Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
администрации города
Комсомольска-на-Амуре
от 28 декабря 2023 г. N 2944-па

Приложение 1
к Муниципальной программе
города Комсомольска-на-Амуре
"Управление муниципальными финансами"

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы города Комсомольска-на-Амуре "Управление муниципальными финансами"

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Источник информации	Значение показателя (индикатора)
				2019 год	2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		2028 год
				факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Цель Программы "Повышение качества управления муниципальными финансами"
	Основные показатели (индикаторы) Программы
1.	Удельный вес расходов формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов местного бюджета	%	Решение о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период	83,7	75	87,7	75	85,9	75	86,2	75		75		75		75		75		75
2.	Соблюдение ограничений по уровню дефицита местного бюджета	да = 1 нет = 0	Решение о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1
3.	Соблюдение ограничений по уровню муниципального долга	да = 1 нет = 0	Отчетность об исполнении местного бюджета	1	1	1	1	1	1	1	1		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.	Отношение муниципального долга к доходам местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	%	муниципальная долговая книга, отчет об исполнении местного бюджета	x	x	x	x	x	x	x	x	x	<= 85		<= 85		<= 85		<= 85		<= 85
1.	Задача "Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета"
1.	Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования
1.1.	Наличие бюджетного прогноза на долгосрочный период	да = 1 нет = 0	Утвержденный муниципальный правовой акт	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1
1.2.	Наличие основных направлений бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и на плановый период	да = 1 нет = 0	Утвержденные основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и на плановый период в составе документов и материалов к проекту решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1
1.3.	Наличие реестра расходных обязательств города Комсомольска-на-Амуре	да = 1 нет = 0	Согласованный с Министерством финансов Хабаровского края реестр расходных обязательств города Комсомольска-на-Амуре	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1
1.4.	Наличие результатов конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств, согласно эффективности планируемых мероприятий, в соответствии с порядком, утвержденным муниципальным правовым актом	да = 1 нет = 0	Наличие согласованного протокола результатов конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и на плановый период	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1
2.	Эффективная организация планирования и исполнения местного бюджета по расходам
2.1.	Наличие утвержденной сводной бюджетной росписи местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период	да = 1 нет = 0	Утвержденная сводная бюджетная роспись местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1
2.2.	Наличие кассового плана исполнения местного бюджета с учетом обеспечения ежемесячной сбалансированности местного бюджета в целях своевременного финансирования расходов местного бюджета	да = 1 нет = 0	Утвержденный кассовый план исполнения местного бюджета на текущий финансовый год	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1
3.	Развитие доходного потенциала местного бюджета
3.1.	Наличие результатов оценки эффективности налоговых льгот, предоставленных в соответствии с решениями Комсомольской-на-Амуре городской Думы	да = 1 нет = 0	Результаты оценки эффективности налоговых льгот, предоставленных в соответствии с решениями Комсомольской-на-Амуре городской Думы	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1
2.	Задача "Обеспечение эффективности управления муниципальным долгом"
4.	Эффективное управление муниципальным долгом
4.1.	Процентные платежи по муниципальному долгу, связанному с использованием кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	%	Отчетность об исполнении местного бюджета	100	100	100	100	100	100	100	100		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.2.	Процентные платежи по муниципальному долгу, связанному с использованием бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете местного бюджета	%	Отчетность об исполнении местного бюджета	x	x	x	x	x	100	100	100		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.3.	Процентные платежи по муниципальному долгу, связанному с использованием кредитов, полученных из краевого бюджета для погашения долговых обязательств муниципального образования по кредитам кредитных организаций	%	Отчетность об исполнении местного бюджета	x	x	x	x	x	100	100	100		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.4.	Процентные платежи по муниципальному долгу, связанному с использованием кредитов, полученных из краевого бюджета для покрытия временного кассового разрыва, возникшего при исполнении бюджета города Комсомольска-на-Амуре	%	Отчетность об исполнении местного бюджета	x	x	x	x	x	100	100	100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.5.	Проведение мониторинга финансового рынка в целях привлечение кредитов от кредитных организаций на оптимально возможный период времени и под минимальные процентные ставки	да = 1 нет = 0	Отчетность об исполнении местного бюджета	1	1	1	1	1	1	1	1		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.6.	Отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга (без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств) к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета города	%	Муниципальная долговая книга, отчет об исполнении местного бюджета	x	x	x	x	x	x	x	x	x	<= 18		<= 18		<= 18		<= 18		<= 18
4.7.	Доля расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета города (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций)	%	Муниципальная долговая книга, отчет об исполнении местного бюджета	x	x	x	x	x	x	x	x	x	<= 8		<= 8		<= 8		<= 8		<= 8
4.8.	Наличие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам	тыс. руб.	Муниципальная долговая книга	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0		0		0		0		0
3.	Задача "Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств"
5.	Мониторинг и проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета
5.1.	Наличие рейтинга главных распорядителей средств местного бюджета на основании результатов мониторинга и оценки качества финансового менеджмента	да = 1 нет = 0	Сводный рейтинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета в городе Комсомольске-на-Амуре по итогам отчетного финансового года	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1
4.	Задача "Совершенствование системы внутреннего муниципального финансового контроля"
6.	Организация системы внутреннего муниципального финансового контроля
6.1.	Результативность контрольных мероприятий, проведенных финансовым управлением администрации города в рамках внутреннего муниципального финансового контроля, с учетом риск-ориентированного подхода к планированию контрольной деятельности	%	Материалы контрольных мероприятий (акты, предписания, представления)	100	60	100	60	100	60	100	60		60		60		60		60		60
6.2.	Соотношение объема проверенных средств местного бюджета к общей сумме расходов местного бюджета за год, предшествующий отчетному	%	Материалы контрольных мероприятий (акты)	42,16	15	21,6	15	18,5	18	18,1	21		24		27		27		27		27
6.3.	Результативность контрольных мероприятий, проведенных финансовым управлением администрации города в рамках контроля в сфере закупок, с учетом риск-ориентированного подхода к планированию контрольной деятельности	%	Материалы контрольных мероприятий (акты, предписания, представления)	100	50	100	50	100	50	94,4	50		50		50		50		50		50
5.	Задача "Обеспечение прозрачности бюджета и бюджетного процесса"
7.	"Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса в городе Комсомольске-на-Амуре
7.1.	Обеспечение деятельности Портала "Открытый бюджет города Комсомольска-на-Амуре"	%	Отчетность об исполнении местного бюджета	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100		100		100		100		100
7.2.	Развитие (модернизация) портала "Открытый бюджет города Комсомольска-на-Амуре"	да = 1 нет = 0	Портал "Открытый бюджет города Комсомольска-на-Амуре"	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1
7.3.	Наличие электронных брошюр "Бюджет для граждан": - по проекту проекта решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы "О местном бюджете на очередной год и плановый период" и (или) решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы "О местном бюджете на очередной год и плановый период"; - по проекту решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы "Об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год" и (или) решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы "Об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	да = 1 нет = 0	Официальный сайт органов местного самоуправления администрации города Комсомольска-на-Амуре	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1
7.4.	Наличие размещенных на официальном сайте органов местного самоуправления информационных сообщений о проведении мероприятий по финансовой грамотности	да = 1 нет = 0	Официальный сайт органов местного самоуправления администрации города Комсомольска-на-Амуре	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1
7.5.	Доля размещенных на официальном сайте администрации города Комсомольска-на-Амуре в сети Интернет и СМИ решений о бюджете и отчетов об исполнении местного бюджета к общему количеству решений о бюджете и отчетов об исполнении местного бюджета	%	Официальный сайт органов местного самоуправления администрации города Комсомольска-на-Амуре	100	100	100	100	100	100	100	100		100		100		100		100		100
6.	Задача "Развитие автоматизированных систем в сфере управления муниципальными финансами"
8.	Внедрение и (или) использование программных продуктов, способствующих оптимизации бюджетного процесса
8.1.	Наличие программных продуктов, способствующих оптимизации бюджетного процесса	да = 1 нет = 0	Наличие программных продуктов, способствующих оптимизации бюджетного процесса	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1