Приложение

Муниципальная программа
Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия "Развитие муниципального хозяйства на 2023 - 2026 годы"

Паспорт
Муниципальной программы Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия "Развитие муниципального хозяйства" на 2023 - 2026 годы"

Наименование муниципальной программы	Программа "Развитие муниципального хозяйства"
Подпрограммы	подпрограмма 1: "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"; подпрограмма 2: "Развитие дорожного хозяйства"; подпрограмма 3: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Администрация Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия
Соисполнители муниципальной программы	муниципальное казенное учреждение Управление развития агропромышленного комплекса, земельных и имущественных отношений администрации Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия
Цель и задачи муниципальной программы	1. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг на основе самоокупаемости, энергоэффективности и надежности функционирования систем жилищно-коммунального комплекса для удовлетворения потребностей населения в жилищно-коммунальных услугах в соответствии с установленными нормативами и стандартами. 2. Повышение доступности и качества жилищно-коммунальных услуг на местном уровне путем строительства и реконструкции объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории Малодербетовского района. 3. Развитие сети автомобильных дорог, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике. 4. Повышение доступности автомобильных дорог общего пользования для населения. 5. Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам. 6. Повышение устойчивости и сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования; 7. Увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию. 8. Доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований. 9. Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального района. 10. Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций. 11. Повышение энергоэффективности и энергосбережения, стимулирование рационального потребления коммунальных услуг.
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы	1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры; 2. Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения; 3. Количество поданной воды на питьевое водоснабжение; 4. Доля усовершенствованных дорог в общей протяженности дорог.
Сроки и этапы реализации муниципальной программы	2023 - 2026 годы. Разделение реализации программы на этапы не предусматривается.
Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования	Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств бюджета Малодербетовского РМО составляет - 63496,616 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм из средств бюджета Малодербетовского РМО составляет: Подпрограмма 1 - 9555,616 тыс. руб.; Подпрограмма 2 - 52688,4 тыс. руб.; Подпрограмма 3 - 1250,60 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет: 2023 год - 22991,616 тыс. рублей; 2024 год - 15502,6 тыс. рублей; 2025 год - 12400,4 тыс. рублей. 2026 год - 12600,0 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Малодербетовского РМО РК на очередной финансовый год и плановый период.
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности	Реализация программы позволит: - повысить удовлетворенность населения района уровнем жилищно-коммунального обслуживания, в том числе на уровне сельских муниципальных образований; - снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов на территории; - повысить эффективность использования топливно-энергетических ресурсов в районе, в том числе снизить потребление энергоресурсов, обеспечить их экономию; - привести в нормативное состояние автомобильные дороги общего пользования.

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа "Развитие муниципального хозяйства" на 2023 - 2026 годы (далее - программа) разработана в соответствии с Государственной программой Республики Калмыкия "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2019 - 2030 годы", Государственной программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710, Государственной программой Российской Федерации "Развитие энергетики", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 321.

Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на модернизацию жилищно-коммунального комплекса, повышение надежности работы инфраструктуры жизнеобеспечения населенных пунктов, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, применение энергосберегающих технологий в бюджетной сфере, экономическую устойчивость деятельности предприятий, оказывающих коммунальные услуги.

Программа предусматривает строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры, и улучшение технического состояния жилищного фонда, укрепление материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства, внедрение ресурсосберегающих технологий для обеспечения надежного и устойчивого обслуживания потребителей Малодербетовского района Республики Калмыкия.

При исполнении Государственной программы будут проводиться мероприятия по сохранению и повышению качества имущества, находящегося в управлении организаций, предоставляющих коммунальные услуги, повышению эффективности деятельности данных предприятий, созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций и финансового оздоровления в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Улучшение жилищных условий и повышение качества услуг коммунального хозяйства - важные факторы, определяющие уровень жизни населения.

Основная проблема - некачественные услуги, главным образом обусловлена сохраняющимся ростом морально-технического износа объектов коммунальной инфраструктуры и энергетики, что приводит к превышению темпов старения жилищно-коммунального комплекса над темпами его реновации и модернизации.

Жилищно-коммунальные услуги - важнейшая составляющая часть системы жизнеобеспечения населения и достижение соответствующего качества предоставления услуг является важнейшей целью функционирования организации, входящей в систему жилищно-коммунального хозяйства.

Достижение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг должно сочетаться с оптимизацией затрат на их предоставление, что обусловлено монопольным положением организаций, действующих на рынке жилищно-коммунальных услуг.

Эффективная система качества должна удовлетворять запросы и ожидания потребителя и защищать интересы поставщика (исполнителя) услуги. Хорошо структурированная система качества является надежным средством в деле оптимизации затрат и управления качеством. Предоставление качественной услуги должно быть выгодно и способствовать сокращению рисков. Риски, в данном случае связаны со здоровьем и безопасностью людей, штрафными санкциями за неудовлетворительное качество услуги, потерей репутации и, в конечном счете, потерей бизнеса.

Жилищно-коммунальная услуга должна отвечать следующим требованиям:

отвечать строго определенным потребностям заказчика (потребителя);

соответствовать действующим стандартам, техническим требованиям или условиям договора;

отвечать требованиям общества (требования, вытекающие из законов инструкций, правил, кодексов, относящихся к защите окружающей среды, здоровью и безопасности населения);

жилищно-коммунальная услуга должна предлагаться потребителю на основании экономически обоснованного тарифа;

жилищно-коммунальная услуга должна быть выгодной для исполнителя и доступной для потребителя.

Для достижения поставленных целей необходимо держать под контролем все технические, административные, экономические и человеческие факторы, влияющие на качество жилищно-коммунальной услуги.

На протяжении многих лет остается не решенной проблема, обуславливающая кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса, следствием которых является:

высокая степень износа основных фондов отрасли (средний процент износа коммунальных инфраструктур составляет 65%);

большие потери ресурсов (при производстве и транспортировке энергоресурсов потери составляют до 30-40%).

Решение существующих проблем в сфере ресурсопотребления и энергоэффективности требует пересмотра и реорганизации экономических и организационно-правовых механизмов, а также более интенсивного внедрения технологий эффективного использования энергии в системы жилищно-коммунального хозяйства.

Энергоэффективность и энергосбережение это, прежде всего, бережное отношение к любой сфере и ее безвредное производство. Эффективное использование энергии - позволит сохранить окружающую среду.

Управление энергоэффективностью выражается в уменьшении потребления ресурсов при выполнении объема работ: освещения и (или) обогрева заданной площади, водообеспечения. Для населения энергоэффективность означает уменьшение платежей за коммунальные услуги.

Также необходимо активное инвестирование денежных средств в область развития технологий эффективного использования энергии.

В районе фактическое водопотребление на одного человека в отдельных сельских районах составляет 20% от норматива.

Существенным фактором, напрямую проецирующимся на уровень и качество жизни населения Малодербетовского района, выступают сложные природно-климатические (и в целом - природно-экологические) условия, включая острую проблему вододефицитности.

При этом все действующие водоводы характеризуются высокой степенью физического износа. Используемые на территории района водные ресурсы по своим качественным параметрам соответствуют действующим медико-биологическим нормам.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы, цели, задачи

Приоритеты и цели государственной политики в жилищно-коммунальной сферах определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", Стратегией социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 24 декабря 2019 г. N 388.

Приоритетами государственной политики в жилищно-коммунальной сфере, направленными на достижение указанной стратегической цели, являются модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

В целях модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" будут реализованы меры по обеспечению благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства, заемного финансирования для развития и реконструкции коммунальной инфраструктуры.

В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, особое внимание уделено модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

В результате будут созданы благоприятные условия для реализации на территории района инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства, что позволит осуществить масштабную модернизацию систем коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных и экологически чистых технологий, повысить надежность и эффективность производства и поставки коммунальных ресурсов.

Таким образом, основная цель программы состоит в повышении качества жилищно-коммунальных услуг на основе самоокупаемости, энергоэффективности и надежности функционирования систем жилищно-коммунального комплекса для удовлетворения потребностей населения и хозяйственного комплекса района в жилищно-коммунальных услугах в соответствии с установленными нормативами и стандартами.

Для достижения цели программы необходимо решение следующих задач:

повышение доступности и качества жилищно-коммунальных услуг на местном уровне путем строительства и реконструкции объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории Малодербетовского района;

повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций;

повышение энергоэффективности и энергосбережения, стимулирование рационального потребления коммунальных услуг населением.

III. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов программы

Состав показателей (индикаторов) программы определен, исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач программы.

Перечень целевых индикаторов и показателей программы представлен в Приложении 1 к настоящей программе.

IV. Сроки и этапы реализации программы

Срок реализации программы: 2023 - 2026 годы. Разделение реализации программы на этапы не предусматривается.

V. Основные мероприятия программы

Перечень основных мероприятий программы приведен в Приложении N 2 к настоящей муниципальной программе.

Программа, определяет целесообразность разработки и реализации нескольких направлений (подпрограмм), в том числе:

1. Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства";

2. Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства";

3. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

VI. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование мероприятий программы планируется за счет средств федерального, республиканского и местных бюджетов, и внебюджетных источников.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы представлена в Приложении N 3, в том числе по годам реализации программы.

Предполагается, что при софинансировании отдельных мероприятий программы за счет внебюджетных источников будут использоваться, в том числе, различные инструменты государственно-частного партнерства.

Планируемые объемы финансирования программы носят прогнозный характер. Они подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджетов всех уровней и утверждении комплекса мероприятий программы на очередной год. Ежегодно при подготовке бюджетной заявки на очередной финансовый год с учетом хода выполнения мероприятий программы уточняются размеры государственной и муниципальной поддержки, и меры по привлечению внебюджетных источников.

VII. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации программы

Высокий износ объектов коммунальной инфраструктуры, отсутствие достаточных средств на обновление основных фондов, неразвитая инженерная инфраструктура приводят к нерентабельной работе предприятий коммунального комплекса района.

С целью анализа сильных и слабых сторон развития коммунального комплекса в районе, а также поиска возможностей и потенциальных угроз текущего состояния.

К рискам реализации настоящей программы относятся:

Финансовый риск - выделение средств республиканского бюджета в меньших объемах, чем предусмотрено программой. Вероятность возникновения такого риска оценивается как малозначительная, влияние риска на достижение целевых значений индикаторов выполнения программы - абсолютное.

Механизм управления настоящим риском реализации программы не предусматривается.

Потребительский риск - уменьшение объема реализации товаров (услуг) исполнителями программы и, как следствие, уменьшение внебюджетного финансирования подпрограммы. Вероятность возникновения такого риска оценивается как малозначительная, влияние риска на достижение целевых значений индикаторов выполнения подпрограммы - несущественное. Механизм управления настоящим риском реализации программы включает в себя ежегодную оценку производственных показателей соисполнителей программы и корректировку объема бюджетного финансирования мероприятий.

Нормативный риск - принятие нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих более жесткие, нежели существующие, требования к выполнению работ (оказанию услуг) предусмотренные программой, что повлечет отвлечение средств исполнителями подпрограммы на развитие материально-технической базы в соответствии с вводимыми требованиями и, как следствие, уменьшение внебюджетного финансирования программы. Вероятность возникновения такого риска оценивается как малозначительная, влияние риска на достижение целевых значений индикаторов выполнения программы - несущественное.

VIII. Конечные результаты и оценка эффективности

Ожидаемые конечные результаты программы определены в ее паспорте. Оценка эффективности программы осуществляется с использованием показателей выполнения программы, мониторинга и оценки степени достижения целевых значений программы, на основе которых будет проводиться анализ хода выполнения программы и приниматься оптимальные управленческие решения.

Подпрограмма 1. "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"

Паспорт подпрограммы
муниципальной программы Малодербетовского РМО РК "Развитие муниципального хозяйства" на 2023 - 2026 годы"

Наименование подпрограммы	Развитие жилищно-коммунального хозяйства
координатор подпрограммы	Администрация Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия
Соисполнители подпрограммы	МКУ Управление развития агропромышленного комплекса, земельных и имущественных отношений администрации Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия
Цель и задачи подпрограммы	Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры Малодербетовского района в соответствие со стандартами качества. Обеспечить надежность и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; снизить средний уровень износа коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда; повысить эффективность управления объектами жилищно-коммунальной инфраструктуры; привлечь средства внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, в том числе частных инвесторов; развитие государственно-частного партнерства в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели	уровень износа коммунальной инфраструктуры; протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения.
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Срок реализации 2023 - 2026 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования	Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы - 9555,616 тыс. рублей, в том числе: 2023 год - 8655,616 тыс. рублей; 2024 год - 300,0 тыс. рублей; 2025 год - 300,0 тыс. рублей; 2026 год - 300,0 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Реализация подпрограммы позволит: повысить удовлетворенность населения района уровнем жилищно-коммунального обслуживания; снизить уровень потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов.

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, основные проблемы и прогноз ее развития

Муниципальная подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" (далее - подпрограмма) разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710 о государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

Подпрограмма обеспечит разработку и принятие мер для проведения модернизации коммунальной инфраструктуры, создание оптимальной модели жилищных отношений, повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению, а также позволит посредством создания специальных механизмов финансирования обеспечить проведение ремонта общего имущества объектов.

Сфера жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) представлена основным взаимосвязанным элементом, коммунальный сектор, включающий в себя сети и сооружения (системы), обеспечивающие водо-, теплоснабжение.

На 1 января 2023 г. коммунальное хозяйство составляют:

3 автономные котельные по 2 котла мощностью 0,21 мВт в МКД, переданные в аренду ООО "Коммунальные сети";

1,3 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении);

40,8 км водопроводных сетей по с. Малые Дербеты и 11,0 км по. Тундутово;

15,3 км канализационных сетей.

Техническое состояние жилищно-коммунального хозяйства района характеризуется высоким уровнем износа основных фондов.

Изношенность водопроводных сетей и сооружений составляет 30%, вследствие чего они работают на 70-80% от проектной мощности при значительных потерях воды. Изношенность канализационных сетей и сооружений 70-80%.

Однако следует отметить, что за счет реализации мероприятий в рамках федеральных и республиканских программ сокращаются потери воды и тепловой энергии при транспортировке, количество аварий на коммунальных сетях.

Основные проблемы коммунальной инфраструктуры:

высокий уровень износа инженерных сетей и сооружений;

низкий уровень обеспеченности приборами учета потребления ресурсов;

технологическая отсталость отрасли, в том числе слабая практика применения инновационных энерго- и ресурсосберегающих технологий и мероприятий;

недостаточные объемы финансирования проектов по реконструкции сетей и сооружений из внебюджетных источников.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг".

Стратегическая цель политики в жилищно-коммунальной сферах на период до 2026 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Приоритетами государственной политики в жилищно-коммунальной сфере, направленными на достижение указанной стратегической цели, являются модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

Таким образом, основная цель подпрограммы - создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры района в соответствие со стандартами качества.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

обеспечить надежность и эффективность поставки коммунальных ресурсов за счет развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

снизить средний уровень износа коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда;

повысить эффективность управления объектами жилищно-коммунальной инфраструктуры;

привлечь средства внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, в том числе частных инвесторов

развитие государственно-частного партнерства в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

III. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Состав целевых показателей эффективности реализации подпрограммы определен в ее паспорте.

IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы - 2023 - 2026 годы. Этапы реализации не выделяются.

V. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям мероприятий подпрограммы.

В рамках подпрограммы предполагается реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. Пополнение недостающих мусорных контейнеров на имеющихся площадок ТКО, строительство площадок для раздельного сбора ТБО в с. Малые Дербеты;

Основное мероприятие 1.2 Бурение артезианских скважин N 3н и N 4н для обеспечения водоснабжения с. Малые Дербеты и с. Тундутово Малодербетовского района Республики Калмыкия.

Основное мероприятие 1.3 Ремонт артезианских скважин N 1 РЭ и N 2

Основное мероприятие 1.4 Приобретение погружного насоса для подъема воды на скважине N 2

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием ответственного исполнителя, сроков реализации и ожидаемых непосредственных результатов представлен Приложении 2 к муниципальной программе.

VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы обеспечивается за счет средств федерального, республиканского и местных бюджетов и внебюджетных источников.

Финансирование подпрограммы из федерального и республиканского бюджетов осуществляется в пределах средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы представлена в Приложение N 3, в том числе по годам реализации подпрограммы.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Малодербетовского РМО на очередной финансовый год и на плановый период.

VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

При использовании программного метода могут возникнуть следующие риски:

недостаточное ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы;

изменение принципов регулирования межбюджетных отношений в части финансирования мероприятий подпрограммы;

резкое изменение экологических параметров, влияющих на строительство объектов.

Риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий подпрограммы и недостатками в реализации исполнителями мероприятий подпрограммы, могут привести к созданию в рамках подпрограммы не завершенных строительством объектов, невыполнению поставленных ею целей.

Недостаточный мониторинг хода реализации подпрограммы может повлиять на объективность принятия решений при выполнении программных мероприятий, что приведет к отсутствию их привязки к реальной ситуации в жилищно-коммунальной сфере.

Изменения в отраслевом и региональном законодательстве могут повлечь значительные изменения в структуре и содержании подпрограммы, принципах ее ресурсного обеспечения и механизмах реализации.

VIII. Конечные результаты и оценка эффективности

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы определены в ее паспорте. Методика расчета целевых показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ, описанным для программы в целом.

Подпрограмма 2. "Развитие дорожного хозяйства"

Паспорт подпрограммы
муниципальной программы Малодербетовского РМО РК "Развитие муниципального хозяйства на 2023 - 2026 годы"

Наименование подпрограммы	Развитие дорожного хозяйства
координатор подпрограммы	Администрация Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия
Соисполнители подпрограммы	муниципальное казенное учреждение Управление развития агропромышленного комплекса, земельных и имущественных отношений администрации Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия
Цель и задачи подпрограммы	- развитие сети автомобильных дорог, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике; - повышение доступности автомобильных дорог общего пользования для населения; - повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам; - повышение устойчивости и сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования; - увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию; - доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований; - строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального района; - повышение уровня содержания дорог; - восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог до нормативных показателей; - снижение уровня аварийности, сопутствующими причинами которой являются неудовлетворительные дорожные условия; - ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; - оформление технической документации и регистрация права собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения
Важнейшие целевые индикаторы и показатели	1. Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям; 2. Протяженность построенных и(или) отремонтированных дорог; 3. Доля автомобильных дорог, имеющих техническую документацию; 4. Доля автомобильных дорог, на которые зарегистрировано право собственности. 5. Доля усовершенствованных дорог в общей протяженности дорог.
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Срок реализации 2023 - 2026 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Объемы и источники финансирования по направлениям и годам	Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы - 52 688,4 тыс. рублей, в том числе: 2023 год - 13 985,4 тыс. рублей (Местный бюджет); 2024 год - 14 902,6 тыс. рублей (Местный бюджет); 2025 год - 11 800,4 тыс. рублей (Местный бюджет); 2026 год - 12 000,0 тыс. рублей (Местный бюджет).
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования

1. Характеристика проблемы

Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям:

- экономия свободного времени;

- увеличение занятости;

- снижение миграции населения и т.д.

Автомобильные дороги общего пользования обеспечивают связь населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, с районным центром, центрами муниципальных образований и между ними.

Сеть автомобильных дорог - важнейший элемент экономики Малодербетовского района. Утвержденный перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Малодербетовского района составляет 285,00 км; из них:

192,21 км (112,36 км с твердым покрытием) - на территории Малодербетовского РМО РК;

42,475 км (12,371 км с твердым покрытием) - на территории Малодербетовского СМО РК;

14,85 км (5,74 км с твердым покрытием) - на территории Тундутовского СМО РК;

15,2 км - на территории Плодовитенского СМО РК;

7,6 км(1 км с твердым покрытием) - на территории Ики-Бухусовского СМО РК;

9,065 км(1,95 км с твердым покрытием) - на территории Ханатинского СМО РК;

3,6 км - на территории Хончнурского СМО РК.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств, стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них, а также оформления технической документации и регистрация права собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения для последующего включения в перечень.

2. Основные задачи подпрограммы

Основные цели подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" (далее - подпрограммы):

- развитие сети автомобильных дорог, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

- повышение доступности автомобильных дорог общего пользования для населения;

- повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам;

- повышение устойчивости и сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования;

- увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию;

- доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

- строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального района;

- повышение уровня содержания дорог, повышающих уровень экономической привлекательности для развития инвестиционной деятельности;

- восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог до нормативных показателей, обеспечивающих ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, что позволит улучшить пропускную способность дорожной сети, строительство подъездов населенных пунктов;

- снижение уровня аварийности, сопутствующими причинами которой являются неудовлетворительные дорожные условия, в целях повышения надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам за счет выполнения целевых мероприятий по обустройству аварийно-опасных участков дорог ограждающими устройствами;

- оформление технической документации и регистрация права собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Состав целевых показателей эффективности реализации подпрограммы определен в ее паспорте:

1. Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям;

2. Протяженность построенных и (или) отремонтированных дорог;

3. Доля автомобильных дорог, имеющих техническую документацию;

4. Доля автомобильных дорог, на которые зарегистрировано право собственности;

5. Доля усовершенствованных дорог в общей протяженности дорог.

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы - 2023 - 2026 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

на 2023 год:

1. Оформление технической документации и регистрация права собственности на поселковые дороги;

2. Подготовка проектно-сметной документации на следующие объекты:

2.1 Ремонт автомобильной дороги по ул. Азыдова в с. Малые Дербеты Малодербетовского района Республики Калмыкия;

2.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Сарпинская в с. Малые Дербеты Малодербетовского района Республики Калмыкия;

2.3. Ремонт автомобильной дороги Подъезд к п. Хончнур от автомобильной дороги Подъезд к п. Ики-Бухус.

3. Ремонт дорог и строительство:

3.1 Ремонт автомобильной дороги по ул. Азыдова в с. Малые Дербеты Малодербетовского района Республики Калмыкия;

3.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Сарпинская в с. Малые Дербеты Малодербетовского района Республики Калмыкия;

3.3. Ремонт автомобильной дороги Подъезд к п. Хончнур от автомобильной дороги Подъезд к п. Ики-Бухус.

4. Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Малодербетовском районе Республики Калмыкия на 2023 - 2024 гг.

на 2024 год:

1. Оформление технической документации и регистрация права собственности на поселковые дороги;

2. Подготовка проектно-сметной документации на следующие объекты:

2.1. Ремонт автомобильной дороги Подъезд от автомобильной дороги Малые Дербеты - Большой Царын к п. Ики-Бухус Малодербетовского района Республики Калмыкия;

2.2. Строительство Подъезда к п. Зурган от автомобильной дороги Подъезд к п. Ханата Малодербетовского района Республики Калмыкия;

2.3. Ремонт автомобильной дороги по ул. Деликова в с. Малые Дербеты Малодербетовского района Республики Калмыкия.

3. Ремонт дорог и строительство:

3.1. Ремонт автомобильной дороги Подъезд от автомобильной дороги Малые Дербеты - Большой Царын к п. Ики-Бухус Малодербетовского района Республики Калмыкия;

3.2. Строительство Подъезда к п. Зурган от автомобильной дороги Подъезд к п. Ханата Малодербетовского района Республики Калмыкия;

3.3. Ремонт автомобильной дороги по ул. Деликова в с. Малые Дербеты Малодербетовского района Республики Калмыкия.

4. Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Малодербетовском районе Республики Калмыкия на 2024 - 2025 гг.

Реализация мероприятий позволит увеличить протяжённость участков автомобильных дорог общего пользования соответствующих нормативным требованиям.

Сроки и очерёдность выполнения мероприятий будут определяться на основании результатов обследования автомобильных дорог. В приоритетном отношении будут рассматриваться школьные маршруты, а так же дороги к населённым пунктам с большей численностью проживающего населения.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Источники финансирования - местный бюджет, федеральный и республиканский бюджеты.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной подпрограммы представлена в Приложении N 3, в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия на очередной финансовый год и на плановый период.

7. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации программы

При реализации программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:

1. Риски финансового обеспечения, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме по причине значительной продолжительности муниципальной подпрограммы, возможного снижения доходов республиканского и местного бюджетов вследствие ухудшения состояния экономики. Их снижению будут способствовать своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий муниципальной подпрограммы.

2. Риски, связанные с недостатками в управлении подпрограммой, с неверно выбранными приоритетами. Недостаточный учет результатов мониторинговых исследований может повлиять на объективность принятия решений при планировании программных мероприятий (и объема их финансирования), что приведет к отсутствию их привязки к реальной ситуации. Минимизировать данные риски предполагается путем контроля над ходом реализации подпрограммы координатором-заказчиком подпрограммы.

8. Конечные результаты и оценка эффективности

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы определены в ее паспорте.

Методика расчета целевых показателей эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ, описанным для муниципальной программы в целом.

Подпрограмма 3.
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Паспорт подпрограммы
муниципальной программы Малодербетовского РМО РК "Развитие муниципального хозяйства" на 2023 - 2026 годы"

Наименование подпрограммы	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
координатор подпрограммы	Администрация Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия
Соисполнители подпрограммы

Цель и задачи подпрограммы	Энергосбережение и повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Малодербетовском районе Республики Калмыкия и обеспечение энергетической безопасности с учетом стратегии долгосрочного развития района. Основные задачи Программы: - модернизация существующих мощностей передачи и потребления энергетических ресурсов; - снижение затрат на потребление энергетических ресурсов, в том числе в социальной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, включая население района, путем внедрения энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий; - внедрение современных технологий энергосбережения на предприятиях путем реализации инвестиционных проектов и программ в области повышения энергоэффективности и энергосбережения; расширение использования возобновляемых источников энергии; стимулирование научно-технических разработок, направленных на создание и внедрение энергетически эффективных технологий в сфере передачи и потребления энергетических ресурсов; - пропаганда повышения энергетической эффективности и энергосбережения путем вовлечения всех групп потребителей в энергосбережение.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели	Снижение энергоемкости муниципального продукта на 20% к 2026 году
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2023 - 2026 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Объемы и источники финансирования по направлениям и годам	Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы - 1250,60 тыс. рублей, в том числе: 2023 год - 350,60 тыс. рублей; 2024 год - 300,0 тыс. рублей; 2025 год - 300,0 тыс. рублей; 2026 год - 300,0 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	В результате реализации подпрограммы возможно обеспечить: - снижение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых муниципальными объектами района; - соответствие санитарно-гигиенических требований к микроклимату зданий.

I. Проблемы, на решение, которых направлена подпрограмма

Повышение энергетической эффективности (далее - энергоэффективности) и энергосбережения играет ключевую роль в обеспечении баланса энергетических ресурсов Малодербетовского района Республики Калмыкия в условиях инновационного сценария развития экономики.

В условиях реформирования энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, нарастающего дефицита и повышения стоимости энергоносителей и энергетических мощностей муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" (далее - подпрограмма) должна заложить основу системы территориального энергетического менеджмента, обеспечивающего конкурентные ценовые преимущества и надежность энергоснабжения Республики Калмыкия.

Энергетический сектор обеспечивает жизнедеятельность всех отраслей народного хозяйства Малодербетовского района Республики Калмыкия, во многом определяет формирование основных финансово-экономических показателей района. Природные топливно-энергетические ресурсы, производственный и кадровый потенциал энергетического сектора экономики являются национальным достоянием. Эффективное его использование создает необходимые предпосылки для вывода экономики района на путь устойчивого развития, обеспечивающего рост благосостояния и повышение уровня жизни населения.

Главной задачей всех участников процесса энергоснабжения и энергопотребления является комплексное использование всех рычагов управления для перехода на энергоэффективный путь развития.

Водоснабжением и водоотведением в Малодербетовском районе занимаются ООО "Коммунальные сети".

Данная проблема в основном связана с районной особенностью: малочисленность населения, низкая плотность заселения района, большая протяженность сетей, отсутствие крупных потребителей электроэнергии.

Подпрограмма направлена на создание в Малодербетовском районе Республики Калмыкия организационно-финансовых механизмов взаимодействия функциональной системы управления в сфере энергосбережения. Подпрограммный метод позволяет последовательно решать вопросы повышения уровня энергоэффективности во всех сферах экономической деятельности.

Исполнение подпрограммы из-за недостаточности средств в бюджете носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью изменения системы отношений на рынках энергоносителей, модернизации значительной части производственной, инженерной, социальной инфраструктуры и их развития на новой технологической базе.

Реализация подпрограммных мероприятий требует привлечения значительных финансовых средств. Это собственные средства хозяйствующих субъектов, кредитные и другие заемные ресурсы. Предусматривается субсидирование из республиканского бюджета расходов на уплату части процентов по кредитам, привлекаемым хозяйствующими субъектами.

Настоящая подпрограмма является одним из инструментов, способствующих формированию базы для повышения энергоэффективности и инвестиционной привлекательности Малодербетовского района Республики Калмыкия.

Приоритетным инструментом управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в Малодербетовском районе Республики Калмыкия является подпрограммный метод, предусматривающий реализацию районной подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также иных целевых индикаторов, в том числе программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности отдельных муниципальных образований и хозяйствующих субъектов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности подпрограммным методом обусловлена следующими причинами:

1. Комплексный характер проблемы, обуславливающий необходимость координации совместных усилий и ресурсов не только государственных органов и органов местного самоуправления, но также хозяйствующих субъектов и населения, затрагивающий их интересы.

2. Необходимость повышения эффективности расходования бюджетных средств при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и снижения рисков социально-экономического развития района.

3. Необходимость согласованного проведения государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на федеральном, республиканском и муниципальном уровнях.

4. Потребность в средствах бюджетов муниципальных образований Республики Калмыкия для финансирования всего комплекса энергосберегающих мероприятий и необходимость софинансирование из республиканского бюджета и внебюджетных источников, а также привлечения средств из федерального бюджета.

Основными вариантами решения проблемы являются:

Первый вариант.

Реализация высокоэффективных и быстро окупающихся мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, наружном освещении и других направлениях, не требующих значительных финансовых затрат и позволяющих быстро достигнуть улучшения отдельных показателей энергетической эффективности.

Второй вариант.

Комплексное внедрение энергосберегающих технологий в экономике и социальной сфере района, предполагающее реализацию высокозатратных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на достижение значительного улучшения показателей энергетической эффективности в долгосрочной перспективе.

Второй вариант является оптимальным и отражает комплексный подход к решению проблемы, обозначенный на федеральном уровне.

II. Основные цели и задачи подпрограммы

Основная цель подпрограммы - энергосбережение и повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Малодербетовского районе Республики Калмыкия и обеспечение энергетической безопасности с учетом стратегии долгосрочного развития района.

В ходе реализации подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

- модернизация тепловой энергетики в том числе с внедрением в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов;

- снижение затрат на потребление энергетических ресурсов, в том числе в социальной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, включая население района, путем внедрения энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий;

- внедрение современных технологий энергосбережения на предприятиях путем реализации инвестиционных проектов и программ в области повышения энергоэффективности и энергосбережения;

- расширение использования возобновляемых источников энергии;

- стимулирование научно-технических разработок, направленных на создание и внедрение энергетически эффективных технологий в сфере производства, передачи и потребления энергетических ресурсов;

- пропаганда повышения энергетической эффективности и энергосбережения путем вовлечения всех групп потребителей в энергосбережение.

III. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Важнейшим целевым индикатором подпрограммы является ежегодное снижение энергоемкости валового муниципального продукта на 1,5 процента. Пороговые значения ежегодной экономии в сфере теплоснабжения и электроснабжения заданы исходя из индикативного метода расчета.

Система показателей эффективности (целевых индикаторов) подпрограммы приведены в приложении N 1 "Целевые индикаторы и показатели, достижение которых обеспечивается в результате реализации Программы".

IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы - 2023 - 2026 годы. Этапы реализации не выделяются.

V. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Система мероприятий по достижению цели и показателей подпрограммы сформирована по принципу обеспечения комплексного подхода к решению поставленных задач. Это позволит в процессе повышения энергоэффективности отдельных секторов экономики, бюджетной и социальной сфер добиться повышения энергоэффективности экономики района в целом.

Для решения задачи по внедрению инновационных технологий и повышению эффективности энергопотребления необходимо:

Основное мероприятие 3.1. Модернизация тепловой энергетики, в том числе с внедрением в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов.

Для создания условий по внедрению энергосбережения в Малодербетовском районе Республики Калмыкия предусматриваются:

- осуществление финансовой поддержки хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную деятельность, в виде предоставления грантов на реализацию социально значимых инвестиционных проектов;

- информационное обеспечение и организация конкурсов по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств местного бюджета Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия и внебюджетных финансовых, трудовых и материально-технических ресурсов, которые необходимы для выполнения запланированных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства республиканского бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников (приложение N 2). К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования мероприятий Программы, относятся инвестиционные составляющие тарифов регулируемых организаций, собственные средства предприятий и организаций, заинтересованных в осуществлении программ; кредиты банков и другие поступления.

Объемы финансирования из внебюджетных источников уточняются с учетом уровня цен, ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации и оценки результативности мероприятий программы, достижения целевых индикаторов и показателей.

Заказчик подпрограммы имеет право в течение года в пределах выделенных средств республиканского бюджета перераспределять объемы финансирования программных мероприятий в части возмещения затрат на уплату процентов по кредитам банков между предприятиями исходя из итогов конкурсного отбора инвестиционных проектов.

VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

Основные риски, связанные с реализацией подпрограммы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования и неразвитостью механизмов ресурсного обеспечения энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью рынка энергосервисных услуг;

- зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового рынка энергетических ресурсов.

С учетом рисков, связанных с реализацией подпрограммы, при ее разработке должен быть предусмотрен минимальный набор мероприятий из первого варианта решения проблемы, чтобы и при неблагоприятном развитии событий был достигнут положительный эффект от реализации подпрограммы.

VIII. Ожидаемый результат реализации подпрограммы

На основе реализации перечисленных в приложении 2 программных мероприятий будут достигнуты следующие социально-экономические и технологические результаты:

В экономической сфере:

- увеличение реальных доходов населения и прибыли организаций за счет снижения платежей за энергоресурсы;

- увеличение поступлений финансовых средств в республиканский бюджет за счет расширения налогооблагаемой базы;

- снижение объемов финансовых ресурсов, уходящих из муниципального бюджета в оплату за ввозимые энергоресурсы, дотационных выплат из бюджета.

В производственной сфере:

- снижение удельного потребления энергии на единицу выпускаемой продукции;

В социальной сфере:

- повышение уровня жизни населения за счет снижения затрат на все виды потребляемой продукции, и как следствие, расширение потребительской корзины;

- осуществление адресной поддержки малообеспеченных групп населения;

- улучшение условий труда;

- повышение эффективности использования энергии на предприятиях, в быту, в сельском хозяйстве и т.д.;

- увеличение энергетического КПД действующих энергетических установок;

- снижение потерь энергоносителей в инженерных сетях;

- повышение теплозащиты зданий, конструкций, сооружений и сетей;

В экологической сфере:

- приведение качества воздуха, воды, почвы к экологическим стандартам.

В политической сфере:

- повышение энергетической безопасности в Малодербетовском районе Республики Калмыкия (снижение зависимости от объемов, сроков и качества поступающих в регион энергетических ресурсов).

Приложение N 1

Сведения
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия "Развитие муниципального хозяйства на 2023 - 2026 годы"

Код аналитической программной классификации		N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
					2023	2024	2025	2026
МП	Пп				отчет	прогноз	прогноз	прогноз
38	1		Наименование подпрограммы 1. "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"
		1	уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	75	70	65	60
		2	Транспортировка и размещение ТБО	тыс. м куб.	1,5	1,5	1,5	1,5
		3	протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения	Км.	5	5	5	5
		4	Бурение артезианской скважины для обеспечения водоснабжением с. Малые Дербеты и с. Тундутово Малодербетовского района Республики Калмыкия	Ед	2	0	0	0
38	2		Наименование подпрограммы 2. "Развитие дорожного хозяйства"
		1	строительство дорог общего пользования с твердым покрытием протяженностью	Км.	2	1,505	2	2
		2	ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	Км.	1,86	5,82	5	5
38	3		Наименование подпрограммы 3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
		1	Снижение энергоемкости муниципального продукта	%	8	8	8	8

Приложение N 2

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия "Развитие муниципального хозяйства на 2023 - 2026 годы"

Код аналитической программной классификации				Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения	Ожидаемый непосредственный результат	Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)
МП	Пп	ОМ	М
38	1			Подпрограмма 1 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"
38	1	01		Пополнение недостающих мусорных контейнеров на имеющихся площадок ТКО, строительство площадок для раздельного сбора ТБО в с. Малые Дербеты	Администрация Малодербетовского РМО РК	2023-2026	повысить удовлетворенность населения района уровнем коммунального услуг, улучшение инфраструктуры	Да
38	1	03		Бурение артезианских скважин N 3н и N 4н для обеспечения водоснабжения с. Малые Дербеты и с. Тундутово Малодербетовского района Республики Калмыкия.	Администрация Малодербетовского РМО РК,	2023-2026	повысить удовлетворенность населения района уровнем коммунального услуг, улучшение инфраструктуры	Да
38	1	03		Ремонт артезианских скважин N 1РЭ и N 2 на водозаборе	Администрация Малодербетовского РМО РК,	2023-2026	повысить удовлетворенность населения района уровнем коммунального услуг, улучшение инфраструктуры	Да
38	1	03		Приобретение погружного насоса для подъема воды на скважине N 2	Администрация Малодербетовского РМО РК,	2023-2026	повысить удовлетворенность населения района уровнем коммунального услуг, улучшение инфраструктуры	Да
38	2			Подпрограмма 2 "Развитие дорожного хозяйства"
38	2	01		Строительство автомобильных дорог общего пользования	Администрация Малодербетовского РМО РК	2023-2026	Повышение доступности автомобильных дорог общего пользования для населения.	Да
38	2	01		Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования	Администрация Малодербетовского РМО РК	2023-2026	Повышение доступности автомобильных дорог общего пользования для населения.	Да
38	2	01		Оформление технической документации и регистрация права собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения.	Администрация Малодербетовского РМО РК	2023-2026	Повышение доступности автомобильных дорог общего пользования для населения.	Да
38	2	01		Подготовка проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог с щебеночным покрытием.	Администрация Малодербетовского РМО РК	2023-2026	Повышение доступности автомобильных дорог общего пользования для населения.	Да
38	3			Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
38	3	01		Модернизация тепловой энергетики, в том числе с внедрением в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов.	Администрация Малодербетовского РМО РК,	2023-2026	Энергосбережение и повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Малодербетовском районе Республики Калмыкия и обеспечение энергетической безопасности с учетом стратегии долгосрочного развития района.	Да

Приложение N 3

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия "Развитие муниципального хозяйства на 2023 - 2026 годы"

Код аналитической программной классификации				Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации					Ресурсное обеспечение программы
МП	Пп	ОМ	Код направления			ГРБС	Рз	Пр	ЦС	ВР	2023 г. (оценка)	2024 г. (прогноз)	2025 г. (прогноз)	2026 г. (прогноз)
				Муниципальная программа МРМО РК "Развитие муниципального хозяйства"	Всего						22941,0	15502,6	12400,4	12600,0
					Федеральный бюджет						0	0	0	0
					Республиканский бюджет						7000,0	0	0	0
					Администрация Малодербетовского РМО РК						15941,0	15502,6	12400,4	12600,0
38	1	00	00000	Подпрограмма 1. "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"	Всего						8655,616	300,0	300,0	300,0
					Федеральный бюджет						0	0	0	0
					Республиканский бюджет						7000,0	0	0	0
					Администрация Малодербетовского РМО РК						1655,616	300,0	300,0	300,0
38	1	01	06010	Пополнение недостающих мусорных контейнеров на имеющихся площадок ТКО, строительство площадок для раздельного сбора ТБО в с. Малые Дербеты	Всего						300,0	300,0	300,0	300,0
					Министерство ЖКХ РФ						0,0	0,0	0,0	0,0
					Министерство ЖКХ РК						0,0	0,0	0,0	0,0
					Администрация Малодербетовского РМО РК	800	05	02	3810106010	240	300,0	300,0	300,0	300,0
38	1	02	7497	Бурение артезианских скважин N 3н и N 4н для обеспечения водоснабжения с. Малые Дербеты и с. Тундутово Малодербетовского района Республики Калмыкия.	Администрация Малодербетовского РМО РК	800	05	02	3810274970	414	7000,0	0.0	0,0	0,0
38	1	02	9497	Бурение артезианских скважин N 3н и N 4н для обеспечения водоснабжения с. Малые Дербеты и с. Тундутово Малодербетовского района Республики Калмыкия.	Администрация Малодербетовского РМО РК	800	05	02	38102S4970	414	777,8	0,0	0,0	0,0
38	1	02	9497	Ремонт артезианских скважин на водозаборе N 1РЭ и N 2	Администрация Малодербетовского РМО РК	800	05	02	3810406020	244	515,026	0,0	0,0	0,0
38	1	02	9497	Приобретение погружного насоса для подъема воды на скважине N 2	Администрация Малодербетовского РМО РК	800	05	02	3810406020	244	62,790	0,0	0,0	0,0
				Подпрограмма 2. "Развитие дорожного хозяйства"	Всего						13985,4	14902,6	11800,4	12000,0
					Администрация Малодербетовского РМО РК, соисполнитель Управление развития АПК, земельных и имущественных отношений Администрации Малодербетовского РМО РК						13985,4	14902,6	11800,4	12000,0
38	2	01	06300	Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования	Всего						21012,6	27532,0	7986,3	8104,1 8104,1
					Администрация Малодербетовского РМО РК, соисполнитель Управление развития АПК, земельных и имущественных отношений Администрации Малодербетовского РМО РК	804	04	09	3820106300	240	8938,7	27532,0	7986,3	8104,1
						804	04	09	3820173080	240	10000,0
						804	04	09	38201S3080	240	2073,9			8104,1
				Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"	Всего						300,0	300,0	300,0	300,0
					Администрация Малодербетовского РМО РК						350,60	300,0	300,0	300,0
38				Реконструкцию оконных рам лестничного пролета в здании Администрации МРМО РК	Всего						350,60	300,0	300,0	300,0
					Администрация Малодербетовского РМО РК						350,60	300,0	300,0	300,0

Приложение N 4

Прогнозная (справочная)
оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия "Развитие муниципального хозяйства на 2023 - 2026 годы"

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
				Итого	2023 г. (оценка)	2024 г. (прогноз)	2025 г. (прогноз)	2026 г. (прогноз)
МП	Пп
38	00	Муниципальная программа МРМО РК "Развитие муниципального хозяйства"	Всего	63494,616	22991,616	15502,6	12400,4	12600,0
			бюджет муниципального района образования
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	56494,616	15991,616	15502,6	12400,4	12600,0
			субсидии из бюджета Республики Калмыкия	7000,0	7000,0
			субвенции из бюджета Республики Калмыкия
			иные межбюджетные трансферты из бюджета Республики Калмыкия, имеющие целевое назначение
			субвенции из бюджетов поселений
			средства бюджета Республики Калмыкия, планируемые к привлечению
			иные источники
		Подпрограмма 1. "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"	Всего	9555,616	8655,616	300,0	300,0	300,0
			бюджет муниципального образования
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	2555,616	1655,616	300,0	300,0	300,0
			субсидии из бюджета Республики Калмыкия	7000,0	7000,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджета Республики Калмыкия
			иные межбюджетные трансферты из бюджета Республики Калмыкия, имеющие целевое назначение
			субвенции из бюджетов поселений
			средства бюджета Республики Калмыкия, планируемые к привлечению
			иные источники
		Подпрограмма 2. "Развитие дорожного хозяйства"	Всего	52688,4	13985,4	14902,6	11800,4	12000,0
			бюджет муниципального образования
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	52688,4	13985,4	14902,6	11800,4	12000,0
			субсидии из бюджета Республики Калмыкия
			субвенции из бюджета Республики Калмыкия
			иные межбюджетные трансферты из бюджета Республики Калмыкия, имеющие целевое назначение
			субвенции из бюджетов поселений
			средства бюджета Республики Калмыкия, планируемые к привлечению
			иные источники
		Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"	Всего	1250,60	350,60	300,0	300,0	300,0
			бюджет муниципального образования
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	1250,60	350,60	300,0	300,0	300,0
			субсидии из бюджета Республики Калмыкия
			субвенции из бюджета Республики Калмыкия
			иные межбюджетные трансферты из бюджета Республики Калмыкия, имеющие целевое назначение
			субвенции из бюджетов поселений
			средства бюджета Республики Калмыкия, планируемые к привлечению
			иные источники