозяйств, занимающихся альтернативными свиноводству видами деятельности к 2026 году на 30 единиц |
индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
|
Ввод в эксплуатацию 1 объекта капитального строительства к концу 2024 года в целях обеспечения функций ветеринарного надзора | |||||
|
1.6 |
Региональный проект "Экспорт продукции АПК" |
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области |
2024 - 2025 гг. |
Создание сквозной система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК |
объем экспорта продукции АПК (в сопоставимых ценах) |
|
2. |
Направление (подпрограмма) 2 "Обеспечение реализации государственной программы" |
||||
|
2.1 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области и подведомственного учреждения" |
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области |
2024 - 2026 гг. |
Обеспечение исполнения функций Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области возложенных полномочий |
- |
|
Обеспечение выполнения государственного задания бюджетным учреждением области в сфере развития агропромышленного комплекса области |
- |
||||
|
2.2 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Управления ветеринарии Вологодской области и подведомственных учреждений" |
Управления ветеринарии Вологодской области* |
2024 - 2026 гг. |
Обеспечение исполнения функций Управления ветеринарии Вологодской области* возложенных полномочий |
- |
|
Обеспечение выполнения государственного задания бюджетными учреждениями области в сфере ветеринарии области |
- |
||||
|
2.3 |
Ведомственный проект "Укрепление материально-технической базы и установление санитарно - защитных зон скотомогильников" |
Управления ветеринарии Вологодской области* |
2024 - 2026 гг. |
Обеспечение развития материально-технической базы бюджетных учреждений ветеринарии в 2026 году к уровню 2023 года в части увеличения: количества спецтехники и оборудовании в 3 раза и проведения ремонтов на 4 единицы. |
индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
------------------------------
* до 1 марта 2024 года - Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области.
------------------------------
4. Финансовое обеспечение государственной программы
|
N п/п |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель государственной программы, направление, структурный элемент, мероприятие (результат) |
Источник финансового обеспечения |
Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |
|||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
Всего |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Государственная программа |
всего, в том числе: |
4178718,1 |
3985460,1 |
3825168,7 |
11989346,9 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
4178718,1 |
3985460,1 |
3825168,7 |
11989346,9 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
3488586,0 |
3297586,7 |
3081591,8 |
9867764,5 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
690132,1 |
687873,4 |
743576,9 |
2121582,4 |
|
|
1 |
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области |
всего, в том числе: |
3889953,3 |
3795901,8 |
3643910,4 |
11329765,5 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
3889953,3 |
3795901,8 |
3643910,4 |
11329765,5 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
3199821,2 |
3108028,4 |
2900333,5 |
9208183,1 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
690132,1 |
687873,4 |
743576,9 |
2121582,4 |
|
|
1 |
Управление ветеринарии Вологодской области* |
всего, в том числе: |
242003,2 |
189558,3 |
181258,3 |
612819,8 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
242003,2 |
189558,3 |
181258,3 |
612819,8 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
242003,2 |
189558,3 |
181258,3 |
612819,8 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1 |
Департамент строительства Вологодской области |
всего, в том числе: |
46761,6 |
0,0 |
0,0 |
46761,6 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
46761,6 |
0,0 |
0,0 |
46761,6 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
46761,6 |
0,0 |
0,0 |
46761,6 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1. Направление (подпрограмма) "Развитие отраслей агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области" | ||||||
|
1 |
Региональный проект "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса" |
всего, в том числе: |
3289900,4 |
3194933,1 |
3047064,0 |
9531897,5 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
3289900,4 |
3194933,1 |
3047064,0 |
9531897,5 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
2616805,2 |
2521123,3 |
2319367,9 |
7457296,4 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
673095,2 |
673809,8 |
727696,1 |
2074601,1 |
|
|
1 |
Результат проекта: сохранена посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы |
всего, в том числе: |
466626,0 |
458489,8 |
363620,5 |
1288736,3 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
466626,0 |
458489,8 |
363620,5 |
1288736,3 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
459614,8 |
451433,6 |
355992,5 |
1267040,9 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
7011,2 |
7056,2 |
7628,0 |
21695,4 |
|
|
1 |
Результат проекта: достигнута доля площади, засеянной элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур), в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений |
всего, в том числе: |
20160,4 |
4011,2 |
5003,4 |
29175,0 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
20160,4 |
4011,2 |
5003,4 |
29175,0 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
17171,2 |
1002,8 |
1751,2 |
19925,2 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
2989,2 |
3008,4 |
3252,2 |
9249,8 |
|
|
1 |
Результат проекта: сохранена численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) |
всего, в том числе: |
237163,4 |
217190,7 |
212337,2 |
666691,3 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
237163,4 |
217190,7 |
212337,2 |
666691,3 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
110305,5 |
89517,6 |
74318,0 |
274141,1 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
126857,9 |
127673,1 |
138019,2 |
392550,2 |
|
|
1 |
Результат проекта: сохранена численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества |
всего, в том числе: |
29312,4 |
26843,8 |
26244,0 |
82400,2 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
29312,4 |
26843,8 |
26244,0 |
82400,2 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
13633,3 |
11064,0 |
9185,4 |
33882,7 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
15679,1 |
15779,8 |
17058,6 |
48517,5 |
|
|
1 |
Результат проекта: заложено площадей многолетних насаждений, за исключением виноградников), за исключением питомников |
всего, в том числе: |
19660,4 |
20251,1 |
25813,3 |
65724,8 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
19660,4 |
20251,1 |
25813,3 |
65724,8 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
4521,9 |
5062,8 |
9034,7 |
18619,3 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
15138,5 |
15188,3 |
16778,6 |
47105,5 |
|
|
1 |
Результат проекта: проведены уходные работы за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа |
всего, в том числе: |
768,3 |
768,3 |
830,6 |
2367,1 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
768,3 |
768,3 |
830,6 |
2367,1 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
176,7 |
192,1 |
290,7 |
659,5 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
591,6 |
576,2 |
539,9 |
1707,6 |
|
|
1 |
Результат проекта: заложено площадей питомников (кроме виноградных) |
всего, в том числе: |
1720,0 |
1720,0 |
1720,0 |
5160,0 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
1720,0 |
1720,0 |
1720,0 |
5160,0 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
395,6 |
430,0 |
602,0 |
1427,6 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
1324,4 |
1290,0 |
1118,0 |
3732,4 |
|
|
1 |
Результат проекта: достигнут объем производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |
всего, в том числе: |
1571890,2 |
1573595,1 |
1487474,0 |
4632959,3 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
1571890,2 |
1573595,1 |
1487474,0 |
4632959,3 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
1168898,5 |
1170603,3 |
1051824,9 |
3391326,7 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
402991,7 |
402991,8 |
435649,1 |
1241632,6 |
|
|
1 |
Результат проекта: достигнут объем молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию |
всего, в том числе: |
71468,4 |
73374,3 |
91523,4 |
236366,1 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
71468,4 |
73374,3 |
91523,4 |
236366,1 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
16437,7 |
18343,6 |
32033,2 |
66814,5 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
55030,7 |
55030,7 |
59490,2 |
169551,6 |
|
|
1 |
Результат проекта: количество крестьянских (фермерских) хозяйств и получателей гранта "Агропрогресс", получивших грант в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема производства сельскохозяйственной продукции не менее чем на 8 процентов в отчетном году по отношению к предыдущему году (нарастающим итогом) |
всего, в том числе: |
44949,1 |
46147,7 |
57562,3 |
148659,1 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
44949,1 |
46147,7 |
57562,3 |
148659,1 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
10338,3 |
11536,9 |
20146,8 |
42022,0 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
34610,8 |
34610,8 |
37415,5 |
106637,1 |
|
|
1 |
Результат проекта: достигнута доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) |
всего, в том числе: |
1597,0 |
1639,6 |
2138,2 |
5374,8 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
1597,0 |
1639,6 |
2138,2 |
5374,8 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
367,3 |
409,9 |
748,4 |
1525,6 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
1229,7 |
1229,7 |
1389,8 |
3849,2 |
|
|
1 |
Результат проекта: достигнута доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных |
всего, в том числе: |
659,4 |
701,3 |
781,8 |
2142,5 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
659,4 |
701,3 |
781,8 |
2142,5 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
151,7 |
175,3 |
273,6 |
600,6 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
507,7 |
526,0 |
508,2 |
1541,9 |
|
|
1 |
Результат проекта: достигнута доля застрахованного объема производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в общем объеме производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) |
всего, в том числе: |
23,8 |
0,0 |
0,0 |
23,8 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
23,8 |
0,0 |
0,0 |
23,8 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
5,5 |
0,0 |
0,0 |
5,5 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
18,3 |
0,0 |
0,0 |
18,3 |
|
|
1 |
Результат проекта: достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства |
всего, в том числе: |
11836,9 |
11798,4 |
13613,5 |
37248,8 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
11836,9 |
11798,4 |
13613,5 |
37248,8 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
2722,5 |
2949,6 |
4764,7 |
10436,8 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
9114,4 |
8848,8 |
8848,8 |
26812,0 |
|
|
1 |
Результат проекта: сохранен размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и коноплей, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |
всего, в том числе: |
34286,5 |
38176,6 |
38176,6 |
110639,7 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
34286,5 |
38176,6 |
38176,6 |
110639,7 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
34286,5 |
38176,6 |
38176,6 |
110639,7 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1 |
Результат проекта: оформлены земельные участки, используемые в целях, связанных с производством сельскохозяйственной продукции |
всего, в том числе: |
3704,6 |
1709,0 |
1709,0 |
7122,6 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
3704,6 |
1709,0 |
1709,0 |
7122,6 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
3704,6 |
1709,0 |
1709,0 |
7122,6 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1 |
Результат проекта: сохранена площадь посевов, засеваемых оригинальными и репродукционными (I репродукции) семенами сельскохозяйственных культур |
всего, в том числе: |
15142,2 |
22449,2 |
22449,2 |
60040,6 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
15142,2 |
22449,2 |
22449,2 |
60040,6 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
15142,2 |
22449,2 |
22449,2 |
60040,6 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1 |
Результат проекта: обследована площадь сельскохозяйственных угодий на агрохимический и эколого-токсикологический анализы почв |
всего, в том числе: |
1267,5 |
1267,5 |
1267,5 |
3802,5 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
1267,5 |
1267,5 |
1267,5 |
3802,5 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
1267,5 |
1267,5 |
1267,5 |
3802,5 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1 |
Результат проекта: увеличен валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |
всего, в том числе: |
47372,8 |
45304,6 |
45304,6 |
137982,0 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
47372,8 |
45304,6 |
45304,6 |
137982,0 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
47372,8 |
45304,6 |
45304,6 |
137982,0 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1 |
Результат проекта: рост производства молока в хозяйствах всех категорий |
всего, в том числе: |
600,0 |
1100,0 |
1100,0 |
2800,0 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
600,0 |
1100,0 |
1100,0 |
2800,0 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
600,0 |
1100,0 |
1100,0 |
2800,0 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1 |
Результат проекта: рост производства скота и птицы на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |
всего, в том числе: |
240203,2 |
256481,5 |
256481,5 |
753166,2 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
240203,2 |
256481,5 |
256481,5 |
753166,2 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
240203,2 |
256481,5 |
256481,5 |
753166,2 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1 |
Результат проекта: достигнут объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал |
всего, в том числе: |
15855,0 |
15855,0 |
15855,0 |
47565,0 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
15855,0 |
15855,0 |
15855,0 |
47565,0 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
15855,0 |
15855,0 |
15855,0 |
47565,0 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1 |
Результат проекта: приобретено оборудование в отрасли рыбоводства |
всего, в том числе: |
24654,0 |
24654,0 |
24654,0 |
73962,0 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
24654,0 |
24654,0 |
24654,0 |
73962,0 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
24654,0 |
24654,0 |
24654,0 |
73962,0 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1 |
Результат проекта: построены, реконструированы, модернизированы объекты по выращиванию объектов аквакультуры и (или) производству пищевой продукции аквакультуры животного происхождения |
всего, в том числе: |
4500,0 |
4500,0 |
4500,0 |
13500,0 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
4500,0 |
4500,0 |
4500,0 |
13500,0 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
4500,0 |
4500,0 |
4500,0 |
13500,0 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1 |
Результат проекта: проведено известкование кислых почв |
всего, в том числе: |
24948,0 |
30800,0 |
30800,0 |
86548,0 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
24948,0 |
30800,0 |
30800,0 |
86548,0 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
24948,0 |
30800,0 |
30800,0 |
86548,0 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1 |
Результат проекта: проведены культуртехнические работы |
всего, в том числе: |
8352,0 |
2500,0 |
2500,0 |
13352,0 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
8352,0 |
2500,0 |
2500,0 |
13352,0 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
8352,0 |
2500,0 |
2500,0 |
13352,0 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1 |
Результат проекта: проведены гидромелиоративные мероприятия |
всего, в том числе: |
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
45000,0 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
45000,0 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
45000,0 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1 |
Результат проекта: разработана проектно-сметная документация на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений и проведение культуртехнических мероприятий |
всего, в том числе: |
560,0 |
560,0 |
560,0 |
1680,0 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
560,0 |
560,0 |
560,0 |
1680,0 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
560,0 |
560,0 |
560,0 |
1680,0 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1 |
Результат проекта: приобретена техника, машины и оборудование в сельском хозяйстве |
всего, в том числе: |
298044,5 |
298044,5 |
298044,5 |
894133,5 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
298044,5 |
298044,5 |
298044,5 |
894133,5 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
298044,5 |
298044,5 |
298044,5 |
894133,5 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1 |
Результат проекта: приобретено оборудование в пищевой и перерабатывающей промышленности |
всего, в том числе: |
77574,4 |
0,0 |
0,0 |
77574,4 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
77574,4 |
0,0 |
0,0 |
77574,4 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
77574,4 |
0,0 |
0,0 |
77574,4 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1 |
Региональный проект "Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства" |
всего, в том числе: |
84212,7 |
81404,6 |
77282,2 |
242899,5 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
84212,7 |
81404,6 |
77282,2 |
242899,5 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
67623,3 |
67788,5 |
61848,9 |
197260,7 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
16589,4 |
13616,1 |
15433,3 |
45638,8 |
|
|
1 |
Результат проекта: произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей |
всего, в том числе: |
66642,5 |
65220,1 |
60039,4 |
191902,0 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
66642,5 |
65220,1 |
60039,4 |
191902,0 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
57128,0 |
57397,1 |
51159,2 |
165684,3 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
9514,5 |
7823,0 |
8880,2 |
26217,7 |
|
|
1 |
Результат: произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей |
всего, в том числе: |
10290,0 |
10071,0 |
9270,7 |
29631,7 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
10290,0 |
10071,0 |
9270,7 |
29631,7 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
8820,9 |
8863,0 |
7899,5 |
25583,4 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
1469,1 |
1208,0 |
1371,2 |
4048,3 |
|
|
1 |
Результат: достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур |
всего, в том числе: |
1668,8 |
1408,8 |
1845,2 |
4922,8 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
1668,8 |
1408,8 |
1845,2 |
4922,8 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
383,8 |
352,2 |
645,8 |
1381,8 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
1285,0 |
1056,6 |
1199,4 |
3541,0 |
|
|
1 |
Результат: произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания |
всего, в том числе: |
5611,4 |
4704,7 |
6126,9 |
16443,0 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
5611,4 |
4704,7 |
6126,9 |
16443,0 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
1290,6 |
1176,2 |
2144,4 |
4611,2 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
4320,8 |
3528,5 |
3982,5 |
11831,8 |
|
|
1 |
Региональный проект "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" |
всего, в том числе: |
399012,6 |
402736,5 |
402736,6 |
1204485,7 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
399012,6 |
402736,5 |
402736,6 |
1204485,7 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
399012,6 |
402736,5 |
402736,6 |
1204485,7 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1 |
Результат проекта: достигнут остаток ссудной задолженности по кредитам, полученным в российских кредитных организациях |
всего, в том числе: |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
60000,0 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
60000,0 |
|
|
3 |
|
собственные доходы областного бюджета |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
60000,0 |
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1 |
Результат проекта: обеспечен объем инвестиций, направленный на реализацию проектов строительства, реконструкции объектов агропромышленного комплекса |
всего, в том числе: |
379012,6 |
382736,5 |
382736,6 |
1144485,7 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
379012,6 |
382736,5 |
382736,6 |
1144485,7 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
379012,6 |
382736,5 |
382736,6 |
1144485,7 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Региональный проект "Обеспечение эпизоотического благополучия" |
всего, в том числе: |
47665,6 |
904,0 |
904,0 |
49473,6 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
47665,6 |
904,0 |
904,0 |
49473,6 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
47665,6 |
904,0 |
904,0 |
49473,6 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1 |
Результат: увеличено количество перепрофилированных свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты (I и II компартмент) |
всего, в том числе: |
904,0 |
904,0 |
904,0 |
2712,0 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
904,0 |
904,0 |
904,0 |
2712,0 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
904,0 |
904,0 |
904,0 |
2712,0 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1 |
Результат: введен в эксплуатацию объект ветеринарии |
всего, в том числе: |
46761,6 |
0,0 |
0,0 |
46761,6 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
46761,6 |
0,0 |
0,0 |
46761,6 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
46761,6 |
0,0 |
0,0 |
46761,6 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2. Направление (подпрограмма) "Обеспечение реализации государственной программы" | ||||||
|
1 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области и подведомственного учреждения " |
всего, в том числе: |
116827,6 |
116827,6 |
116827,6 |
350482,8 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
116827,6 |
116827,6 |
116827,6 |
350482,8 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
116380,1 |
116380,1 |
116380,1 |
349140,3 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
447,5 |
447,5 |
447,5 |
1342,5 |
|
|
1 |
Результат: обеспечена деятельность Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области |
всего, в том числе: |
79805,9 |
79805,9 |
79805,9 |
239417,7 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
79805,9 |
79805,9 |
79805,9 |
239417,7 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
79805,9 |
79805,9 |
79805,9 |
239417,7 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
|
1 |
Результат: реализованы полномочия в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов |
всего, в том числе: |
447,5 |
447,5 |
447,5 |
1342,5 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
447,5 |
447,5 |
447,5 |
1342,5 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
447,5 |
447,5 |
447,5 |
1342,5 |
|
|
1 |
Результат: обеспечена деятельность бюджетного учреждения области в сфере развития агропромышленного комплекса области |
всего, в том числе: |
36574,2 |
36574,2 |
36574,2 |
109722,6 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
36574,2 |
36574,2 |
36574,2 |
109722,6 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
36574,2 |
36574,2 |
36574,2 |
109722,6 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
|
1 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Управления ветеринарии Вологодской области* и подведомственных учреждений" |
всего, в том числе: |
183354,3 |
177354,3 |
180354,3 |
541062,9 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
183354,3 |
177354,3 |
180354,3 |
541062,9 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
183354,3 |
177354,3 |
180354,3 |
541062,9 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
|
1 |
Результат: обеспечена деятельность Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области |
всего, в том числе: |
19338,7 |
19338,7 |
19338,7 |
58016,1 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
19338,7 |
19338,7 |
19338,7 |
58016,1 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
19338,7 |
19338,7 |
19338,7 |
58016,1 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
|
1 |
Результат: обеспечена деятельность бюджетных учреждений области в сфере ветеринарии области |
всего, в том числе: |
164015,6 |
158015,6 |
161015,6 |
483046,8 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
164015,6 |
158015,6 |
161015,6 |
483046,8 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
164015,6 |
158015,6 |
161015,6 |
483046,8 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
|
1 |
Ведомственный проект "Укрепление материально-технической базы и установление санитарно - защитных зон скотомогильников" |
всего, в том числе: |
57744,9 |
11300,0 |
0,0 |
69044,9 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
57744,9 |
11300,0 |
0,0 |
69044,9 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
57744,9 |
11300,0 |
0,0 |
69044,9 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1 |
Результат: приобретена спецтехника и оборудование |
всего, в том числе: |
32685,0 |
11300,0 |
0,0 |
43985,0 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
32685,0 |
11300,0 |
0,0 |
43985,0 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
32685,0 |
11300,0 |
0,0 |
43985,0 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1 |
Результат: проведены ремонты |
всего, в том числе: |
8570,0 |
0,0 |
0,0 |
8570,0 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
8570,0 |
0,0 |
0,0 |
8570,0 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
8570,0 |
0,0 |
0,0 |
8570,0 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1 |
Результат: подготовлены проекты санитарно-защитной зоны скотомогильников |
всего, в том числе: |
16489,9 |
0,0 |
0,0 |
16489,9 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
16489,9 |
0,0 |
0,0 |
16489,9 |
|
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
16489,9 |
0,0 |
0,0 |
16489,9 |
|
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
------------------------------
* до 1 марта 2024 года - Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области.
------------------------------
Приложение 1
к паспорту
государственной
программы
Характеристика
направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части государственной программы
|
N п/п |
Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента государственной программы, мероприятия (результата) |
Направление расходов, вид расходов |
Характеристика направления расходов 1 |
Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |
||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Направление (подпрограмма) 1 "Развитие отраслей агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области" |
|||||
|
1.1 |
Региональный проект "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса" |
3289900,4 |
3194933,1 |
3047064,0 |
||
|
1.1.1 |
сохранена посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы |
Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (поддержка проведения агротехнологических работ), в том числе: |
финансовое обеспечение затрат на поддержку проведения агротехнологических работ |
9105,5 |
9408,3 |
11735,4 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
1 |
9105,5 |
9408,3 |
11735,4 |
||
|
1.1.2 |
сохранена посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы |
Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования за исключением расходов, предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета (поддержка проведения агротехнологических работ), в том числе: |
в целях финансовое обеспечение затрат на поддержку проведения агротехнологических работ |
457520,5 |
449081,5 |
351885,1 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
1 |
457520,5 |
449081,5 |
351885,1 |
||
|
1.1.3 |
достигнута доля площади, засеянной элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур), в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений |
Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (поддержка элитного семеноводства), в том числе: |
финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением элитных семян сельскохозяйственных культур |
3882,1 |
4011,2 |
5003,4 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
1 |
3882,1 |
4011,2 |
5003,4 |
||
|
1.1.4 |
достигнута доля площади, засеянной элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур), в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений |
Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования за исключением расходов, предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета (поддержка элитного семеноводства), в том числе: |
финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением элитных семян сельскохозяйственных культур |
16278,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
1 |
16278,3 |
0,0 |
0,0 |
||
|
1.1.5 |
сохранена численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) |
Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (поддержка племенного животноводства), в том числе: |
возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства |
164750,6 |
170230,7 |
212337,3 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
1 |
164750,6 |
170230,7 |
212337,3 |
||
|
1.1.6 |
сохранена численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества |
Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (поддержка племенного животноводства), в том числе: |
возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства |
20362,4 |
21039,8 |
26243,9 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
1 |
20362,4 |
21039,8 |
26243,9 |
||
|
1.1.7 |
сохранена численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) |
Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования, за исключением расходов, предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета (поддержка племенного животноводства), в том числе: |
возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства |
81362,8 |
52764,0 |
0,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
1 |
81362,9 |
52764,0 |
0,0 |
||
|
1.1.8 |
заложено площадей многолетних насаждений, за исключением виноградников), за исключением питомников |
Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (производство продукции плодово-ягодных насаждений), в том числе: |
финансовое обеспечение затрат, связанных производством продукции плодово-ягодных насаждений, включая посадочный материал, закладку и уход за многолетними насаждениями (кроме виноградников), включая питомники |
19660,4 |
20251,1 |
25813,3 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
1 |
19660,4 |
20251,1 |
25813,3 |
||
|
1.1.9 |
проведены уходные работы за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа |
Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (производство продукции плодово-ягодных насаждений), в том числе: |
финансовое обеспечение затрат, связанных производством продукции плодово-ягодных насаждений, включая посадочный материал, закладку и уход за многолетними насаждениями (кроме виноградников), включая питомники |
768,3 |
768,3 |
830,6 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
1 |
768,3 |
768,3 |
830,6 |
||
|
1.1.10 |
заложено площадей питомников (кроме виноградных) |
Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (производство продукции плодово-ягодных насаждений), в том числе: |
финансовое обеспечение затрат, связанных производством продукции плодово-ягодных насаждений, включая посадочный материал, закладку и уход за многолетними насаждениями (кроме виноградников), включая питомники |
1720,0 |
1720,0 |
1720,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
1 |
1720,0 |
1720,0 |
1720,0 |
||
|
1.1.11 |
достигнут объем производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |
Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (поддержка производства молока), в том числе: |
возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и/или отгруженного на собственную переработку коровьего и/или козьего молока, направленных на поддержку собственного производства коровьего и/или козьего молока |
523365,8 |
537322,4 |
670229,4 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
1 |
523365,8 |
537322,4 |
670229,4 |
||
|
1.1.12 |
достигнут объем производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |
Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования, за исключением расходов, предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета (поддержка производства молока), в том числе: |
возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и/или отгруженного на собственную переработку коровьего и/или козьего молока, направленных на поддержку собственного производства коровьего и/или козьего молока |
1048524,4 |
1036272,7 |
817244,6 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
1 |
1048524,4 |
1036272,7 |
817244,6 |
||
|
1.1.13 |
достигнут объем молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию |
Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (поддержка переработки молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего на пищевую продукцию), в том числе: |
возмещение части затрат на 1 тонну переработанного коровьего и (или) козьего и (или) овечьего молока |
71468,4 |
73374,3 |
91523,4 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
1 |
71468,4 |
73374,3 |
91523,4 |
||
|
1.1.14 |
количество крестьянских (фермерских) хозяйств и получателей гранта "Агропрогресс", получивших грант в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема производства сельскохозяйственной продукции не менее чем на 8 процентов в отчетном году по отношению к предыдущему году (нарастающим итогом) |
Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (гранты на развитие семейных ферм), в том числе: |
развитие на сельских территориях и на территориях сельских агломераций Вологодской области малого и среднего предпринимательства и создания на сельских территориях и на территориях сельских агломераций новых постоянных рабочих мест |
44949,1 |
46147,7 |
57562,3 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
1 |
44949,1 |
46147,7 |
57562,3 |
||
|
1.1.15 |
достигнута доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) |
Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства), в том числе: |
возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства |
1597,0 |
1639,6 |
2138,2 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
1 |
1597,0 |
1639,6 |
2138,2 |
||
|
1.1.16 |
достигнута доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных |
Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства), в том числе: |
возмещение затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства |
659,4 |
701,3 |
781,8 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
1 |
659,4 |
701,3 |
781,8 |
||
|
1.1.17 |
достигнута доля застрахованного объема производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в общем объеме производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) |
Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)), в том числе: |
возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования в области товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) |
23,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
1 |
23,8 |
0,0 |
0,0 |
||
|
1.1.18 |
достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства |
Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур, в том числе: |
возмещение части затрат производителям зерновых культур (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с производством и реализацией зерновых культур, понесенных производителями зерновых культур в текущем финансовом году и (или) в отчетном финансовом году, по ставке на 1 тонну реализованных зерновых культур |
11836,9 |
11798,4 |
13613,5 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
1 |
11836,9 |
11798,4 |
13613,5 |
||
|
1.1.19 |
сохранен размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и коноплей, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |
Поддержка производства технических культур, в том числе: |
финансовое обеспечение затрат на производство технических культур |
34286,5 |
38176,6 |
38176,6 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
1 |
34286,5 |
38176,6 |
38176,6 |
||
|
1.1.20 |
оформлены земельные участки, используемые в целях, связанных с производством сельскохозяйственной продукции |
Поддержка оформления в собственность земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, в том числе: |
возмещение затрат сельхозтоваропроизводителей, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения |
3704,6 |
1709,0 |
1709,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
1 |
3704,6 |
1709,0 |
1709,0 |
||
|
1.1.21 |
сохранена площадь посевов, засеваемых оригинальными и репродукционными (I репродукции) семенами сельскохозяйственных культур |
Поддержка семеноводства, в том числе: |
финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением семян сельскохозяйственных культур |
15142,2 |
22449,2 |
22449,2 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
1 |
15142,2 |
22449,2 |
22449,2 |
||
|
1.1.22 |
обследована площадь сельскохозяйственных угодий на агрохимический и эколого-токсикологический анализы почв |
Поддержка агрохимического и эколого-токсикологического обследования земель сельскохозяйственного назначения, в том числе: |
возмещение части затрат по агрохимическому и эколого-токсикологическому обследованию земель сельскохозяйственного назначения |
1267,5 |
1267,5 |
1267,5 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
1 |
1267,5 |
1267,5 |
1267,5 |
||
|
1.1.23 |
увеличен валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |
Поддержка производства продукции защищенного грунта, в том числе: |
возмещение части затрат на приобретение энергоносителей в овощеводстве защищенного грунта |
47372,8 |
45304,6 |
45304,6 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
1 |
47372,8 |
45304,6 |
45304,6 |
||
|
1.1.24 |
рост производства молока в хозяйствах всех категорий |
Поддержка приобретения коров личными подсобными хозяйствами, в том числе: |
возмещение части затрат на приобретение коров и (или) нетелей личными подсобными хозяйствами. |
600,0 |
1100,0 |
1100,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
1 |
600,0 |
1100,0 |
1100,0 |
||
|
1.1.25 |
рост производства скота и птицы на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |
Поддержка производства мяса, в том числе: |
на производство мяса птицы, и (или) мяса крупного рогатого скота, и (или) мяса свиней в целях возмещения части затрат на 1 килограмм живого веса птицы, и (или) молодняка крупного рогатого скота (далее соответственно - молодняк КРС, КРС), и (или) молодняка свиней, выращенного и реализованного на убой и (или) выращенного и отгруженного на собственную переработку, в части приобретения кормов, ветеринарных препаратов (медикаментов) и (или) оплаты труда (с начислениями) |
240203,2 |
256481,5 |
256481,5 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
1 |
240203,2 |
256481,5 |
256481,5 |
||
|
1.1.26 |
достигнут объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал |
Поддержка производства товарной рыбы, в том числе: |
производство товарной рыбы в целях возмещения части затрат на 1 килограмм реализованной и (или) направленной на собственную переработку товарной рыбы в части приобретения кормов и (или) рыбопосадочного материала |
15855,0 |
15855,0 |
15855,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
1 |
15855,0 |
15855,0 |
15855,0 |
||
|
1.1.27 |
приобретено оборудование в отрасли рыбоводства |
Поддержка приобретения оборудования в отрасли рыбоводства, в том числе: |
возмещение части затрат на приобретение оборудования в отрасли рыбоводства |
24654,0 |
24654,0 |
24654,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
1 |
24654,0 |
24654,0 |
24654,0 |
||
|
1.1.28 |
построены, реконструированы, модернизированы объекты по выращиванию объектов аквакультуры и (или) производству пищевой продукции аквакультуры животного происхождения |
Поддержка строительства, реконструкции, модернизации объектов по выращиванию объектов аквакультуры и (или) производству пищевой продукции аквакультуры животного происхождения, в том числе: |
возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов по выращиванию объектов аквакультуры и (или) производству пищевой продукции аквакультуры животного происхождения |
4500,0 |
4500,0 |
4500,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
1 |
4500,0 |
4500,0 |
4500,0 |
||
|
1.1.29 |
приобретена техника, машины и оборудование в сельском хозяйстве |
Поддержка приобретения техники, машин и оборудования, в том числе: |
возмещение части затрат на приобретение новой: - сельскохозяйственной техники, машин, оборудования для отраслей растениеводства, животноводства и птицеводства; - техники, машин, оборудования общего назначения, используемого в производстве льна, в том числе тракторов сельскохозяйственных и (или) промышленных тракторов общего назначения; - специализированной техники, машин и оборудования для производства и (или) первичной переработки льна; - технологического оборудования (техники, машин); - лабораторного оборудования, используемого для анализа безопасности и качества продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов |
298 044,5 |
298044,5 |
298044,5 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
1 |
298044,5 |
298044,5 |
298044,5 |
||
|
1.1.30 |
приобретено оборудование в пищевой и перерабатывающей промышленности |
Поддержка приобретения оборудования в пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе: |
возмещение части затрат на приобретение оборудования в пищевой и перерабатывающей промышленности |
77574,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
|
77574,4 |
0,0 |
0,0 |
||
|
1.1.31 |
проведено известкование кислых почв |
Поддержка известкования кислых почв, в том числе: |
финансовое обеспечение затрат, связанных с известкованием кислых почв |
24948,0 |
30800,0 |
30800,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
1 |
24948,0 |
30800,0 |
30800,0 |
||
|
1.1.32 |
проведены культуртехнические работы |
Поддержка проведения культуртехнических мероприятий, в том числе: |
возмещение затрат на проведение культуртехнических мероприятий |
8352,0 |
2500,0 |
2500,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
1 |
8352,0 |
2500,0 |
2500,0 |
||
|
1.1.33 |
проведены гидромелиоративные мероприятия |
Поддержка проведения гидромелиоративных мероприятий, в том числе: |
возмещение затрат на проведение гидромелиоративных мероприятий |
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
1 |
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
||
|
1.1.34 |
разработана проектно-сметная документация на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений и проведение культуртехнических мероприятий |
Поддержка строительства, реконструкции, технического перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений и проведения культуртехнических мероприятий в части разработки проектно-сметной документации, в том числе: |
возмещения части затрат по разработке проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и проведение культуртехнических мероприятий |
560,0 |
560,0 |
560,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
1 |
560,0 |
560,0 |
560,0 |
||
|
1.2 |
Региональный проект "Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства" |
84212,7 |
81404,6 |
77282,2 |
||
|
1.2.1 |
произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей |
Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей (поддержка производства картофеля и овощей открытого грунта) , в том числе: |
финансовое обеспечение затрат на производство картофеля и овощей открытого грунта |
12356,3 |
10430,5 |
13661,6 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
1 |
12356,3 |
10430,5 |
13661,6 |
||
|
1.2.2 |
произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей |
Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей (поддержка производства картофеля и овощей открытого грунта), в том числе: |
финансовое обеспечение затрат на производство картофеля и овощей открытого грунта |
1908,1 |
1610,8 |
2109,8 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
1 |
1908,1 |
1610,8 |
2109,8 |
||
|
1.2.3 |
произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей |
Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей, за исключением расходов, предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета (поддержка производства картофеля и овощей открытого грунта) |
финансовое обеспечение затрат на производство картофеля и овощей открытого грунта |
62668,1 |
63249,8 |
53538,7 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
1 |
62668,1 |
63249,8 |
53538,7 |
||
|
1.2.4 |
достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур |
Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей (поддержка элитного семеноводства), в том числе: |
финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением элитных и (или) оригинальных семян сельскохозяйственных культур - картофеля и овощных культур, включая гибриды овощных культур (далее - овощные культуры) (за исключением элитных семян, произведенных в рамках ФНТП) |
1668,8 |
1408,8 |
1845,2 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
1 |
1668,8 |
1408,8 |
1845,2 |
||
|
1.2.5 |
произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания |
Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей (производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания), в том числе: |
возмещение части затрат, связанных с производством овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания, по ставке на 1 тонну произведенных овощей защищенного грунта собственного производства |
5611,4 |
4704,7 |
6126,9 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
1 |
5611,4 |
4704,7 |
6126,9 |
||
|
1.3 |
Региональный проект "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" |
399012,6 |
402736,5 |
402736,6 |
||
|
1.3.1 |
обеспечен объем инвестиций, направленный на реализацию проектов строительства, реконструкции объектов агропромышленного комплекса |
Поддержка строительства, реконструкции, модернизации объектов агропромышленного комплекса, в том числе: |
возмещения части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов агропромышленного комплекса |
379012,6 |
382736,5 |
382736,6 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
1 |
379012,6 |
382736,5 |
382736,6 |
||
|
1.3.2 |
достигнут остаток ссудной задолженности по кредитам, полученным в российских кредитных организациях |
Поддержка деятельности по первичной и (или) последующей переработке сельскохозяйственной продукции в части уплаты процентов по кредитам, в том числе: |
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях (за исключением кредитов, предоставленных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 года N 1528 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий Российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключениям сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке)" |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
1 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
||
|
1.5 |
Региональный проект "Обеспечение эпизоотического благополучия" |
47665,6 |
904,0 |
904,0 |
||
|
1.5.1 |
увеличено количество перепрофилированных свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты (I и II компартмент) |
Поддержка перепрофилирования свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты (I и II компартмент) на альтернативные виды деятельности, в том числе: |
возмещение части затрат на перепрофилирование свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты (I и II компартменты), на альтернативные виды деятельности |
904,0 |
904,0 |
90,4 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
1 |
904,0 |
904,0 |
904,0 |
||
|
1.5.2 |
введен в эксплуатацию объект ветеринарии |
Строительство комплексного здания ветеринарной станции в г. Великий Устюг, в том числе: |
Строительство комплексного здания ветеринарной станции в г. Великий Устюг, в том числе: |
46761,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции |
Бюджетные инвестиции |
46761,6 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2. |
Направление (подпрограмма) 2 "Обеспечение реализации Государственной программы" |
|||||
|
2.3 |
Ведомственный проект "Укрепление материально-технической базы и установление санитарно - защитных зон скотомогильников" |
57744,9 |
11300,0 |
0,0 |
||
|
2.3.1 |
приобретена спецтехника и оборудование |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, в том числе: |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, в том числе: |
32685,0 |
11300,0 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
Субсидии бюджетным учреждениям |
32685,0 |
11300,0 |
0,0 |
||
|
2.3.2 |
проведены ремонты |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, в том числе: |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, в том числе: |
8570,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
Субсидии бюджетным учреждениям |
8570,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2.3.3 |
подготовлены проекты санитарно-защитной зоны скотомогильников |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, в том числе: |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, в том числе: |
16489,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
Субсидии бюджетным учреждениям |
16489,9 |
0,0 |
0,0 |
||
------------------------------
11 - Категории получателей субсидий по соответствующим направления расходов, определяются порядками предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, утвержденными постановлениями Правительства Вологодской области.
------------------------------
Приложение 2
к паспорту
государственной
программы
Сведения
о порядке сбора информации и методике расчета показателей государственной программы
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Определение показателя |
Динамика показателя |
Метод расчета |
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю |
Показатели, используемые в формуле |
Метод сбора информации, индекс формы отчетности 1 |
Ответственные за сбор данных по показателю |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
процент |
относительный показатель, характеризующий изменение массы производства продуктов растениеводства и животноводства к уровню 2020 года. Для исчисления индекса производства продукции сельского хозяйства используется показатель ее объема в сопоставимых ценах к уровню 2020 года |
возрастание |
дискретный |
по методическим указаниям, определенным Федеральной службой государственной статистики (Росстат) |
- |
1 |
ДСХиПР 2 |
|
2. |
Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
процент |
относительный показатель, характеризующий изменение масштабов производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
возрастание |
дискретный |
по методическим указаниям, определенным Федеральной службой государственной статистики (Росстат) |
- |
1 |
ДСХиПР 2 |
|
3. |
Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) |
рубль |
величина начисленной заработной платы, приходящаяся на 1 работника в месяц, в отрасли сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) |
возрастание |
дискретный |
по методическим указаниям, определенным Федеральной службой государственной статистики (Росстат) |
- |
1 |
ДСХиПР 2 |
|
4. |
Объем экспорта продукции АПК (в сопоставимых ценах) |
млрд. долларов |
объем вывезенной за пределы Российской Федерации продукции агропромышленного комплекса, предназначенной для реализации на внешних рынках (в сопоставимых ценах) |
возрастание |
дискретный |
официальная статистическая информация, Вологдастат, Росстат; приказ Минсельхоза России от 19 апреля 2019 года N 213 "Об утверждении статистической методологии расчета показателей федерального проекта "Экспорт продукции АПК" |
- |
1 |
ДСХиПР 2 |
------------------------------
11 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.
2ДСХиПР - Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области.
------------------------------
Приложение 3
к паспорту
государственной
программы
Перечень
объектов, в отношении которых в рамках государственной программы планируется строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, или приобретение
|
N п/п |
Наименование структурного элемента государственной программы, объекта |
Вид работ, проводимых в отношении объекта |
Мощность объекта |
Срок ввода в эксплуатацию / приобретения объекта (год) |
Объемы финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |
||||
|
единица измерения (по ОКЕИ) |
значение |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
всего |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
Всего - областной бюджет, в том числе: |
Х |
Х |
Х |
Х |
46761,6 |
0,0 |
0,0 |
46761,6 |
|
2 |
бюджетные инвестиции |
Х |
Х |
Х |
Х |
46761,6 |
0,0 |
0,0 |
46761,6 |
|
3 |
субсидии бюджетам муниципальных образований области |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4 |
иные субсидии |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5 |
Региональный проект "Обеспечение эпизоотического благополучия" |
||||||||
|
5.1 |
Комплексное здание ветстанции-ветлаборатории по улице Виноградова, дом N 85 в городе Великом Устюге Вологодской области |
строительство |
штук/тыс. единица |
500/35,0 |
2024 |
46761,6 |
0,0 |
0,0 |
46761,6 |
|
6 |
Количество объектов по годам ввода в эксплуатацию / приобретения, единица |
1 |
- |
- |
1 |
||||
Приложение 4
к паспорту
государственной
программы
Оценка
объема налоговых расходов по государственной программе
|
Nп/п |
Наименование налогового расхода |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
Всего за период 2024 - 2026 годов |
Задача структурного элемента |
||||
|
количество плательщиков, тыс. чел. |
финансовая оценка, тыс. руб. |
количество плательщиков, тыс. чел. |
финансовая оценка, тыс. руб. |
количество плательщиков, тыс. чел. |
финансовая оценка, тыс. руб. |
количество плательщиков, тыс. чел. |
финансовая оценка, тыс. руб. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. |
В целом по государственной программе "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области" |
|||||||||
|
1.1 |
Освобождаются от налогообложения налогом на имущество организаций организации, производящие сельскохозяйственную продукцию, указанную в Перечне видов продукции, относимой к сельскохозяйственной продукции, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2006 года N 458, осуществляющие ее первичную и (или) последующую (промышленную) переработку и реализующие эту продукцию, при условии, что в доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации произведенной и переработанной ими сельскохозяйственной продукции из сырья собственного производства за отчетный (налоговый) период составляет не менее 50 процентов |
0,057 |
193000 |
0,055 |
191200 |
0,053 |
190700 |
0,057 |
574900 |
Цель государственной программы: Достижение значений индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2026 году в объеме 109,9% |
|
1.2 |
Освобождаются от уплаты транспортного налога предприятия (организации) и (или) граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, граждане - главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, занятые производством сельскохозяйственной продукции в соответствии с кодами 01.11.1, 01.11.2, 01.13.3, 01.16, 01.19.1, 01.41, 01.42, 01.43.1, 01.46, 01.47, 01.50, 01.61, 03.12, 03.22.5 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), - при условии, если выручка от реализации продукции собственного производства, а также хлеба и продуктов переработки молока и мяса составляет не менее 50 процентов от общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг), за исключением налога на автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 150 лошадиных сил (свыше 110,33 кВт), снегоходы и мотосани |
0,120 |
17420 |
0,122 |
17500 |
0,124 |
17830 |
0,124 |
52750 |
Цель государственной программы: Достижение значений индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2026 году в объеме 109,9% |
|
Итого по государственной программе |
х |
210420,0 |
х |
208700,0 |
х |
208530,0 |
х |
627650,0 |
- |
|
Приложение 5
к паспорту
государственной
программы
Прогнозная (справочная) оценка
объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, физических и юридических лиц на реализацию целей государственной программы
|
Источник финансового обеспечения |
Оценка расходов, тыс. руб. |
|||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
Итого |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего |
690132,1 |
687873,4 |
743576,9 |
2121582,4 |
|
федеральный бюджет |
690132,1 |
687873,4 |
743576,9 |
2121582,4 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
физические и юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение 1
к государственной программе
Паспорт
регионального проекта, не связанного с национальным проектом "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса"
1. Основные положения
|
Наименование проекта |
"Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса" |
|||
|
Краткое наименование проекта |
"Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса" |
Срок реализации проекта |
01.01.2024 |
31.12.2026 |
|
Руководитель проекта |
Поромонов Сергей Евгеньевич |
начальник Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области |
||
|
Администратор проекта |
Кораблев Сергей Леонидович |
заместитель начальника Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области |
||
|
Связь с государственными программами области |
"Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области" |
|||
|
Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории Вологодской области государственной программы субъекта Российской Федерации, направленной на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации |
Соглашение о реализации на территории Вологодской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия от 15 декабря 2022 года N 2022-00191 |
|||
2. Показатели проекта
|
N п/п |
Задачи, показатели проекта |
Уровень показателя ГП РФ/ ФП вне НП / ВДЛ 1 |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Период, год |
|||
|
Значение |
Год |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Увеличение объемов производства продукции в 2026 году к уровню 2020 года по растениеводству на 8,5 процентов, животноводству - на 8 процентов, обеспечение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей на уровне не менее 10% ежегодно | ||||||||
|
1. |
индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
- |
процент |
104,6 |
2023 |
106,3 |
108,3 |
108,5 |
|
2. |
индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
- |
процент |
103,2 |
2023 |
104,7 |
106,4 |
106,5 |
|
3. |
валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей |
ФП вне НП |
тыс. т |
0,14 |
2023 |
0,15 |
0,18 |
0,2 |
|
4. |
рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) |
ФП вне НП |
процент |
11,1 |
2023 |
10,9 |
11,1 |
11,3 |
|
5. |
доля площади введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования |
ФП вне НП |
процент |
0 |
2023 |
0 |
- |
- |
|
6. |
доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий |
ФП вне НП |
процент |
0 |
2023 |
0 |
- |
- |
|
Обеспечение обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях до уровня 3,4 процента, зерноуборочных комбайнов - 5,2 процента, кормоуборочных комбайнов - 4,8 процента к 2026 году (с учетом государственной поддержки) | ||||||||
|
7. |
коэффициент обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях |
- |
процент |
3,2 |
2023 |
3,3 |
3,4 |
3,4 |
|
8. |
коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях |
- |
процент |
3,0 |
2023 |
5,1 |
5,2 |
5,2 |
|
9. |
коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях |
- |
процент |
3,8 |
2023 |
4,7 |
4,8 |
4,8 |
|
10. |
удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат на основное производство продукции сельского хозяйства |
- |
процент |
9,2 |
2023 |
9,2 |
9,2 |
9,1 |
|
Обеспечение роста производства молочной продукции до уровня 105,0 процентов к 2024 году | ||||||||
|
11. |
индекс производства молочной продукции (в сопоставимых ценах) к предыдущему году |
- |
процент |
- |
2023 |
105,0 |
- |
- |
------------------------------
1 ГП РФ - государственная программа Российской Федерации, ФП вне НП - федеральный проект, не входящий в состав национального проекта, ВДЛ - показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъекта Российской Федерации.
------------------------------
3. Результаты проекта
|
N п/п |
Наименование результата проекта |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Тип мероприятия |
Базовое значение |
Период, год |
Связь с показателями проекта / государственной программы области |
||||
|
Значение |
Год |
2024 |
2025 |
2026 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Увеличение объемов производства продукции в 2026 году к уровню 2020 года по растениеводству на 8,5 процентов, животноводству - на 8 процентов, обеспечение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей на уровне не менее 10% ежегодно | ||||||||||
|
1. |
сохранена посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы |
тыс. га |
Оказание услуг (выполнение работ) |
319,2 |
2023 |
318,8 |
318,8 |
318,8 |
индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года, рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
|
|
2. |
достигнута доля площади, засеянной элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур), в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений |
процент |
Оказание услуг (выполнение работ) |
12,61 |
2023 |
12,61 |
12,61 |
12,7 |
индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
|
|
3. |
сохранена численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) |
тыс. усл. голов |
Оказание услуг (выполнение работ) |
50,3 |
2023 |
50,3 |
50,3 |
50,7 |
индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
|
|
4. |
сохранена численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества |
тыс. голов |
Оказание услуг (выполнение работ) |
0,083 |
2023 |
0,083 |
0,083 |
0,083 |
индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
|
|
5. |
заложено площадей многолетних насаждений, за исключением виноградников), за исключением питомников |
тыс. га |
Оказание услуг (выполнение работ) |
- |
2023 |
0,19 |
0,19 |
0,3 |
валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
|
|
6. |
проведены уходные работы за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа |
тыс. га |
Оказание услуг (выполнение работ) |
- |
2023 |
0,037 |
0,037 |
0,04 |
валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
|
|
7. |
заложено площадей питомников (кроме виноградных) |
тыс. га |
Оказание услуг (выполнение работ) |
- |
2023 |
0,008 |
0,008 |
0,008 |
валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
|
|
8. |
достигнут объем производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |
тыс. т |
Оказание услуг (выполнение работ) |
587,2 |
2023 |
608,8 |
630,0 |
652,1 |
индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года, рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
|
|
9. |
достигнут объем молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию |
тыс. т |
Оказание услуг (выполнение работ) |
494,98 |
2023 |
504,88 |
514,98 |
525,28 |
индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
|
|
10 |
количество крестьянских (фермерских) хозяйств и получателей гранта "Агропрогресс", получивших грант в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема производства сельскохозяйственной продукции не менее чем на 8 процентов в отчетном году по отношению к предыдущему году |
единица |
Оказание услуг (выполнение работ) |
- |
2023 |
2 |
2 |
2 |
индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
|
|
11. |
достигнута доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) |
процент |
Оказание услуг (выполнение работ) |
9,0 |
2023 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
|
|
12. |
достигнута доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных |
процент |
Оказание услуг (выполнение работ) |
24,1 |
2023 |
2,56 |
2,56 |
2,56 |
индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
|
|
13. |
достигнута доля застрахованного объема производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в общем объеме производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) |
процент |
Оказание услуг (выполнение работ) |
15,3 |
2022 |
1,0 |
- |
- |
индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
|
|
14. |
достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства |
тыс. т |
Оказание услуг (выполнение работ) |
6,3 |
2023 |
9,114 |
8,849 |
8,849 |
индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
|
|
15. |
сохранен размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и коноплей, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |
тыс. га |
Оказание услуг (выполнение работ) |
2,08 |
2023 |
1,9 |
2,0 |
2,0 |
индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
|
|
16. |
оформлены земельные участки, используемые в целях, связанных с производством сельскохозяйственной продукции |
тыс. га |
Оказание услуг (выполнение работ) |
1,7 |
2023 |
3,7 |
1,7 |
1,7 |
индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
|
|
17. |
сохранена площадь посевов, засеваемых оригинальными и репродукционными (I репродукции) семенами сельскохозяйственных культур |
тыс. га |
Оказание услуг (выполнение работ) |
25,4 |
2023 |
25,4 |
25,4 |
25,4 |
индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
|
|
18. |
обследована площадь сельскохозяйственных угодий на агрохимический и эколого-токсикологический анализы почв |
тыс. га |
Оказание услуг (выполнение работ) |
16,4 |
2023 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
|
|
19. |
увеличен валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |
тыс. т |
Оказание услуг (выполнение работ) |
9,0 |
2023 |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
|
|
20. |
рост производства молока в хозяйствах всех категорий |
тыс. т |
Оказание услуг (выполнение работ) |
596,76 |
2023 |
618,0 |
639,6 |
662,0 |
индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
|
|
21. |
рост производства скота и птицы на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |
тыс. т |
Оказание услуг (выполнение работ) |
42,2 |
2023 |
42,5 |
42,8 |
42,9 |
индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года, рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
|
|
22. |
достигнут объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал |
тыс. т |
Оказание услуг (выполнение работ) |
1,1 |
2023 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
|
|
23. |
приобретено оборудование в отрасли рыбоводства |
единица |
Оказание услуг (выполнение работ) |
- |
2023 |
200 |
200 |
200 |
индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
|
|
24. |
построены, реконструированы, модернизированы объекты по выращиванию объектов аквакультуры и (или) производству пищевой продукции аквакультуры животного происхождения |
единица |
Оказание услуг (выполнение работ) |
- |
2023 |
1 |
1 |
1 |
индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
|
|
25. |
проведено известкование кислых почв |
тыс. га |
Оказание услуг (выполнение работ) |
2 |
2023 |
1,6 |
2 |
2 |
индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
|
|
26. |
проведены культуртехнические работы |
тыс. га |
Оказание услуг (выполнение работ) |
160 |
2023 |
250 |
160 |
160 |
индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
|
|
27. |
проведены гидромелиоративные мероприятия |
тыс. га |
Оказание услуг (выполнение работ) |
185 |
2023 |
185 |
185 |
185 |
индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
|
|
28. |
разработана проектно-сметная документация на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений и проведение культуртехнических мероприятий |
единица |
Оказание услуг (выполнение работ) |
3 |
2023 |
3 |
3 |
3 |
индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
|
|
Обеспечение обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях до уровня 3,4 процента, зерноуборочных комбайнов - 5,2 процента, кормоуборочных комбайнов - 4,8 процента к 2026 году (с учетом государственной поддержки) | ||||||||||
|
29. |
приобретена техника, машины и оборудование в сельском хозяйстве |
единица |
Оказание услуг (выполнение работ) |
239 |
2023 |
200 |
200 |
200 |
коэффициент обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях; коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях; коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях; удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат на основное производство продукции сельского хозяйства/индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
|
|
Обеспечение роста производства молочной продукции до уровня 105,0 процентов к 2024 году | ||||||||||
|
30. |
приобретено оборудование в пищевой и перерабатывающей промышленности |
единица |
Оказание услуг (выполнение работ) |
- |
2023 |
80 |
- |
- |
индекс производства молочной продукции (в сопоставимых ценах) к предыдущему году /индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
|
4. Финансовое обеспечение реализации проекта
|
N п/п |
Наименование результата и источники финансирования |
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |
Всего (тыс. рублей) |
||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Увеличение объемов производства продукции в 2026 году к уровню 2020 года по растениеводству на 8,5 процентов, животноводству - на 8 процентов, обеспечение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей на уровне не менее 10% ежегодно |
||||
|
1.1 |
Результат: сохранена посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы |
466626,0 |
458489,8 |
363620,5 |
1288736,3 |
|
1.1.1. |
областной бюджет, в том числе |
466626,0 |
458489,8 |
363620,5 |
1288736,3 |
|
1.1.1.1. |
собственные доходы областного бюджета |
459614,8 |
451433,6 |
355992,5 |
1267040,9 |
|
1.1.1.2. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
7011,2 |
7056,2 |
7628,0 |
21695,4 |
|
1.2 |
Результат: достигнута доля площади, засеянной элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур), в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений |
20160,4 |
4011,2 |
5003,4 |
29175,0 |
|
1.2.1. |
областной бюджет, в том числе |
20160,4 |
4011,2 |
5003,4 |
29175,0 |
|
1.2.1.1. |
собственные доходы областного бюджета |
17171,2 |
1002,8 |
1751,2 |
19925,2 |
|
1.2.1.2. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
2989,2 |
3008,4 |
3252,2 |
9249,8 |
|
1.3 |
Результат: сохранена численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) |
237163,4 |
217190,7 |
212337,2 |
666691,3 |
|
1.3.1. |
областной бюджет, в том числе |
237163,4 |
217190,7 |
212337,2 |
666691,3 |
|
1.3.1.1. |
собственные доходы областного бюджета |
110305,5 |
89517,6 |
74318,0 |
274141,1 |
|
1.3.1.2. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
126857,9 |
127673,1 |
138019,2 |
392550,2 |
|
1.4 |
Результат: сохранена численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества |
29312,4 |
26843,8 |
26244,0 |
82400,2 |
|
1.4.1. |
областной бюджет, в том числе |
29312,4 |
26843,8 |
26244,0 |
82400,2 |
|
1.4.1.1. |
собственные доходы областного бюджета |
13633,3 |
11064,0 |
9185,4 |
33882,7 |
|
1.4.1.2. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
15679,1 |
15779,8 |
17058,6 |
48517,5 |
|
1.5 |
Результат: заложено площадей многолетних насаждений, за исключением виноградников), за исключением питомников |
19660,4 |
20251,1 |
25813,3 |
65724,8 |
|
1.5.1. |
областной бюджет, в том числе |
19660,4 |
20251,1 |
25813,3 |
65724,8 |
|
1.5.1.1. |
собственные доходы областного бюджета |
4521,9 |
5062,8 |
9034,7 |
18619,3 |
|
1.5.1.2. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
15138,5 |
15188,3 |
16778,6 |
47105,5 |
|
1.6 |
Результат: проведены уходные работы за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа |
768,3 |
768,3 |
830,6 |
2367,1 |
|
1.6.1. |
областной бюджет, в том числе |
768,3 |
768,3 |
830,6 |
2367,1 |
|
1.6.1.1. |
собственные доходы областного бюджета |
176,7 |
192,1 |
290,7 |
659,5 |
|
1.6.1.2. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
591,6 |
576,2 |
539,9 |
1707,6 |
|
1.7 |
Результат: заложено площадей питомников (кроме виноградных) |
1720,0 |
1720,0 |
1720,0 |
5160,0 |
|
1.7.1. |
областной бюджет, в том числе |
1720,0 |
1720,0 |
1720,0 |
5160,0 |
|
1.7.1.1. |
собственные доходы областного бюджета |
395,6 |
430,0 |
602,0 |
1427,6 |
|
1.7.1.2. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
1324,4 |
1290,0 |
1118,0 |
3732,4 |
|
1.8 |
Результат: достигнут объем производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |
1571890,2 |
1573595,1 |
1487474,0 |
4632959,3 |
|
1.8.1. |
областной бюджет, в том числе |
1571890,2 |
1573595,1 |
1487474,0 |
4632959,3 |
|
1.8.1.1. |
собственные доходы областного бюджета |
1168898,5 |
1170603,3 |
1051824,9 |
3391326,7 |
|
1.8.1.2. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
402991,7 |
402991,8 |
435649,1 |
1241632,6 |
|
1.9 |
Результат: достигнут объем молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию |
71468,4 |
73374,3 |
91523,4 |
236366,1 |
|
1.9.1. |
областной бюджет, в том числе |
71468,4 |
73374,3 |
91523,4 |
236366,1 |
|
1.9.1.1. |
собственные доходы областного бюджета |
16437,7 |
18343,6 |
32033,2 |
66814,5 |
|
1.9.1.2. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
55030,7 |
55030,7 |
59490,2 |
169551,6 |
|
1.10 |
Результат: количество крестьянских (фермерских) хозяйств и получателей гранта "Агропрогресс", получивших грант в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема производства сельскохозяйственной продукции не менее чем на 8 процентов в отчетном году по отношению к предыдущему году (нарастающим итогом) |
44949,1 |
46147,7 |
57562,3 |
148659,1 |
|
1.10.1. |
областной бюджет, в том числе |
44949,1 |
46147,7 |
57562,3 |
148659,1 |
|
1.10.1.1. |
собственные доходы областного бюджета |
10338,3 |
11536,9 |
20146,8 |
42022,0 |
|
1.10.1.2. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
34610,8 |
34610,8 |
37415,5 |
106637,1 |
|
1.11 |
Результат: достигнута доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) |
1597,0 |
1639,6 |
2138,2 |
5374,8 |
|
1.11.1. |
областной бюджет, в том числе |
1597,0 |
1639,6 |
2138,2 |
5374,8 |
|
1.11.1.1. |
собственные доходы областного бюджета |
367,3 |
409,9 |
748,4 |
1525,6 |
|
1.11.1.2. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
1229,7 |
1229,7 |
1389,8 |
3849,2 |
|
1.12 |
Результат: достигнута доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных |
659,4 |
701,3 |
781,8 |
2142,5 |
|
1.12.1. |
областной бюджет, в том числе |
659,4 |
701,3 |
781,8 |
2142,5 |
|
1.12.1.1. |
собственные доходы областного бюджета |
151,7 |
175,3 |
273,6 |
600,6 |
|
1.12.1.2. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
507,7 |
526,0 |
508,2 |
1541,9 |
|
1.13 |
Результат: достигнута доля застрахованного объема производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в общем объеме производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) |
23,8 |
0,0 |
0,0 |
23,8 |
|
1.13.1. |
областной бюджет, в том числе |
23,8 |
0,0 |
0,0 |
23,8 |
|
1.13.1.1. |
собственные доходы областного бюджета |
5,5 |
0,0 |
0,0 |
5,5 |
|
1.13.1.2. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
18,3 |
0,0 |
0,0 |
18,3 |
|
1.14 |
Результат: достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства |
11836,9 |
11798,4 |
13613,5 |
37248,8 |
|
1.14.1. |
областной бюджет, в том числе |
11836,9 |
11798,4 |
13613,5 |
37248,8 |
|
1.14.1.1. |
собственные доходы областного бюджета |
2722,5 |
2949,6 |
4764,7 |
10436,8 |
|
1.14.1.2. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
9114,4 |
8848,8 |
8848,8 |
26812,0 |
|
1.15 |
Результат: сохранен размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и коноплей, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |
34286,5 |
38176,6 |
38176,6 |
110639,7 |
|
1.15.1. |
областной бюджет, в том числе |
34286,5 |
38176,6 |
38176,6 |
110639,7 |
|
1.15.1.1. |
собственные доходы областного бюджета |
34286,5 |
38176,6 |
38176,6 |
110639,7 |
|
1.15.1.2. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.16 |
Результат: оформлены земельные участки, используемые в целях, связанных с производством сельскохозяйственной продукции |
3704,6 |
1709,0 |
1709,0 |
7122,6 |
|
1.16.1. |
областной бюджет, в том числе |
3704,6 |
1709,0 |
1709,0 |
7122,6 |
|
1.16.1.1. |
собственные доходы областного бюджета |
3704,6 |
1709,0 |
1709,0 |
7122,6 |
|
1.16.1.2. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.17 |
Результат: сохранена площадь посевов, засеваемых оригинальными и репродукционными (I репродукции) семенами сельскохозяйственных культур |
15142,2 |
22449,2 |
22449,2 |
60040,6 |
|
1.17.1. |
областной бюджет, в том числе |
15142,2 |
22449,2 |
22449,2 |
60040,6 |
|
1.17.1.1. |
собственные доходы областного бюджета |
15142,2 |
22449,2 |
22449,2 |
60040,6 |
|
1.17.1.2. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.18 |
Результат: обследована площадь сельскохозяйственных угодий на агрохимический и эколого-токсикологический анализы почв |
1267,5 |
1267,5 |
1267,5 |
3802,5 |
|
1.18.1. |
областной бюджет, в том числе |
1267,5 |
1267,5 |
1267,5 |
3802,5 |
|
1.18.1.1. |
собственные доходы областного бюджета |
1267,5 |
1267,5 |
1267,5 |
3802,5 |
|
1.18.1.2. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.19 |
Результат: увеличен валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |
47372,8 |
45304,6 |
45304,6 |
137982,0 |
|
1.19.1. |
областной бюджет, в том числе |
47372,8 |
45304,6 |
45304,6 |
137982,0 |
|
1.19.1.1. |
собственные доходы областного бюджета |
47372,8 |
45304,6 |
45304,6 |
137982,0 |
|
1.19.1.2. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.20 |
Результат: рост производства молока в хозяйствах всех категорий |
600,0 |
1100,0 |
1100,0 |
2800,0 |
|
1.20.1. |
областной бюджет, в том числе |
600,0 |
1100,0 |
1100,0 |
2800,0 |
|
1.20.1.1. |
собственные доходы областного бюджета |
600,0 |
1100,0 |
1100,0 |
2800,0 |
|
1.20.1.2. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.21 |
рост производства скота и птицы на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |
240203,2 |
256481,5 |
256481,5 |
753166,2 |
|
1.21.1. |
областной бюджет, в том числе |
240203,2 |
256481,5 |
256481,5 |
753166,2 |
|
1.21.1.1. |
собственные доходы областного бюджета |
240203,2 |
256481,5 |
256481,5 |
753166,2 |
|
1.21.1.2. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.22 |
Результат: достигнут объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал |
15855,0 |
15855,0 |
15855,0 |
47565,0 |
|
1.22.1. |
областной бюджет, в том числе |
15855,0 |
15855,0 |
15855,0 |
47565,0 |
|
1.22.1.1. |
собственные доходы областного бюджета |
15855,0 |
15855,0 |
15855,0 |
47565,0 |
|
1.22.1.2. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.23 |
Результат: приобретено оборудование в отрасли рыбоводства |
24654,0 |
24654,0 |
24654,0 |
73962,0 |
|
1.23.1. |
областной бюджет, в том числе |
24654,0 |
24654,0 |
24654,0 |
73962,0 |
|
1.23.1.1. |
собственные доходы областного бюджета |
24654,0 |
24654,0 |
24654,0 |
73962,0 |
|
1.23.1.2. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.24 |
Результат: построены, реконструированы, модернизированы объекты по выращиванию объектов аквакультуры и (или) производству пищевой продукции аквакультуры животного происхождения |
4500,0 |
4500,0 |
4500,0 |
13500,0 |
|
1.24.1. |
областной бюджет, в том числе |
4500,0 |
4500,0 |
4500,0 |
13500,0 |
|
1.24.1.1. |
собственные доходы областного бюджета |
4500,0 |
4500,0 |
4500,0 |
13500,0 |
|
1.24.1.2. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.25 |
Результат: проведено известкование кислых почв |
24948,0 |
30800,0 |
30800,0 |
86548,0 |
|
1.25.1. |
областной бюджет, в том числе |
24948,0 |
30800,0 |
30800,0 |
86548,0 |
|
1.25.1.1. |
собственные доходы областного бюджета |
24948,0 |
30800,0 |
30800,0 |
86548,0 |
|
1.25.1.2. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.26 |
Результат: проведены культуртехнические работы |
8352,0 |
2500,0 |
2500,0 |
13352,0 |
|
1.26.1. |
областной бюджет, в том числе |
8352,0 |
2500,0 |
2500,0 |
13352,0 |
|
1.26.1.1. |
собственные доходы областного бюджета |
8352,0 |
2500,0 |
2500,0 |
13352,0 |
|
1.26.1.2. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.27 |
Результат: проведены гидромелиоративные мероприятия |
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
45000,0 |
|
1.27.1. |
областной бюджет, в том числе |
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
45000,0 |
|
1.27.1.1. |
собственные доходы областного бюджета |
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
45000,0 |
|
1.27.1.2. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.28 |
Результат: разработана проектно-сметная документация на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений и проведение культуртехнических мероприятий |
560,0 |
560,0 |
560,0 |
1680,0 |
|
1.28.1. |
областной бюджет, в том числе |
560,0 |
560,0 |
560,0 |
1680,0 |
|
1.28.1.1. |
собственные доходы областного бюджета |
560,0 |
560,0 |
560,0 |
1680,0 |
|
1.28.1.2. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2 |
Обеспечение обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях до уровня 3,4 процента, зерноуборочных комбайнов - 5,2 процента, кормоуборочных комбайнов - 4,8 процента к 2026 году (с учетом государственной поддержки) |
||||
|
2.1 |
Результат: приобретена техника, машины и оборудование в сельском хозяйстве |
298044,5 |
298044,5 |
298044,5 |
894133,5 |
|
2.1.1. |
областной бюджет, в том числе |
298044,5 |
298044,5 |
298044,5 |
894133,5 |
|
2.1.1.1. |
собственные доходы областного бюджета |
298044,5 |
298044,5 |
298044,5 |
894133,5 |
|
2.1.1.2. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3 |
Обеспечение роста производства молочной продукции до уровня 105,0 процентов к 2024 году |
||||
|
3.1 |
Результат: приобретено оборудование в пищевой и перерабатывающей промышленности |
77574,4 |
0,0 |
0,0 |
77574,4 |
|
3.1.1. |
областной бюджет, в том числе |
77574,4 |
0,0 |
0,0 |
77574,4 |
|
3.1.1.1. |
собственные доходы областного бюджета |
77574,4 |
0,0 |
0,0 |
77574,4 |
|
3.1.1.2. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого по проекту |
3289900,4 |
3194933,1 |
3047064,0 |
9531897,5 |
|
|
4.1.1. |
областной бюджет, в том числе |
3289900,4 |
3194933,1 |
3047064,0 |
9531897,5 |
|
4.1.1.1. |
собственные доходы областного бюджета |
2616805,2 |
2521123,3 |
2319367,9 |
7457296,4 |
|
4.1.1.2. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
673095,2 |
673809,8 |
727696,1 |
2074601,1 |
5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, физических и юридических лиц на решение задач проекта
|
N п/п |
Наименование результата и источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.) |
Всего (тыс. рублей) |
||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Увеличение объемов производства продукции в 2026 году к уровню 2020 года по растениеводству на 8,5 процентов, животноводству - на 8 процентов, обеспечение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей на уровне не менее 10% ежегодно |
||||
|
1.1 |
Результат: сохранена посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы |
7011,2 |
7056,2 |
7628,0 |
21695,4 |
|
1.1.1. |
федеральный бюджет |
7011,2 |
7056,2 |
7628,0 |
21695,4 |
|
1.1.2. |
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.3. |
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.4. |
физические и юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2 |
Результат: достигнута доля площади, засеянной элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур), в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений |
2989,2 |
3008,4 |
3252,2 |
9249,8 |
|
1.2.1. |
федеральный бюджет |
2989,2 |
3008,4 |
3252,2 |
9249,8 |
|
1.2.2. |
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2.3. |
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2.4. |
физические и юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.3 |
Результат: сохранена численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) |
126857,9 |
127673,1 |
138019,2 |
392550,2 |
|
1.3.1. |
федеральный бюджет |
126857,9 |
127673,1 |
138019,2 |
392550,2 |
|
1.3.2. |
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.3.3. |
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.3.4. |
физические и юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.4 |
Результат: сохранена численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества |
15679,1 |
15779,8 |
17058,6 |
48517,5 |
|
1.4.1. |
федеральный бюджет |
15679,1 |
15779,8 |
17058,6 |
48517,5 |
|
1.4.2. |
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.4.3. |
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.4.4. |
физические и юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.5 |
Результат: заложено площадей многолетних насаждений, за исключением виноградников), за исключением питомников |
15138,5 |
15188,3 |
16778,6 |
47105,5 |
|
1.5.1. |
федеральный бюджет |
15138,5 |
15188,3 |
16778,6 |
47105,5 |
|
1.5.2. |
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.5.3. |
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.5.4. |
физические и юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.6 |
Результат: проведены уходные работы за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа |
591,6 |
576,2 |
539,9 |
1707,6 |
|
1.6.1. |
федеральный бюджет |
591,6 |
576,2 |
539,9 |
1707,6 |
|
1.6.2. |
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.6.3. |
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.6.4. |
физические и юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.7 |
Результат: заложено площадей питомников (кроме виноградных) |
1324,4 |
1290,0 |
1118,0 |
3732,4 |
|
1.7.1. |
федеральный бюджет |
1324,4 |
1290,0 |
1118,0 |
3732,4 |
|
1.7.2. |
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.7.3. |
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.7.4. |
физические и юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.8 |
Результат: достигнут объем производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |
402991,7 |
402991,8 |
435649,1 |
1241632,6 |
|
1.8.1. |
федеральный бюджет |
402991,7 |
402991,8 |
435649,1 |
1241632,6 |
|
1.8.2. |
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.8.3. |
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.8.4. |
физические и юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.9 |
Результат: достигнут объем молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию |
55030,7 |
55030,7 |
59490,2 |
169551,6 |
|
1.9.1. |
федеральный бюджет |
55030,7 |
55030,7 |
59490,2 |
169551,6 |
|
1.9.2. |
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.9.3. |
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.9.4. |
физические и юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.10 |
Результат: количество крестьянских (фермерских) хозяйств и получателей гранта "Агропрогресс", получивших грант в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема производства сельскохозяйственной продукции не менее чем на 8 процентов в отчетном году по отношению к предыдущему году (нарастающим итогом) |
34610,8 |
34610,8 |
37415,5 |
106637,1 |
|
1.10.1. |
федеральный бюджет |
34610,8 |
34610,8 |
37415,5 |
106637,1 |
|
1.10.2. |
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.10.3. |
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.10.4. |
физические и юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.11 |
Результат: достигнута доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) |
1229,7 |
1229,7 |
1389,8 |
3849,2 |
|
1.11.1. |
федеральный бюджет |
1229,7 |
1229,7 |
1389,8 |
3849,2 |
|
1.11.2. |
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.11.3. |
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.11.4. |
физические и юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.12 |
Результат: достигнута доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных |
507,7 |
526,0 |
508,2 |
1541,9 |
|
1.12.1. |
федеральный бюджет |
507,7 |
526,0 |
508,2 |
1541,9 |
|
1.12.2. |
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.12.3. |
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.12.4. |
физические и юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.13 |
Результат: достигнута доля застрахованного объема производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в общем объеме производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) |
18,3 |
0,0 |
0,0 |
18,3 |
|
1.13.1. |
федеральный бюджет |
18,3 |
0,0 |
0,0 |
18,3 |
|
1.13.2. |
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.13.3. |
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.13.4. |
физические и юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.14 |
Результат: достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства |
9114,4 |
8848,8 |
8848,8 |
26812,0 |
|
1.14.1. |
федеральный бюджет |
9114,4 |
8848,8 |
8848,8 |
26812,0 |
|
1.14.2. |
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.14.3. |
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.14.4. |
физические и юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого по проекту: |
673095,2 |
673095,2 |
673809,8 |
727696,1 |
|
|
1.15.1 |
федеральный бюджет |
673095,2 |
673809,8 |
727696,1 |
2074601,1 |
|
1.15.2 |
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.15.3 |
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.15.4 |
физические и юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6. Участники проекта
|
N п/п |
Роль в проекте |
Фамилия, инициалы |
Должность |
Непосредственный руководитель |
Занятость в проекте (процентов) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Руководитель проекта |
Поромонов С.Е. |
начальник Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области |
Умеренко Ю.А. |
5 |
|
2 |
Администратор проекта |
Кораблев С.Л. |
заместитель начальника Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области |
Поромонов С.Е. |
10 |
|
3 |
Участники проекта |
Ершова Е.В. |
начальник управления экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области |
Поромонов С.Е |
7 |
|
3.1 |
Участник проекта |
Боброва Т.А. |
консультант управления экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области |
Ершова Е.В. |
25 |
|
3.2 |
Участник проекта |
Кочнева Е.В. |
консультант управления экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области |
Ершова Е.В. |
14,3 |
|
3.3 |
Участник проекта |
Сафронова А.Д. |
консультант управления экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области |
Ершова Е.В. |
18 |
|
3.4 |
Участник проекта |
Сенаторова И.В. |
главный консультант управления экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области |
Ершова Е.В. |
12,5 |
|
3.5 |
Участник проекта |
Собенина А.Н. |
главный консультант управления экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области |
Ершова Е.В. |
14,3 |
|
3.6 |
Участник проекта |
Тишина Е.С. |
консультант управления экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области |
Ершова Е.В. |
16,6 |
|
3.7 |
Участник проекта |
Шакарян А.И. |
консультант управления экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области |
Ершова Е.В. |
25 |
7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Тип показателя (возрастающий /убывающий) |
Метод расчета (накопительный итог / дискретный) |
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю |
Показатели, используемые в формуле |
Метод сбора информации, индекс формы отчетности 1 |
Ответственные за сбор данных по показателю |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
процент |
возрастание |
дискретный |
по методическим указаниям, определенным Федеральной службой государственной статистики (Росстат) |
- |
1 |
ДСХиПР 2 |
|
2 |
индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
процент |
возрастание |
дискретный |
по методическим указаниям, определенным Федеральной службой государственной статистики (Росстат) |
- |
1 |
ДСХиПР 2 |
|
3 |
валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей |
тыс. т |
возрастание |
дискретный |
по методическим указаниям, определенным Федеральной службой государственной статистики (Росстат) |
- |
1 |
ДСХиПР 2 |
|
4 |
рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) |
процент |
возрастание |
дискретный |
|
Р - рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) |
2 |
ДСХиПР 2 |
|
Пдо налогообл. - прибыль до налогообложения от всей деятельности сельхозорганизаций | ||||||||
|
Сс - себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг | ||||||||
|
Кр - коммерческие расходы; | ||||||||
|
Ур - управленческие расходы | ||||||||
|
5 |
коэффициент обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях |
процент |
возрастание |
дискретный |
по методическим указаниям, определенным Федеральной службой государственной статистики (Росстат) |
- |
1 |
ДСХиПР 2 |
|
6 |
коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях |
процент |
возрастание |
дискретный |
по методическим указаниям, определенным Федеральной службой государственной статистики (Росстат) |
- |
1 |
ДСХиПР 2 |
|
7 |
коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях |
процент |
возрастание |
дискретный |
по методическим указаниям, определенным Федеральной службой государственной статистики (Росстат) |
- |
1 |
ДСХиПР 2 |
|
8 |
удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат на основное производство продукции сельского хозяйства |
процент |
убывание |
дискретный |
Узэ = (ЗЭ / Зобщ) x 100% |
Узэ - удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат на основное производство продукции сельского хозяйства, %; |
2 |
ДСХиПР 2 |
|
ЗЭ - сумма материальных затрат сельхозорганизаций по основному производству, приходящихся на энергоресурсы (электроэнергию, топливо, нефтепродукты), тыс. рублей; | ||||||||
|
Зобщ - сумма всех материальных затрат сельхозорганизаций по основному производству, тыс. рублей | ||||||||
|
9 |
индекс производства молочной продукции (в сопоставимых ценах) к предыдущему году |
процент |
возрастание |
дискретный |
по методическим указаниям, определенным Федеральной службой государственной статистики (Росстат) |
- |
1 |
ДСХиПР 2 |
|
10 |
доля площади введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования |
процент |
возрастание |
дискретный |
Д = (Дs в / Д Sобщ) x 100% |
Дs в - площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования |
3 |
ДСХиПР 2 |
|
Д Sобщ- общая площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель | ||||||||
|
11 |
доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий |
процент |
возрастание |
дискретный |
Д = (Дs в / Д Sобщ) x 100% |
Дs в - площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий |
3 |
ДСХиПР 2 |
|
Д Sобщ - общая площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот |
------------------------------
1- 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.
2ДСХиПР - Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области.
------------------------------
Приложение 2
к государственной программе
Паспорт
регионального проекта, не связанного с национальным проектом "Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства"
1. Основные положения
|
Наименование проекта |
"Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства" |
|||
|
Краткое наименование проекта |
"Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства" |
Срок реализации проекта |
01.01.2024 |
31.12.2026 |
|
Руководитель проекта |
Поромонов Сергей Евгеньевич |
начальник Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области |
||
|
Администратор проекта |
Кораблев Сергей Леонидович |
заместитель начальника Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области |
||
|
Связь с государственными программами области |
"Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области" |
|||
|
Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории Вологодской области государственной программы субъекта Российской Федерации, направленной на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации |
Соглашение о реализации на территории Вологодской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия от 15 декабря 2022 года N 2022-00191 |
|||
2. Показатели проекта
|
N п/п |
Задачи, показатели проекта |
Уровень показателя ГП РФ/ ФП вне НП / ВДЛ 1 |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Период, год |
|||
|
Значение |
Год |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Увеличение объемов производства продукции в 2026 году к уровню 2023 года в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по картофелю на 3,0 процента, по овощам открытого и закрытого грунта - 2,0 процента | ||||||||
|
1. |
Прирост объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2023 года |
- |
процент |
100 |
2023 |
102,0 |
102,5 |
103,0 |
|
2. |
Прирост объема производства овощей открытого и продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей к уровню 2023 года |
- |
процент |
100 |
2023 |
101,0 |
101,5 |
102,0 |
------------------------------
1 ГП РФ - государственная программа Российской Федерации, ФП вне НП - федеральный проект, не входящий в состав национального проекта, ВДЛ - показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъекта Российской Федерации.
------------------------------
3. Результаты проекта
|
N п/п |
Наименование результата проекта |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Тип мероприятия |
Базовое значение |
Период, год |
Связь с показателями проекта / государственной программы области |
||||
|
Значение |
Год |
2024 |
2025 |
2026 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Увеличение объемов производства продукции в 2026 году к уровню 2023 года в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по картофелю на 3,0 процента, по овощам открытого и закрытого грунта - 2,0 процента | ||||||||||
|
1. |
Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей |
тыс. т |
Оказание услуг (выполнение работ) |
42,5 |
2023 |
38,0 |
38,0 |
39,0 |
Прирост объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2023 года /Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
|
|
2. |
Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей |
тыс. т |
Оказание услуг (выполнение работ) |
6,513 |
2023 |
5,9 |
5,5 |
5,9 |
Прирост объема производства овощей открытого и продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей к уровню 2023 года/Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
|
|
3. |
Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур |
тыс. т |
Оказание услуг (выполнение работ) |
0,45 |
2023 |
0,21 |
0,18 |
0,21 |
Прирост объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2023 года; Прирост объема производства овощей открытого и продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей к уровню 2023 года /Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
|
|
4. |
Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания |
тыс. т |
Оказание услуг (выполнение работ) |
3,2 |
2023 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
Прирост объема производства овощей открытого и продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей к уровню 2023 года/Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
|
4. Финансовое обеспечение реализации проекта
|
N п/п |
Наименование результата и источники финансирования |
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |
Всего (тыс. рублей) |
||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Увеличение объемов производства продукции в 2026 году к уровню 2023 года в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по картофелю на 3,0 процента, по овощам открытого и закрытого грунта - 2,0 процента |
||||
|
1.1 |
Результат: произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей |
66642,5 |
65220,1 |
60039,4 |
191902,0 |
|
1.1.1. |
областной бюджет, в том числе |
66642,5 |
65220,1 |
60039,4 |
191902,0 |
|
1.1.1.1. |
собственные доходы областного бюджета |
57128,0 |
57397,1 |
51159,2 |
165684,3 |
|
1.1.1.2. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
9514,5 |
7823,0 |
8880,2 |
26217,7 |
|
1.2 |
Результат: произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей |
10290,0 |
10071,0 |
9270,7 |
29631,7 |
|
1.2.1. |
областной бюджет, в том числе |
10290,0 |
10071,0 |
9270,7 |
29631,7 |
|
1.2.1.1. |
собственные доходы областного бюджета |
8820,9 |
8863,0 |
7899,5 |
25583,4 |
|
1.2.1.2. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
1469,1 |
1208,0 |
1371,2 |
4048,3 |
|
1.3 |
Результат: достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур |
1668,8 |
1408,8 |
1845,2 |
4922,8 |
|
1.3.1. |
областной бюджет, в том числе |
1668,8 |
1408,8 |
1845,2 |
4922,8 |
|
1.3.1.1. |
собственные доходы областного бюджета |
383,8 |
352,2 |
645,8 |
1381,8 |
|
1.3.1.2. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
1285,0 |
1056,6 |
1199,4 |
3541,0 |
|
1.4 |
Результат: произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания |
5611,4 |
4704,7 |
6126,9 |
16443,0 |
|
1.4.1. |
областной бюджет, в том числе |
5611,4 |
4704,7 |
6126,9 |
16443,0 |
|
1.4.1.1. |
собственные доходы областного бюджета |
1290,6 |
1176,2 |
2144,4 |
4611,2 |
|
1.4.1.2. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
4320,8 |
3528,5 |
3982,5 |
11831,8 |
|
Итого по проекту: |
84212,7 |
84212,7 |
81404,6 |
77282,2 |
|
|
1.5.1. |
областной бюджет, в том числе |
84212,7 |
81404,6 |
77282,2 |
242899,5 |
|
1.5.1.1. |
собственные доходы областного бюджета |
67623,3 |
67788,5 |
61848,9 |
197260,7 |
|
1.5.1.2. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
16589,4 |
13616,1 |
15433,3 |
45638,8 |
5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, физических и юридических лиц на решение задач проекта
|
N п/п |
Наименование результата и источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.) |
Всего (тыс. рублей) |
||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Увеличение объемов производства продукции в 2026 году к уровню 2023 года в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по картофелю на 3,0 процента, по овощам открытого и закрытого грунта - 2,0 процента |
||||
|
1.1 |
Результат: произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей |
9514,5 |
7823,0 |
8880,2 |
26217,7 |
|
1.1.1. |
федеральный бюджет |
9514,5 |
7823,0 |
8880,2 |
26217,7 |
|
1.1.2. |
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.3. |
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.4. |
физические и юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2 |
Результат: произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей |
1469,1 |
1208,0 |
1371,2 |
4048,3 |
|
1.2.1. |
федеральный бюджет |
1469,1 |
1208,0 |
1371,2 |
4048,3 |
|
1.2.2. |
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2.3. |
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2.4. |
физические и юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.3 |
Результат: достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур |
1285,0 |
1056,6 |
1199,4 |
3541,0 |
|
1.3.1. |
федеральный бюджет |
1285,0 |
1056,6 |
1199,4 |
3541,0 |
|
1.3.2. |
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.3.3. |
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.3.4. |
физические и юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.4 |
Результат: произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания |
4320,8 |
3528,5 |
3982,5 |
11831,8 |
|
1.4.1. |
федеральный бюджет |
4320,8 |
3528,5 |
3982,5 |
11831,8 |
|
1.4.2. |
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.4.3. |
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.4.4. |
физические и юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого по проекту: |
16589,4 |
13616,1 |
15433,3 |
45638,8 |
|
|
1.5.1 |
федеральный бюджет |
16589,4 |
13616,1 |
15433,3 |
45638,8 |
|
1.5.2 |
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.5.3 |
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.5.4 |
физические и юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6. Участники проекта
|
N п/п |
Роль в проекте |
Фамилия, инициалы |
Должность |
Непосредственный руководитель |
Занятость в проекте (процентов) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Руководитель проекта |
Поромонов С.Е. |
начальник Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области |
Умеренко Ю.А. |
5 |
|
2 |
Администратор проекта |
Кораблев С.Л. |
заместитель начальника Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области |
Поромонов С.Е. |
10 |
|
3 |
Участники проекта |
Ершова Е.В. |
начальник управления экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области |
Поромонов С.Е |
7 |
|
3.1 |
Участник проекта |
Сенаторова И.В. |
главный консультант управления экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области |
Ершова Е.В. |
12,5 |
|
3.2 |
Участник проекта |
Тишина Е.С. |
консультант управления экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области |
Ершова Е.В. |
16,6 |
|
3.3 |
Участник проекта |
Шакарян А.И. |
консультант управления экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области |
Ершова Е.В. |
25 |
7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Тип показателя (возрастающий / убывающий) |
Метод расчета (накопительный итог / дискретный) |
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю |
Показатели, используемые в формуле |
Метод сбора информации, индекс формы отчетности 1 |
Ответственные за сбор данных по показателю |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
7 |
9 |
|
1 |
Прирост объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2023 года |
процент |
возрастающий |
дискретный |
V=V1/V23 |
V1 - объема производства картофеля в отчетном году в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей,, тыс. тонн |
1 |
ДСХиПР 2 |
|
V23 - объема производства картофеля в 2023 году в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн . | ||||||||
|
2 |
Прирост объема производства овощей открытого и продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей к уровню 2023 года |
процент |
возрастающий |
дискретный |
К=К1/К23 |
К1 - объема производства в отчетном году овощей открытого и продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн. К23 - объема производства в 2023 году овощей открытого и продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн |
1 |
ДСХиПР 2 |
------------------------------
1 - 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.
2ДСХиПР - Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области.
------------------------------
Приложение 3
к государственной программе
Паспорт
регионального проекта, не связанного с национальным проектом "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе"
1. Основные положения
|
Наименование проекта |
"Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" |
|||
|
Краткое наименование проекта |
"Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" |
Срок реализации проекта |
01.01.2024 |
31.12.2026 |
|
Руководитель проекта |
Поромонов Сергей Евгеньевич |
начальник Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области |
||
|
Администратор проекта |
Кораблев Сергей Леонидович |
заместитель начальника Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области |
||
|
Связь с государственными программами области |
"Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области" |
|||
|
Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории Вологодской области государственной программы субъекта Российской Федерации, направленной на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации |
Соглашение о реализации на территории Вологодской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия от 15 декабря 2022 года N 2022-00191 |
|||
2. Показатели проекта
|
N п/п |
Задачи, показатели проекта |
Уровень показателя ГП РФ/ ФП вне НП/ГП/ ВДЛ1 |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Период, год |
|||
|
Значение |
Год |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Рост инвестирования в строительство, реконструкцию объектов агропромышленного комплекса в объеме концу 2026 года на 3,1% | ||||||||
|
1. |
Прирост объема инвестиций, направленный на реализацию проектов строительства, реконструкции объектов агропромышленного комплекса к уровню 2023 года |
- |
процент |
0 |
2023 |
2,1 |
3,1 |
3,1 |
|
Создание условия для привлечения кредитных ресурсов в АПК | ||||||||
|
2. |
Снижение остатка ссудной задолженности по кредитам, полученным в российских кредитных организациях |
- |
процент |
100 |
2023 |
15,5 |
71,8 |
100,0 |
------------------------------
1 ГП РФ - государственная программа Российской Федерации, ФП вне НП - федеральный проект, не входящий в состав национального проекта, ВДЛ - показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъекта Российской Федерации.
------------------------------
3. Результаты проекта
|
N п/п |
Наименование результата проекта |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Тип мероприятия |
Базовое значение |
Период, год |
Связь с показателями проекта / государственной программы области |
||||
|
Значение |
Год |
2024 |
2025 |
2026 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Рост инвестирования в строительство, реконструкцию объектов агропромышленного комплекса в объеме концу 2026 года на 3,1% | ||||||||||
|
1. |
Результат: Обеспечен объем инвестиций, направленный на реализацию проектов строительства, реконструкции объектов агропромышленного комплекса |
Млн рублей |
Оказание услуг (выполнение работ) |
1237,7 |
2023 |
1263,4 |
1275,8 |
1275,8 |
Прирост объема инвестиций, направленный на реализацию проектов строительства, реконструкции объектов агропромышленного комплекса к уровню 2023 года /Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) |
|
|
Создание условия для привлечения кредитных ресурсов в АПК | ||||||||||
|
2. |
Результат: Достигнут остаток ссудной задолженности по кредитам, полученным в российских кредитных организациях |
Млн рублей |
Оказание услуг (выполнение работ) |
355,0 |
2023 |
300 |
100 |
0 |
Снижение остатка ссудной задолженности по кредитам, полученным в российских кредитных организациях /Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
|
4. Финансовое обеспечение реализации проекта
|
N п/п |
Наименование результата и источники финансирования |
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |
Всего (тыс. рублей) |
||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Рост инвестирования в строительство, реконструкцию объектов агропромышленного комплекса в объеме концу 2026 года на 3,1% |
||||
|
1.1 |
Результат: обеспечен объем инвестиций, направленный на реализацию проектов строительства, реконструкции объектов агропромышленного комплекса |
379012,6 |
382736,5 |
382736,6 |
1144485,7 |
|
1.1.1. |
областной бюджет, в том числе |
379012,6 |
382736,5 |
382736,6 |
1144485,7 |
|
1.1.1.1. |
собственные доходы областного бюджета |
379012,6 |
382736,5 |
382736,6 |
1144485,7 |
|
1.1.1.2. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2 |
Создание условия для привлечения кредитных ресурсов в АПК |
||||
|
2.1 |
Результат: достигнут остаток ссудной задолженности по кредитам, полученным в российских кредитных организациях |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
60000,0 |
|
2.1.1. |
областной бюджет, в том числе |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
60000,0 |
|
2.1.1.1. |
собственные доходы областного бюджета |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
60000,0 |
|
1.1.1.2. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого по проекту: |
399012,6 |
402736,5 |
402736,6 |
1204485,7 |
|
|
3.1.1. |
областной бюджет, в том числе |
399012,6 |
402736,5 |
402736,6 |
1204485,7 |
|
3.1.1.1. |
собственные доходы областного бюджета |
399012,6 |
402736,5 |
402736,6 |
1204485,7 |
|
3.1.1.2. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, физических и юридических лиц на решение задач проекта
|
N п/п |
Наименование результата и источники финансирования |
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |
Всего (тыс. рублей) |
||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Рост инвестирования в строительство, реконструкцию объектов агропромышленного комплекса в объеме концу 2026 года на 3,1% |
||||
|
1.1 |
Результат: обеспечен объем инвестиций, направленный на реализацию проектов строительства, реконструкции объектов агропромышленного комплекса |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.1. |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.2. |
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.3. |
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.4. |
физические и юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2 |
Создание условия для привлечения кредитных ресурсов в АПК |
||||
|
2.1 |
Результат: достигнут остаток ссудной задолженности по кредитам, полученным в российских кредитных организациях |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1.1. |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1.2. |
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1.3. |
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1.4. |
физические и юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого по проекту: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.1.1. |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.2. |
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.3. |
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.4. |
физические и юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6. Участники проекта
|
N п/п |
Роль в проекте |
Фамилия, инициалы |
Должность |
Непосредственный руководитель |
Занятость в проекте (процентов) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Руководитель проекта |
Поромонов С.Е. |
начальник Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области |
Умеренко Ю.А. |
5 |
|
2 |
Администратор проекта |
Кораблев С.Л. |
заместитель начальника Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области |
Поромонов С.Е. |
10 |
|
3 |
Участники проекта |
Ершова Е.В. |
начальник управления экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области |
Поромонов С.Е |
7 |
|
3.1 |
Участник проекта |
Собенина А.Н. |
главный консультант управления экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области |
Ершова Е.В. |
14,3 |
|
3.2 |
Участник проекта |
Тишина Е.С. |
консультант управления экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области |
Ершова Е.В. |
16,6 |
7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Тип показателя (возрастающий / убывающий) |
Метод расчета (накопительный итог/дискретный) |
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю |
Показатели, используемые в формуле |
Метод сбора информации, индекс формы отчетности 1 |
Ответственные за сбор данных по показателю |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Прирост объема инвестиций, направленный на реализацию проектов строительства, реконструкции объектов агропромышленного комплекса к уровню 2023 года |
процент |
возрастающий |
дискретный |
V=V1/V23*100% - 100% |
V1 - объем инвестиций, направленный на реализацию проектов строительства, реконструкции объектов агропромышленного комплекса в отчетном году по получателям субсидии, млн руб. |
3 |
ДСХиПР 2 |
|
V23 - объем инвестиций, направленный на реализацию проектов строительства, реконструкции объектов агропромышленного комплекса в 2023 году по получателям субсидии, млн руб. | ||||||||
|
2 |
Снижение остатка ссудной задолженности по кредитам, полученным в российских кредитных организациях |
процент |
убывающий |
дискретный |
К=100% -К1/К23*100% |
К1 - остаток ссудной задолженности по итогам отчетного года по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, млн руб. (по получателям субсидии) |
3 |
ДСХиПР 2 |
|
К23 - остаток ссудной задолженности по итогам 2023 года по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, млн руб. по получателям субсидии) |
------------------------------
1- 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.
2ДСХиПР - Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области.
------------------------------
Приложение 4
к государственной программе
Паспорт
регионального проекта, не связанного с национальным проектом "Развитие сельского туризма"
1. Основные положения
|
Наименование проекта |
Развитие сельского туризма |
|||
|
Краткое наименование проекта |
Развитие сельского туризма |
Срок реализации проекта |
01.01.2024 |
31.12.2026 |
|
Руководитель проекта |
Поромонов Сергей Евгеньевич |
начальник Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области |
||
|
Администратор проекта |
Кораблев Сергей Леонидович |
заместитель начальника Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области |
||
|
Связь с государственными программами области |
"Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области" |
|||
|
Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории Вологодской области государственной программы субъекта Российской Федерации, направленной на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации |
Соглашение о реализации на территории Вологодской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия от 15 декабря 2022 года N 2022-00191 |
|||
2. Показатели проекта
|
N п/п |
Задачи, показатели проекта |
Уровень показателя ГП РФ/ ФП вне НП/ГП/ ВДЛ 1 |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Период, год |
|||
|
Значение |
Год |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма на 3% | ||||||||
|
1. |
Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получивших государственную поддержку на развитие сельского туризма |
ФП вне НП |
процент |
3 |
2023 |
3 |
3 |
3 |
|
2. |
Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом) |
ФП вне НП |
человек |
6 |
2023 |
6 |
6 |
6 |
|
3. |
Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) |
ФП вне НП |
человек |
1800 |
2023 |
3050 |
4350 |
5750 |
|
4. |
Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) |
ФП вне НП |
человек |
1800 |
2023 |
1050 |
2250 |
3550 |
------------------------------
1 ГП РФ - государственная программа Российской Федерации, ФП вне НП - федеральный проект, не входящий в состав национального проекта, ВДЛ - показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъекта Российской Федерации
------------------------------
3. Результаты проекта
|
N п/п |
Наименование результата проекта |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Тип мероприятия |
Базовое значение |
Период, год |
Связь с показателями проекта / государственной программы области |
||||
|
Значение |
Год |
2024 |
2025 |
2026 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма на 3% | ||||||||||
|
1. |
Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом) |
единица |
Оказание услуг (выполнение работ) |
1 |
2023 |
1 |
1 |
1 |
Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получивших государственную поддержку на развитие сельского туризма; Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом); Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) / Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
|
4. Финансовое обеспечение реализации проекта
|
N п/п |
Наименование результата и источники финансирования |
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |
Всего (тыс. рублей) |
||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма на 3% |
||||
|
1.1. |
Результат: обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.1 |
областной бюджет, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.2 |
собственные доходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.3 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого по проекту: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.1.1. |
областной бюджет, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.1.1. |
собственные доходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.1.2. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, физических и юридических лиц на решение задач проекта
|
N п/п |
Наименование результата и источники финансирования |
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |
Всего (тыс. рублей) |
||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма на 3% |
||||
|
1.1. |
Результат: обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.1 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.2 |
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.3 |
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.4. |
физические и юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого по проекту: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.1.1. |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.2. |
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.3. |
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.4. |
физические и юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6. Участники проекта
|
N п/п |
Роль в проекте |
Фамилия, инициалы |
Должность |
Непосредственный руководитель |
Занятость в проекте (процентов) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Руководитель проекта |
Поромонов С.Е. |
начальник Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области |
Умеренко Ю.А. |
5 |
|
2 |
Администратор проекта |
Кораблев С.Л. |
заместитель начальника Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области |
Поромонов С.Е. |
10 |
|
3 |
Участники проекта |
Кокшарова А.И. |
начальник управления бюджетной политики, правовой и кадровой работы Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области |
Поромонов С.Е |
5 |
|
4 |
Участники проекта |
Боброва Т.А. |
главный консультант управления экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области |
Ершова Е.В. |
12,5 |
7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Тип показателя (возрастающий / убывающий) |
Метод расчета (накопительный итог / дискретный) |
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю |
Показатели, используемые в формуле |
Метод сбора информации, индекс формы отчетности 1 |
Ответственные за сбор данных по показателю |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получивших государственную поддержку на развитие сельского туризма |
процент |
возрастающий |
дискретный |
V=V1/V0 |
V1 - объем производства сельскохозяйственной продукции в стоимостном выражении, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма в отчетном году, тыс. рублей; |
3 |
ДСХиПР 2 |
|
V0 - объем производства сельскохозяйственной продукции в стоимостном выражении, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма в отчетном году, тыс. рублей; объем производства сельскохозяйственной продукции в стоимостном выражении, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма в предыдущем году, тыс. рублей. | ||||||||
|
2 |
Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом) |
единица |
возрастающий |
накопительный итог |
К= |
К - количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом), ед. |
3 |
ДСХиПР 2 |
|
Кi - количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом с 2023 года), ед | ||||||||
|
3. |
Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) |
единица |
возрастающий |
накопительный итог |
Т= |
Т - количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом); |
3 |
ДСХиПР 2 |
|
Тi - количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом с 2023 года) | ||||||||
|
4. |
Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) |
единица |
возрастающий |
накопительный итог |
Э= |
Э - количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом); |
3 |
ДСХиПР 2 |
|
Эi - количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом с 2023 года) |
------------------------------
1- 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.
2ДСХиПР - Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области.
------------------------------
Приложение 5
к государственной программе
Паспорт
регионального проекта, не связанного с национальным проектом "Обеспечение эпизоотического благополучия"
1. Основные положения
|
Наименование проекта |
Обеспечение эпизоотического благополучия |
|||
|
Краткое наименование проекта |
Обеспечение эпизоотического благополучия |
Срок реализации проекта |
01.01.2024 |
31.12.2026 |
|
Руководитель проекта |
Воропаев Сергей Владимирович |
начальник Управления ветеринарии с ветеринарной государственной инспекцией Вологодской области |
||
|
Администратор проекта |
Меньшиков Евгений Юрьевич |
заместитель начальника Управления ветеринарии с ветеринарной государственной инспекцией Вологодской области |
||
|
Связь с государственными программами области |
"Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области" |
|||
|
Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории Вологодской области государственной программы субъекта Российской Федерации, направленной на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации |
Соглашение о реализации на территории Вологодской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия от 15 декабря 2022 года N 2022-00191 |
|||
2. Показатели проекта
|
N п/п |
Задачи, показатели проекта |
Уровень показателя ГП РФ/ ФП вне НП/ГП/ ВДЛ 1 |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Период, год |
|||
|
Значение |
Год |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Увеличение числа личных подсобных хозяйств, занимающихся альтернативными свиноводству видами деятельности к 2026 году на 30 единиц | ||||||||
|
1. |
Количество перепрофилированных свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты (I и II компартмент), на альтернативные виды деятельности (нарастающим итогом) |
- |
единица |
5 |
2023 |
10 |
20 |
30 |
|
Ввод в эксплуатацию 1 объекта капитального строительства к концу 2024 года в целях обеспечения функций ветеринарного надзора | ||||||||
|
2. |
Количество введенных в эксплуатацию объектов ветеринарии |
- |
единица |
- |
2023 |
1 |
- |
- |
------------------------------
1 ГП РФ - государственная программа Российской Федерации, ФП вне НП - федеральный проект, не входящий в состав национального проекта, ВДЛ - показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъекта Российской Федерации.
------------------------------
3. Результаты проекта
|
N п/п |
Наименование результата проекта |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Тип мероприятия |
Базовое значение |
Период, год |
Связь с показателями проекта / государственной программы области |
||||
|
Значение |
Год |
2024 |
2025 |
2026 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Увеличение числа личных подсобных хозяйств, занимающихся альтернативными свиноводству видами деятельности к 2026 году на 30 единиц | ||||||||||
|
1. |
увеличено количество перепрофилированных свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты (I и II компартмент) |
единица |
Оказание услуг (выполнение работ) |
5 |
2023 |
10 |
10 |
10 |
Увеличение количества перепрофилированных свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты (I и II компартмент), на альтернативные виды деятельности к уровню 2023 года (с нарастающим итогом)/ Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
|
|
Ввод в эксплуатацию 1 объекта капитального строительства к концу 2024 года в целях обеспечения функций ветеринарного надзора | ||||||||||
|
1. |
введен в эксплуатацию объект ветеринарии |
единица |
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества |
- |
2023 |
1 |
- |
- |
Количество введенных в эксплуатацию объектов ветеринарии/ Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
|
4. Финансовое обеспечение реализации проекта
|
N п/п |
Наименование результата и источники финансирования |
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |
Всего (тыс. рублей) |
||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Увеличение числа личных подсобных хозяйств, занимающихся альтернативными свиноводству видами деятельности к 2026 году на 30 единиц |
||||
|
1.1 |
Результат проекта: увеличено количество перепрофилированных свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты (I и II компартмент), на альтернативные виды деятельности |
904,0 |
904,0 |
904,0 |
2712,0 |
|
1.1.1. |
областной бюджет, в том числе |
904,0 |
904,0 |
904,0 |
2712,0 |
|
1.1.1.1. |
собственные доходы областного бюджета |
904,0 |
904,0 |
904,0 |
2712,0 |
|
1.1.1.2. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2 |
Ввод в эксплуатацию 1 объекта капитального строительства к концу 2024 года в целях обеспечения функций ветеринарного надзора |
||||
|
2.1 |
Результат проекта: введен в эксплуатацию объектов ветеринарии |
46761,6 |
0,0 |
0,0 |
46761,6 |
|
2.1.1. |
областной бюджет, в том числе |
46761,6 |
0,0 |
0,0 |
46761,6 |
|
2.1.1.1. |
собственные доходы областного бюджета |
46761,6 |
0,0 |
0,0 |
46761,6 |
|
2.1.1.2. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого по проекту: |
47665,6 |
904,0 |
904,0 |
49473,6 |
|
|
3.1.1. |
областной бюджет, в том числе |
47665,6 |
904,0 |
904,0 |
49473,6 |
|
3.1.1.1. |
собственные доходы областного бюджета |
47665,6 |
904,0 |
904,0 |
49473,6 |
|
3.1.1.2. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, физических и юридических лиц на решение задач проекта
|
N п/п |
Наименование результата и источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.) |
Всего (тыс. рублей) |
||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Увеличение числа личных подсобных хозяйств, занимающихся альтернативными свиноводству видами деятельности к 2026 году на 30 единиц |
||||
|
1.1 |
Результат проекта: увеличено количество перепрофилированных свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты (I и II компартмент), на альтернативные виды деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.1. |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.2. |
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.3. |
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.4. |
физические и юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2 |
Ввод в эксплуатацию 1 объекта капитального строительства к концу 2024 года в целях обеспечения функций ветеринарного надзора |
||||
|
2.1 |
Результат проекта: введен в эксплуатацию объектов ветеринарии |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1.1. |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1.2. |
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1.3. |
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1.4. |
физические и юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого по проекту: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.1.1. |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.2. |
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.3. |
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.4. |
физические и юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6. Участники проекта
|
N п/п |
Роль в проекте |
Фамилия, инициалы |
Должность |
Непосредственный руководитель |
Занятость в проекте (процентов) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Руководитель проекта |
Воропаев С.В. |
начальник Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области |
Умеренко Ю.А. |
5 |
|
2 |
Администратор проекта |
Меньшиков Е.Ю. |
заместитель начальника Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области |
Воропаев С.В. |
10 |
|
3 |
Участники проекта |
Давыдов А.А. |
консультант Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области |
Воропаев С.В. |
30 |
|
3.1 |
Участники проекта |
Смирнова А.А. |
ведущий консультант Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области |
Воропаев С.В. |
5 |
|
3.2 |
Участники проекта |
Звягина Е.В. |
ведущий консультант управления строительства Департамента строительства Вологодской области |
Бухмичев М.А. |
10 |
7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Тип показателя (возрастающий / убывающий) |
Метод расчета (накопительный итог / дискретный) |
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю |
Показатели, используемые в формуле |
Метод сбора информации, индекс формы отчетности 1 |
Ответственные за сбор данных по показателю |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Количество перепрофилированных свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты (I и II компартмент), на альтернативные виды деятельности (с нарастающим итогом) |
единица |
возрастающий |
накопительный итог |
V=V1+Vn |
V1 - первый гражданин заявившийся на участие в препрофилировании свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты (I и II компартмент), на альтернативные виды деятельности; |
3 |
УВ 2 |
|
Vn - каждый следующий гражданин заявившийся на участие в препрофилировании свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты (I и II компартмент), на альтернативные виды деятельности; | ||||||||
|
2 |
Количество введенных в эксплуатацию объектов ветеринарии |
единица |
возрастающий |
дискретный |
абсолютный показатель, характеризующий количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов ветеринарии, в том числе ветеринарных станций - ветеринарных лабораторий, на территории области за счет средств областного бюджета |
- |
3 |
ДС 3 |
------------------------------
11 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие. При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.
2УВ - Управление ветеринарии Вологодской области (до 1 марта 2024 года Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области).
3ДС - Департамент строительства Вологодской области.
------------------------------
Приложение 6
к государственной программе
Паспорт
регионального проекта
Экспорт продукции АПК
1. Основные положения
|
Наименование регионального проекта |
Экспорт продукции АПК |
||||
|
Краткое наименование регионального проекта |
Экспорт продукции АПК (Вологодская область) |
Срок реализации проекта |
29.12.2018 |
31.12.2024 |
|
|
Куратор регионального проекта |
Мордвинов А.М. |
Председатель Правительства области |
|||
|
Руководитель регионального проекта |
Поромонов С.Е. |
Начальник Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области |
|||
|
Администратор регионального проекта |
Виноградов Н.В. |
Начальник управления агропромышленного производства, заместитель начальника Департамента |
|||
|
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) |
1 |
Государственная программа |
Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013 - 2020 годы" |
||
|
Направление (подпрограмма) |
Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса Вологодской области на 2017 - 2020 годы" |
||||
|
2 |
Государственная программа |
Государственная программа "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области на 2021 - 2025 годы" |
|||
|
Направление (подпрограмма) |
Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области" |
||||
2. Цель и показатели регионального проекта
|
N п/п |
Показатели регионального проекта |
Уровень показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Период, год |
Информационная система (источник данных) |
|||||||||
|
Значение |
Год |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 (Справочно) |
2030 (Справочно) |
|||||
|
1 |
Создание сквозной системы финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК |
||||||||||||||
|
1.1. |
Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) |
ФП |
Миллиард долларов |
0,0350 |
2020 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0339 |
0,0000 |
0,0388 |
0,0421 |
- |
- |
- |
3. Результаты регионального проекта
|
N п/п |
Наименование результата |
Региональный проект |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Период, год |
Характеристика результата |
Тип результата |
|||||||||
|
Значение |
Год |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 (Справочно) |
2030 (Справочно) |
||||||
|
1 |
Создание сквозной системы финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК |
|||||||||||||||
|
1.1 |
Проведены дегустационно-демонстративные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции вологодских компаний АПК на международных выставках |
- |
Единица |
0,0000 |
2019 |
- |
1,0000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Программа демонстрационно-дегустационного мероприятия, бизнес-миссии, международной выставки |
Утверждение документа |
|
1.2 |
Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции вологодских компаний АПК на международных выставках |
- |
Единица |
0,0000 |
2021 |
- |
- |
- |
1,0000 |
- |
- |
- |
- |
- |
Программа демонстрационно-дегустационного мероприятия, бизнес-миссии, международной выставки |
Утверждение документа |
|
1.3 |
Прирост объема производства масличных культур |
- |
Тыс. тонн |
0,0000 |
2019 |
- |
- |
- |
- |
1,7400 |
- |
- |
- |
- |
Обеспечен прирост объема производства масличных культур за счет государственной поддержки, направленной на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат организациям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку масличных культур и (или) их реализацию. Не менее - 2037 тыс. тонн на 2020 год (значение отражено учитывая старую методологию расчета в части достижения объема производства масличных культур). Чистый прирост объема производства масличных культур 2021 года к 2019-785,2515 тыс. тонн (без учета подсолнечника), 1742,28 тыс. тонн на 2022 год (с учетом подсолнечника), 1691,6 тыс. тонн на 2023 год (с учетом подсолнечника), 2 006,98 тыс. тонн на 2024 год (с учетом подсолнечника). |
Оказание услуг (выполнение работ) |
|
1.4 |
Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 33,9 млн. долларов США в 2021 году |
- |
Единица в год |
- |
2021 |
- |
- |
- |
1,0000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Утверждение документа |
|
1.5 |
Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК Вологодской области |
- |
Единица |
0,0000 |
2019 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,0000 |
- |
- |
Отчет об объемах прироста новой товарной массы, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов |
Утверждение документа |
|
1.6 |
Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации |
- |
Единица |
0,0000 |
2019 |
- |
1,0000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Определены целевые значения показателей экспорта в разрезе основных групп ТН ВЭД ЕАЭС, которые соответствуют и детализируют планы опережающего экспортного развития по ключевым подотраслям и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК |
Утверждение документа |
|
1.7 |
Проведены дегустационно-демонстративные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции вологодский компаний АПК на международных выставках |
- |
Единица |
0,0000 |
2020 |
- |
- |
1,0000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Программа демонстрационно-дегустационного мероприятия, бизнес-миссии, международной выставки |
Утверждение документа |
|
1.8 |
В Вологодской области количество заключенных (СПК) соглашений о повышении конкурентоспособности в 2021 году составило не менее 1 штук |
- |
Единица в год |
- |
2021 |
- |
- |
- |
1,0000 |
- |
- |
- |
- |
- |
Оказана государственная поддержка (льготный кредит) предприятиям экспортерам в рамках заключения СПК |
Утверждение документа |
4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
|
N п/п |
Наименование результата и источники финансирования |
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |
Всего (тыс. рублей) |
|||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
1 |
Создание сквозной системы финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК0 |
|||||||
|
1.1 |
Прирост объема производства масличных культур |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 518,02 |
0,00 |
0,00 |
4 518,02 |
|
1.1.1. |
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 518,02 |
0,00 |
0,00 |
4 518,02 |
|
1.1.1.1. |
бюджет субъекта |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 518,02 |
0,00 |
0,00 |
4 518,02 |
|
1.1.2. |
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.3. |
Внебюджетные источники, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 518,02 |
0,00 |
0,00 |
4 518,02 |
|
|
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 518,02 |
0,00 |
0,00 |
4 518,02 |
|
|
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Внебюджетные источники , всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Приложение 7
к государственной программе
Паспорт
комплекса процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области и подведомственного учреждения"
1. Общие положения
|
Ответственный орган исполнительной государственной власти области |
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области |
|
Исполнитель мероприятий |
- |
|
Период реализации |
2024 - 2026 гг.. |
2. Показатели комплекса процессных мероприятий
|
N п/п |
Наименование задачи, показателя |
Уровень показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Значение показателя по годам |
Органы исполнительной государственной власти области, ответственные за достижение показателя |
|||
|
значение |
год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
Обеспечение исполнения Департаментом сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области возложенных полномочий |
||||||||
|
1.1 |
Степень выполнения планов реализации структурных элементов государственной программы курируемых Департаментом сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области |
- |
процент |
100 |
2023 |
100 |
100 |
100 |
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области |
|
2 |
Обеспечение выполнения государственного задания бюджетным учреждением области в сфере развития агропромышленного комплекса области |
||||||||
|
2.1 |
Доля выполненных показателей государственного задания бюджетным учреждением АПК области |
- |
процент |
100 |
2023 |
100 |
100 |
100 |
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области |
3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
|
N п/п |
Наименование задачи, мероприятия (результата) |
Сроки реализации |
Тип мероприятия (результата) |
Характеристика |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Значение мероприятия (результата) по годам |
Связь с показателем |
|||
|
значение |
год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Обеспечение исполнения Департаментом сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области возложенных полномочий |
|
|||||||||
|
1.1 |
Обеспечена деятельность Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области |
2024 - 2026 гг.. |
Осуществление текущей деятельности |
Обеспечены выплаты заработной платы сотрудникам Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области на уровне не менее 100% ежегодно |
процент |
100 |
2023 |
100 |
100 |
100 |
Степень выполнения планов реализации структурных элементов государственной программы, курируемых Департаментом сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области/ Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) |
|
1.2 |
Реализованы полномочия в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов |
2024 - 2026 гг.. |
Иное |
На реализацию полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, путем заключения контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с исполнителями, определяемым в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
единица |
1 |
2023 |
1 |
1 |
1 |
Степень выполнения планов реализации структурных элементов государственной программы курируемых Департаментом сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области/ среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) |
|
2 |
Обеспечение выполнения государственного задания бюджетным учреждением области в сфере развития агропромышленного комплекса области |
|
|||||||||
|
2.1 |
Обеспечена деятельность бюджетного учреждения области в сфере развития агропромышленного комплекса области |
2024 - 2026 гг.. |
Оказание услуг (выполнение работ) |
Оказаны информационные, консультационные, методические услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям и другим участникам рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |
процент |
100 |
2023 |
100 |
100 |
100 |
Доля выполненных показателей государственного задания бюджетным учреждением АПК области/ среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) |
4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
|
N п/п |
Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения |
Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |
|||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
всего |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области и подведомственного учреждения", всего, в том числе: |
116827,6 |
116827,6 |
116827,6 |
350482,8 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
116827,6 |
116827,6 |
116827,6 |
350482,8 |
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
116380,1 |
116380,1 |
116380,1 |
349140,3 |
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
447,5 |
447,5 |
447,5 |
1342,5 |
|
1.1 |
"Обеспечение деятельность Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области", всего, в том числе: |
79805,9 |
79805,9 |
79805,9 |
239417,7 |
|
1.1.1 |
областной бюджет, в том числе |
79805,9 |
79805,9 |
79805,9 |
239417,7 |
|
1.1.2 |
собственные доходы областного бюджета |
79805,9 |
79805,9 |
79805,9 |
239417,7 |
|
1.1.3 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
1.1.1.1 |
"Расходы на обеспечение функций государственных органов", всего, в том числе: |
78530,6 |
78530,6 |
78530,6 |
235591,8 |
|
1.1.1.1.1 |
областной бюджет, в том числе |
78530,6 |
78530,6 |
78530,6 |
235591,8 |
|
1.1.1.1.2 |
собственные доходы областного бюджета |
78530,6 |
78530,6 |
78530,6 |
235591,8 |
|
1.1.1.1.3 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.1.2 |
"Мероприятия в сфере охраны и использования водных биологических ресурсов и развития аквакультуры", всего, в том числе: |
1275,3 |
1275,3 |
1275,3 |
3825,9 |
|
1.1.1.2.1 |
областной бюджет, в том числе |
1275,3 |
1275,3 |
1275,3 |
3825,9 |
|
1.1.1.2.2 |
собственные доходы областного бюджета |
1275,3 |
1275,3 |
1275,3 |
3825,9 |
|
1.1.1.2.3 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2 |
"Реализованы полномочия в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов", всего, в том числе: |
447,5 |
447,5 |
447,5 |
1342,5 |
|
1.2.1 |
областной бюджет, в том числе |
447,5 |
447,5 |
447,5 |
1342,5 |
|
1.2.2 |
собственные доходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2.3 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
447,5 |
447,5 |
447,5 |
1342,5 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
1.2.1.1 |
"Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов", всего, в том числе: |
447,5 |
447,5 |
447,5 |
1342,5 |
|
1.2.1.1.1 |
областной бюджет, в том числе |
447,5 |
447,5 |
447,5 |
1342,5 |
|
1.2.1.1.2 |
собственные доходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2.1.1.3 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
447,5 |
447,5 |
447,5 |
1342,5 |
|
1.3 |
"Обеспечена деятельность бюджетного учреждения области в сфере развития агропромышленного комплекса области", всего, в том числе: |
36574,2 |
36574,2 |
36574,2 |
109722,6 |
|
1.3.1 |
областной бюджет, в том числе |
36574,2 |
36574,2 |
36574,2 |
109722,6 |
|
1.3.2 |
собственные доходы областного бюджета |
36574,2 |
36574,2 |
36574,2 |
109722,6 |
|
1.3.3 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
1.3.1.1 |
"Субсидии бюджетным учреждениям", всего, в том числе: |
36574,2 |
36574,2 |
36574,2 |
109722,6 |
|
1.3.1.1.1 |
областной бюджет, в том числе |
36574,2 |
36574,2 |
36574,2 |
109722,6 |
|
1.3.1.1.2 |
собственные доходы областного бюджета |
36574,2 |
36574,2 |
36574,2 |
109722,6 |
|
1.3.1.1.3 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса процессных мероприятий
|
Источник финансового обеспечения |
Оценка расходов по годам, тыс. руб. |
|||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
Всего |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего |
447,5 |
447,5 |
447,5 |
1342,5 |
|
федеральный бюджет |
447,5 |
447,5 |
447,5 |
1342,5 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
физические и юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Определение показателя |
Динамика показателя |
Метод расчета |
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю |
Показатели, используемые в формуле |
Метод сбора информации, индекс формы отчетности 1 |
Ответственные за сбор данных по показателю |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
Степень выполнения планов реализации структурных элементов государственной программы, курируемых Департаментом сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области |
процент |
доля результатов структурных элементов государственной программы, запланированных к выполнению на отчетный год, по которым достигнут ожидаемый непосредственный результат, выполненных в полном объеме и завершенных в установленные сроки, в общем количестве запланированных к выполнению на отчетный год результатов в соответствии с утвержденными планами реализации по структурным элементам государственной программы |
возрастание |
дискретный |
Кпвып = (Рвып / Рпл) x 100% |
Кпвып - степень выполнения планов реализации по структурным элементам государственной программы |
3 |
ДСХиПР 2 |
|
Омвып - количество результатов структурных элементов государственной программы, запланированных к выполнению на отчетный год, по которым достигнут ожидаемый непосредственный результат, выполненных в полном объеме и завершенных в установленные сроки, в общем количестве запланированных к выполнению на отчетный год результатов в соответствии с утвержденными планами реализации по структурным элементам государственной программы | |||||||||
|
Омплан - результатов структурных элементов государственной программы, запланированных к выполнению на отчетный год в соответствии с утвержденными планами реализации по структурным элементам государственной программы | |||||||||
|
2 |
Доля выполненных показателей государственного задания бюджетным учреждением АПК области |
процент |
относительный показатель, характеризующий долю фактически выполненных показателей государственного задания бюджетным учреждением АПК области от общего количества утвержденных показателей государственного задания |
возрастание |
дискретный |
Вгс2 = Кф2 / Кn2 x 100% |
Вгс2 - доля выполненных показателей государственного задания бюджетным учреждением АПК области; |
3 |
ДСХиПР 2 |
|
Кф2 - количество фактически исполненных показателей государственного задания бюджетным учреждением АПК области; | |||||||||
|
Кn2 - количество утвержденных показателей государственного задания бюджетным учреждением АПК области |
------------------------------
11 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие. При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.
2ДСХиПР - Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области.
------------------------------
Приложение 8
к государственной программе
Паспорт
комплекса процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области и подведомственных учреждений"
1. Общие положения
|
Ответственный орган исполнительной государственной власти области |
Управление ветеринарии Вологодской области* |
|
Исполнитель мероприятий |
- |
|
Период реализации |
2024-2026 |
------------------------------
*до 1 марта 2024 года - Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области.
------------------------------
2. Показатели комплекса процессных мероприятий
|
N п/п |
Наименование задачи, показателя |
Уровень показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Значение показателя по годам |
Органы исполнительной государственной власти области, ответственные за достижение показателя |
|||
|
значение |
год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
Обеспечение исполнения Управлением ветеринарии Вологодской области* возложенных полномочий |
||||||||
|
1.1 |
Степень выполнения планов реализации по структурным элементам государственной программы, курируемым Управлением ветеринарии Вологодской области |
- |
процент |
100 |
2023 |
100 |
100 |
100 |
Управление ветеринарии Вологодской области* |
|
2 |
Обеспечение выполнения государственных заданий бюджетными учреждениями области в сфере развития ветеринарии области |
||||||||
|
2.1 |
Доля выполненных показателей государственных заданий бюджетными учреждениями ветеринарии области |
- |
процент |
100 |
2023 |
100 |
100 |
100 |
Управление ветеринарии Вологодской области* |
------------------------------
* до 1 марта 2024 года - Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области.
------------------------------
3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
|
N п/п |
Наименование задачи, мероприятия (результата) |
Сроки реализации |
Тип мероприятия (результата) |
Характеристика |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Значение мероприятия (результата) по годам |
Связь с показателем |
|||
|
значение |
год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Обеспечение исполнения Управлением ветеринарии Вологодской области* возложенных полномочий |
||||||||||
|
1.1 |
Обеспечена деятельность Управления ветеринарии инспекцией Вологодской области* |
2024 - 2026 гг.. |
Осуществление текущей деятельности |
Обеспечены выплаты заработной платы сотрудникам Управления ветеринарии инспекцией Вологодской области на уровне не менее 100% ежегодно |
процент |
100 |
2023 |
100 |
100 |
100 |
Степень выполнения планов реализации по структурным элементам государственной программы, курируемым Управлением ветеринарии Вологодской области*/ среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) |
|
2 |
Обеспечение выполнения государственных заданий бюджетными учреждениями ветеринарии области |
||||||||||
|
2.1 |
Обеспечена деятельность бюджетных учреждений ветеринарии области |
2024 - 2026 гг.. |
Оказание услуг (выполнение работ) |
Выполнение государственных заданий |
процент |
100 |
2023 |
100 |
100 |
100 |
Доля выполненных показателей государственных заданий бюджетными учреждениями ветеринарии области/ среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) |
------------------------------
* до 1 марта 2024 года - Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области.
------------------------------
4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
|
N п/п |
Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения |
Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |
|||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
всего |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области и подведомственных учреждений" в том числе: |
183 354,3 |
177 354,3 |
180 354,3 |
541 062,9 |
|
2 |
областной бюджет, в том числе |
183 354,3 |
177 354,3 |
180 354,3 |
541 062,9 |
|
3 |
собственные доходы областного бюджета |
183 354,3 |
177 354,3 |
180 354,3 |
541 062,9 |
|
4 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1 |
"Обеспечена деятельность Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области", всего, в том числе: |
19 338,7 |
19 338,7 |
19 338,7 |
58 016,1 |
|
1.1.1 |
областной бюджет, в том числе |
19 338,7 |
19 338,7 |
19 338,7 |
58 016,1 |
|
1.1.2 |
собственные доходы областного бюджета |
19 338,7 |
19 338,7 |
19 338,7 |
58 016,1 |
|
1.1.3 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
1.1.1.1 |
"Расходы на обеспечение функций государственных органов", всего, в том числе: |
19 338,7 |
19 338,7 |
19 338,7 |
58 016,1 |
|
1.1.1.1.1 |
областной бюджет, в том числе |
19 338,7 |
19 338,7 |
19 338,7 |
58 016,1 |
|
1.1.1.1.2 |
собственные доходы областного бюджета |
19 338,7 |
19 338,7 |
19 338,7 |
58 016,1 |
|
1.1.1.1.3 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2 |
"Обеспечена деятельность бюджетных учреждений ветеринарии области", всего, в том числе: |
164 015,6 |
158 015,6 |
161 015,6 |
483 046,8 |
|
1.2.1 |
областной бюджет, в том числе |
164 015,6 |
158 015,6 |
161 015,6 |
483 046,8 |
|
1.2.2 |
собственные доходы областного бюджета |
164 015,6 |
158 015,6 |
161 015,6 |
483 046,8 |
|
1.2.3 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
1.2.1.1 |
"Субсидии бюджетным учреждениям", всего, в том числе: |
164 015,6 |
158 015,6 |
161 015,6 |
483 046,8 |
|
1.2.1.1.1 |
областной бюджет, в том числе |
164 015,6 |
158 015,6 |
161 015,6 |
483 046,8 |
|
1.2.1.1.2 |
собственные доходы областного бюджета |
164 015,6 |
158 015,6 |
161 015,6 |
483 046,8 |
|
1.2.1.1.3 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса процессных мероприятий
|
Источник финансового обеспечения |
Оценка расходов по годам, тыс. руб. |
|||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
Всего |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
физические и юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Определение показателя |
Динамика показателя |
Метод расчета |
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю |
Показатели, используемые в формуле |
Метод сбора информации, индекс формы отчетности 1 |
Ответственные за сбор данных по показателю |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
Степень выполнения планов реализации по структурным элементам государственной программы,курируемым Управлением ветеринарии Вологодской области |
процент |
доля результатов структурных элементов государственной программы, запланированных к выполнению на отчетный год, по которым достигнут ожидаемый непосредственный результат, выполненных в полном объеме и завершенных в установленные сроки, в общем количестве запланированных к выполнению на отчетный год результатов в соответствии с утвержденными планами реализации по структурным элементам государственной программы |
возрастание |
дискретный |
Кпвып = (Рвып / Рпл) x 100% |
Кпвып - степень выполнения планов реализации по структурным элементам курируемым Управлением ветеринарии Вологодской области государственной программы |
3 |
УВ 2 |
|
Омвып - количество результатов структурных элементов, курируемых Управлением Вологодской области, государственной программы, запланированных к выполнению на отчетный год, по которым достигнут ожидаемый непосредственный результат, выполненных в полном объеме и завершенных в установленные сроки, в общем количестве запланированных к выполнению на отчетный год результатов в соответствии с утвержденными планами реализации по структурным элементам государственной программы | |||||||||
|
Омплан - результатов структурных элементов, курируемых Управлением ветеринарии Вологодской области, государственной программы, государственной программы, запланированных к выполнению на отчетный год в соответствии с утвержденными планами реализации по структурным элементам государственной программы | |||||||||
|
2 |
Доля выполненных показателей государственных заданий бюджетными учреждениями ветеринарии области |
процент |
относительный показатель, характеризующий долю фактически выполненных показателей государственного задания бюджетным учреждением АПК области от общего количества утвержденных показателей государственного задания |
возрастание |
дискретный |
Вгс2 = Кф2 / Кn2 x 100% |
Вгс2 - доля выполненных показателей государственного задания бюджетными учреждениями ветеринарии области |
3 |
УВ 2 |
|
Кф2 - количество фактически исполненных показателей государственного задания бюджетными учреждениями ветеринарии области | |||||||||
|
Кn2 - количество утвержденных показателей государственного задания бюджетными учреждениями ветеринарии области |
------------------------------
11 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие. При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.
2УВ - Управление ветеринарии Вологодской области (до 1 марта 2024 года - Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области).
------------------------------
Приложение 9
к государственной программе
Паспорт
ведомственного проекта "Укрепление материально-технической базы и установление санитарно-защитных зон скотомогильников"
1. Основные положения
|
Наименование проекта |
Укрепление материально-технической базы и установление санитарно-защитных зон скотомогильников |
|||
|
Краткое наименование проекта |
Укрепление материально-технической базы и установление (сокращение) санитарно-защитных зон скотомогильников |
Срок реализации проекта |
01.01.2024 |
31.12.2026 |
|
Руководитель проекта |
Воропаев Сергей Владимирович |
начальник Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области |
||
|
Администратор проекта |
Меньшиков Евгений Юрьевич |
заместитель начальника Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области |
||
|
Связь с государственными программами области |
"Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области" |
|||
|
Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории Вологодской области государственной программы субъекта Российской Федерации, направленной на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации |
- |
|||
2. Показатели проекта
|
N п/п |
Задачи, показатели проекта |
Уровень показателя ГП РФ/ ФП вне НП/ГП/ ВДЛ |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Период, год |
|||
|
Значение |
Год |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Обеспечение развития материально-технической базы бюджетных учреждений ветеринарии в 2026 году к уровню 2023 года в части увеличения: количества спецтехники и оборудовании в 3 раза и проведения ремонтов на 4 единицы | ||||||||
|
1. |
Количество спецтехники и оборудования к уровню 2023 года (с нарастающим итогом) |
- |
единица |
7 |
2023 |
24 |
26 |
26 |
|
2. |
Количество проведенных ремонтов к уровню 2023 года (с нарастающим итогом) |
- |
единица |
1 |
2023 |
5 |
5 |
5 |
|
3 |
Количество проектов санитарно-защитной зоны скотомогильников к уровню 2023 года (с нарастающим итогом) |
- |
единица |
- |
2023 |
10 |
10 |
10 |
3. Результаты проекта
|
N п/п |
Наименование задачи, результата проекта |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Тип мероприятия |
Базовое значение |
Период, год |
Связь с показателями проекта / государственной программы области |
|||
|
Значение |
Год |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Задача проекта: Обеспечение развития материально-технической базы бюджетных учреждений ветеринарии в 2026 году к уровню 2023 года в части увеличения количества спецтехники и оборудовании в 3 раза и проведения ремонтов на 4 единицы. | |||||||||
|
1. |
Приобретена спецтехника и оборудование |
единица |
Оказание услуг (выполнение работ) |
7 |
2023 |
24 |
2 |
- |
Количество спецтехники и оборудования к уровню 2023 года (с нарастающим итогам)/ индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
|
2. |
Проведены ремонты |
единица |
Оказание услуг (выполнение работ) |
1 |
2023 |
5 |
- |
- |
Количество проведенных ремонтов к уровню 2023 года (с нарастающим итогам)/ индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
|
3. |
Подготовлены проекты санитарно-защитной зоны скотомогильников |
единица |
Оказание услуг (выполнение работ) |
- |
2023 |
10 |
- |
- |
Количество проектов санитарно-защитной зоны скотомогильников к уровню 2023 года (с нарастающим итогам)/ индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года |
4. Финансовое обеспечение реализации проекта
|
N п/п |
Наименование результата и источники финансирования |
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |
Всего (тыс. рублей) |
||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Обеспечение развития материально-технической базы бюджетных учреждений ветеринарии в 2026 году к уровню 2023 года в части увеличения: количества спецтехники и оборудовании в 3 раза и проведения ремонтов на 4 единицы. |
||||
|
1.1 |
Результат проекта: приобретена спецтехника и оборудование |
32 685,0 |
11 300,0 |
0,0 |
43 985,0 |
|
1.1.1 |
областной бюджет, в том числе |
32 685,0 |
11 300,0 |
0,0 |
43 985,0 |
|
1.1.2 |
собственные доходы областного бюджета |
32 685,0 |
11 300,0 |
0,0 |
43 985,0 |
|
1.1.3 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2 |
Результат проекта: проведены ремонты |
8 570,0 |
0,0 |
0,0 |
8 570,0 |
|
1.2.1 |
областной бюджет, в том числе |
8 570,0 |
0,0 |
0,0 |
8 570,0 |
|
1.2.2 |
собственные доходы областного бюджета |
8 570,0 |
0,0 |
0,0 |
8 570,0 |
|
1.2.3 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.3 |
Результат проекта: подготовлены проекты санитарно-защитной зоны скотомогильников |
16 489,9 |
0,0 |
0,0 |
16 489,9 |
|
1.3.1 |
областной бюджет, в том числе |
16 489,9 |
0,0 |
0,0 |
16 489,9 |
|
1.3.2 |
собственные доходы областного бюджета |
16 489,9 |
0,0 |
0,0 |
16 489,9 |
|
1.3.3 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого по проекту: |
57 744,9 |
11 300,0 |
0,0 |
69 044,9 |
|
|
1.4.1 |
областной бюджет, в том числе |
57 744,9 |
11 300,0 |
0,0 |
69 044,9 |
|
1.4.2 |
собственные доходы областного бюджета |
57 744,9 |
11 300,0 |
0,0 |
69 044,9 |
|
1.4.3 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, физических и юридических лиц на решение задач проекта
|
N п/п |
Наименование результата и источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.) |
Всего (тыс. рублей) |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Обеспечение развития материально-технической базы бюджетных учреждений ветеринарии в 2026 году к уровню 2023 года в части увеличения: количества спецтехники и оборудовании в 3 раза и проведения ремонтов на 4 единицы. |
||||
|
1.1 |
Результат проекта: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.1. |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.2. |
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.3. |
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.4. |
физические и юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого по проекту: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.1.1. |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.2. |
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.3. |
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.4. |
физические и юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6. Участники проекта
|
N п/п |
Роль в проекте |
Фамилия, инициалы |
Должность |
Непосредственный руководитель |
Занятость в проекте (процентов) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Руководитель проекта |
Воропаев С.В. |
Начальник Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области |
Умеренко Ю.А. |
5 |
|
2 |
Администратор проекта |
Меньшиков Е.Ю. |
Заместитель начальника Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области |
Воропаев С.В. |
10 |
|
3 |
Участники проекта |
Смирнова А.А.. |
Консультант Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области |
Воропаев С.В. |
30 |
7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Тип показателя (возрастающий / убывающий) |
Метод расчета (накопительный итог / дискретный) |
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю |
Показатели, используемые в формуле |
Метод сбора информации, индекс формы отчетности 1 |
Ответственные за сбор данных по показателю |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Количество спецтехники и оборудования к уровню 2023 года (с нарастающим итогом) Количество проведенных ремонтов к уровню 2023 года (с нарастающим итогом) |
единица |
возрастающий |
накопительный итог |
V=Vоб+Vт |
Vоб - количество оборудования |
3 |
УВ 2 |
|
Vт - количество спецтехники | ||||||||
|
2 |
Количество проектов санитарно-защитной зоны скотомогильников к уровню 2023 года (с нарастающим итогом) Количество спецтехники и оборудования к уровню 2023 года (с нарастающим итогом) |
единица |
возрастающий |
накопительный итог |
V=V1+Vn |
V1 - первый проведенный ремонт |
3 |
УВ 2 |
|
Vn - каждый последующий проведенный ремонт | ||||||||
|
3 |
Количество проведенных ремонтов к уровню 2023 года (с нарастающим итогом) |
единица |
возрастающий |
накопительный итог |
V=V1+Vn |
V1 - первый полученный проект |
3 |
УВ 2 |
|
Vn - каждый последующий полученный проект |
------------------------------
11 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие. При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.
2УВ - Управление ветеринарии Вологодской области (до 1 марта 2024 года - Управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области)."
------------------------------
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Правительства Вологодской области от 28 декабря 2023 г. N 1461 "О внесении изменений в постановления Правительства... |