Приложение

Приложение
к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района
от 28.12.2023 N 967

План
мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга Ханты-Мансийского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации мероприятия	Проект муниципального правового акта или иной документ	Целевой показатель	Значение целевого показателя (план)			Бюджетный эффект от реализации мероприятий (план), тыс. рублей
						2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год		2025 год
1. Мероприятия по росту доходов бюджета муниципального образования
	Всего по доходам, в том числе:								299 262,1	21 797,9	21 797,9
1.1.	Проводить адресную работу с организациями и индивидуальными предпринимателями в рамках деятельности комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет с целью сокращения объема задолженности по налоговым и неналоговым платежам	комиссия по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет	2 раза в год	протоколы заседаний комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет	количество организованных заседаний комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет, ед.	не менее 2	не менее 2	не менее 2	5 000,0	5 000,0		5 000,0
1.2.	Проводить работу с главными администраторами доходов бюджета в рамках деятельности комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет с целью обеспечения поступлений доходов в бюджет в запланированном объеме, качественного планирования бюджетных показателей, урегулирования дебиторской задолженности	комиссия по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет	2 раза в год	протоколы заседаний комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет	количество организованных заседаний комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет, ед.	не менее 2	не менее 2	не менее 2	-	-		-
1.3.	Принять меры, направленные на повышение роли имущественных налогов (земельного налога и налога на имущество физических лиц) в формировании бюджета района: осуществлять мероприятия, направленные на увеличение налоговой базы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц	департамент имущественных и земельных отношений, комитет по финансам	2023 год 2024 год 2025 год		проведение анализа поступлений в бюджет сумм земельного налога в отношении земельных участков, ранее находящихся в муниципальной собственности и перешедших в собственность юридических и физических лиц на основании заключенных договоров купли-продажи (за 3 последних отчетных периода) для последующего включения в налоговый оборот земельных участков, в отношении которых установлен факт не исчисления (неуплаты) сумм земельного налога, да/нет	да	да	да	-	-		-
	осуществлять мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателей данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости	департамент имущественных и земельных отношений	2023 год 2024 год 2025 год		количество объектов недвижимости, в отношении которых выявлены правообладатели, ранее учтенных объектов недвижимости, ед.	3	5	5	-	-		-
					проведение анализа поступлений в бюджет земельного налога, налога на имущество физических лиц в отношении ранее учтенных объектов недвижимости по которым сведения о выявленных правообладателях направлены для внесения в Единый государственный реестр недвижимости, да/ нет	да	да	да	-	-		-
	осуществлять мероприятия по повышению собираемости имущественных налогов и информированию налогоплательщиков	комитет по финансам, администрации сельских поселений (по согласованию), структурные подразделения (органы) администрации района, муниципальные учреждения района, МАУ ХМР "Газета "Наш район"	2023 год 2024 год 2025 год		организация совместно с Межрайонной ИФНС России N 1 по Ханты-Мансийскому АО - Югре информационной компании о необходимости, порядке и сроках уплаты имущественных налогов (транспортного, земельного налога и налога на имущество физических лиц). Размещение информационных сообщений на официальном портале, в средствах массовой информации: о необходимости, порядке и сроках уплаты имущественных налогов (транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц), налога на доходы физических лиц; об изменениях, внесенных в решения Думы о местных налогах, да/нет	да	да	да	-	-		-
					проведение адресной работы с физическими лицами-сотрудниками администрации района, органами администрации района, администрациями сельских поселений и работниками муниципальных организаций, имеющих задолженность по имущественным налогам, да/нет	да	да	да	-	-		-
1.4.	Обеспечить взаимодействие и координацию деятельности администрации района и федеральных фискальных, правоохранительных и контролирующих органов по выявлению скрытых форм оплаты труда, ликвидации задолженности по заработной плате в районе	рабочая группа по стабилизации ситуации на рынке труда Ханты-Мансийского района	2023 год 2024 год 2025 год	протоколы заседаний рабочей группы	наличие в рабочей группе представителей федеральных фискальных и контролирующих органов, да/нет	да	да	да	-	-		-
1.5.	Принять меры, направленные на снижение дебиторской задолженности по доходам бюджета	органы администрации Ханты-Мансийского района	2023 год 2024 год 2025 год		принятие и реализация в полном объеме и в установленные сроки реализации полномочий администратора доходов Ханты-Мансийского района по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним, (да/нет)	да	да	да	да	да		да
					доля взысканной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности, прогнозируемой в бюджете на 2023 2025 годы, % *	не менее 100	не менее 100	не менее 100	18 754,6	3 600,0		3 600,0
1.6.	Обеспечить увеличение размера платы за пользование земельными участками в соответствии с порядком определения размера арендной платы за земельные участки	департамент имущественных и земельных отношений	2023 год 2024 год 2025 год		увеличение размера платы за пользование земельными участками, %	5,5	4,0	4,0	2 000,0	2 000,0		2 000,0
1.7.	Обеспечить дополнительное привлечение средств в бюджет от реализации муниципального имущества:	департамент имущественных и земельных отношений	2023 год 2024 год 2025 год						17 647,5	11 137,9		11 137,9
	аренда движимого, недвижимого имущества			договор аренды	отношение фактически полученной арендной платы в результате дополнительной передачи движимого и недвижимого имущества в аренду в отчетном периоде к плановым назначениям доходов по коду 00011109045050000120, %	3,7	6,2	7,6	134,6	137,9		137,9
	аренда земельных участков			договор аренды	отношение фактически полученной арендной платы в результате дополнительной передачи земельных участков в аренду в отчетном периоде к плановым назначениям доходов по коду 07011105013050000120, %	3,6	2,9	2,8	11 000,0	9 000,0		9 000,0
	продажа земельных участков			договор продажи	отношение фактически полученных доходов от продажи земельных участков к первоначально утвержденной сумме неналоговых доходов бюджета района, %	1,6	0,5	0,5	6 512,9	2 000,0		2 000,0
1.8.	Принять меры, направленные на выявление пользователей, использующих земельные участки и муниципальное имущество при отсутствии правовых оснований, и взыскание оплаты за такое пользование *	департамент имущественных и земельных отношений, администрации сельских поселений (по согласованию)	2023 год 2024 год 2025 год		отношение количества случаев нарушений за использование земельных участков и муниципального имущества при отсутствии правовых оснований по которым ведется претензионная работа к общему количеству выявленных нарушений, %*	100	100	100	-	-		-
1.9.	Осуществлять контроль за исполнением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами	главные распорядители средств бюджета, получатели средств бюджета	2023 год 2024 год 2025 год		отношение количества случаев нарушений неисполнения или ненадлежащее исполнение поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами по которым ведется претензионная работа, к общему количеству выявленных нарушений, %	100	100	100	-	-		-
	Проведение претензионно-исковой работы в отношении исполнителей за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение муниципальных контрактов (соглашений)				отношение фактически полученных доходов к первоначально утвержденной сумме доходов по коду 00011607010050000140, %	4,7	0,0	0,0	68,6	10,0		10,0
1.10.	Заключение соглашений о сотрудничестве с хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Ханты-Мансийского района	органы администрации Ханты-Мансийского района	2023 год 2024 год 2025 год	соглашения о сотрудничестве с хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Ханты-Мансийского района	прирост доходов к первоначально утвержденной сумме доходов бюджета Ханты-Мансийского района, %	6,1	0,0	0,0	255 614,7	0,0		0,0
1.11.	Дополнительное привлечение доходов за счет инициативных проектов, реализуемых на территории Ханты-Мансийского района	органы администрации Ханты-Мансийского района	2023 год 2024 год 2025 год	инициативные проекты	отношение фактически полученных доходов к первоначально утвержденной сумме налоговых и неналоговых доходов по коду 05011715030050000180, %	0,01	0,003	0,003	176,7	50,0		50,0
1.12.	Содействие в государственной регистрации в качестве субъекта малого и среднего предпринимательства или физического лица - налогоплательщика налога на профессиональный доход ("самозанятые"), осуществляющие деятельность без государственной регистрации *	комитет экономической политики	2023 год 2024 год 2025 год		количество зарегистрированных плательщиков налога на профессиональный доход, ед.*	не менее 1	не менее 1	не менее 1	-	-		-
2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального образования
	Всего по расходам, в том числе:								59 256,6	21 618,9		21 618,9
2.1.	Заключение муниципальными учреждениями энергосервисных контрактов	комитет по образованию	2023 год 2024 год 2025 год	распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 06.08.2019 N 792-р "О заключении энергосервисных контрактов на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств" (в редакции от 12.10.2021)	отношение суммы сэкономленных средств, подлежащих возврату в бюджет Ханты-Мансийского района, к общей сумме экономии, сложившейся в ходе реализации энергосервисных контрактов, %	17,1	17,1	17,1	1 618,9	1 618,9		1618,9
2.2.	Реорганизация сети образовательных учреждений	комитет по образованию	2023 год 2024 год 2025 год	распоряжения администрации Ханты-Мансийского района от 12.03.2020 N 199-р "О внесении изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 05.02.2020 N 88-р "О мерах по повышению эффективности управления муниципальными учреждениями"	отношение количества муниципальных учреждений образования Ханты-Мансийского района, подлежащих реорганизации, к общему количеству учреждений образования района, %	8,8	0,0	0,0	5 867,0	0,0		0
2.3.	Увеличение доли конкурентных процедур в общем объеме закупок	комитет по финансам	2023 год, 2024 год, 2025 год	проект решения Думы Ханты-Мансийского района "О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 23.12.2022 N 227 "О бюджете Ханты-Мансийского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов"	отношение экономии бюджетных средств (разница между начальной (максимальной) ценой контракта и ценой заключенного контракта по результатам проведенных конкурентных процедур) к общему объему кассовых расходов бюджета района, %	1,6	0,5	0,5	51 770,7	20 000,0		20 000,0
3. Мероприятия по сокращению муниципального долга и расходов на его обслуживание
3.1.	Установить значение показателя соотношения муниципального долга к общему объему доходов бюджета района без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц				отношение муниципального долга к доходам бюджета района без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %	не более 50,0	не более 50,0	не более 50,0

Примечание:

* - показатель оценивается по итогам года