Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 29 декабря 2023 г. N 1268-р Об утверждении паспортов Государственной программы Республики Бурятия "Культура Бурятии", региональных проектов и комплексов процессных мероприятий
- Приложение N 13. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Обеспечение условий реализации программы"
Приложение N 13. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Обеспечение условий реализации программы"
Приложение N 13
к распоряжению Правительства
Республики Бурятия
от 29.12.2023 N 1268-р
Паспорт
комплекса процессных мероприятий "Обеспечение условий реализации программы"
1. Общие положения
|
Ответственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации |
Министерство культуры Республики Бурятия |
|
Связь с государственной программой |
Государственная программа Республики Бурятия "Культура Бурятии" |
2. Показатели комплекса процессных мероприятий
|
N |
Показатели регионального проекта |
Признак возрастания/убывания |
Уровень показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Значение показателей по годам |
Ответственный за достижение показателя |
Информационная система (источник данных) |
||||
|
значение |
год |
2024 |
2025 |
2026 |
2035 (справочно) |
|||||||
|
1 |
13 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1. |
Улучшение условий труда работников муниципальных учреждений культуры |
|||||||||||
|
1.1. |
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Республике Бурятия |
- |
ГП РБ |
Процент |
100 |
2023 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Минкультуры РБ |
ГАСУ Управление |
|
1.2 |
Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Республике Бурятия |
- |
ГП РБ |
Процент |
100 |
2023 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Минкультуры РБ |
ГАСУ Управление |
3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
|
N |
Наименование мероприятия (результата) |
Тип мероприятий (результата) |
Характеристика |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Значения мероприятия (результата) по годам |
||||
|
значение |
год |
2024 |
2025 |
2026 |
2035 (справочно) |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. |
Улучшение условий труда работников муниципальных учреждений культуры |
|||||||||
|
1.1 |
Повышена средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры |
Оказание услуг (выполнение работ) |
Достигнуты целевые показатели оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597, от 01.06.2012 N 761, от 28.12.2012 N 1688 |
Процент |
100 |
2023 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.2 |
Повышена средняя заработная плата педагогических работников учреждений культуры |
Оказание услуг (выполнение работ) |
Достигнуты целевые показатели оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597, от 01.06.2012 N 761, от 28.12.2012 N 1688 |
Процент |
100 |
2023 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2. |
Реализация государственных функций и полномочий Минкультуры РБ |
|||||||||
|
2.1. |
Обеспечена деятельность Минкультуры РБ |
Осуществление текущей деятельности |
Реализованы государственные функции и полномочия Минкультуры РБ |
тыс. руб. |
30241,90 |
2023 |
34063,90 |
33836,98 |
33836,98 |
- |
|
2.2. |
Обеспечена деятельность подведомственного учреждения Минкультуры РБ |
Осуществление текущей деятельности |
Оказаны учреждением услуги (работы) |
тыс. руб. |
41137,80 |
2023 |
41137,83 |
41137,83 |
41137,80 |
- |
|
2.3. |
Реализованы мероприятия, связанные с профессиональной переподготовкой, повышением квалификации и диспансеризацией сотрудников Минкультуры РБ |
Повышение квалификации кадров, диспансеризация |
Реализованы отдельные положения законодательства о государственной гражданской службе |
тыс. руб. |
323,90 |
2023 |
324,58 |
72,58 |
72,58 |
- |
|
2.4. |
Реализованы мероприятия по вовлечению населения в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов |
Приобретение товаров, работ, услуг |
Подготовлены, размещены и распространены информационно текстовые, фотографические и аудио- и видеоматериалы |
тыс. руб. |
1327,5 |
2023 |
1327,50 |
- |
- |
- |
|
2.5. |
Реализованы мероприятия по информационному освещению деятельности органов государственной власти Республики Бурятия |
Приобретение товаров, работ, услуг |
Изготовлены информационные видеоролики, размещены информация о деятельности Минкультуры РБ |
тыс. руб. |
454,50 |
2023 |
454,50 |
454,50 |
454,50 |
- |
4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
|
Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |
ГРБС/КБК |
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |
|||
|
2024 |
2025 |
2026 |
ВСЕГО (тыс. рублей) |
||
|
Направление (подпрограмма) 1 "Развитие приоритетных направлений культуры и искусства" | |||||
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение условий реализации Программы" |
805 0000 53 5 05 00000 |
1219463,40 |
1216753,10 |
1216753,10 |
3652969,60 |
|
Консолидированный республиканский бюджет (всего): |
805 0000 53 5 05 00000 |
1219463,40 |
1216753,10 |
1216753,10 |
3652969,60 |
|
республиканский бюджет, из них: |
805 0000 53 5 05 00000 |
1219463,40 |
1216753,10 |
1216753,10 |
3652969,60 |
|
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |
|
|
|
|
|
|
межбюджетные трансферты местным бюджетам |
805 0000 53 5 05 00000 |
1142155,1 |
1141251,2 |
1141251,2 |
3424657,65 |
|
межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |
|
|
|
|
|
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |
805 0000 53 5 05 00000 |
1142155,1 |
1141251,2 |
1141251,2 |
3424657,65 |
|
межбюджетные трансферты республиканскому бюджету |
|
|
|
|
|
|
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
Повышена средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры |
805 0801 53 5 05 72340 |
830322,8 |
829697,0 |
829697,0 |
2489716,8 |
|
Консолидированный республиканский бюджет (всего): |
805 0801 53 5 05 72340 |
|
|
|
|
|
республиканский бюджет, из них: |
805 0801 53 5 05 72340 |
830322,8 |
829697,0 |
829697,0 |
2489716,8 |
|
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |
|
|
|
|
|
|
межбюджетные трансферты местным бюджетам |
805 0801 53 5 05 72340 |
830322,8 |
829697,0 |
829697,0 |
2489716,8 |
|
межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |
|
|
|
|
|
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |
805 0801 53 5 05 72340 |
830322,8 |
829697,0 |
829697,0 |
2489716,8 |
|
межбюджетные трансферты республиканскому бюджету |
|
|
|
|
|
|
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
Повышена средняя заработная плата педагогических работников учреждений культуры |
805 0703 53 5 05 72270 |
311832,3 |
311554,2 |
311554,2 |
934940,7 |
|
Консолидированный республиканский бюджет (всего): |
805 0703 53 5 05 72270 |
311832,3 |
311554,2 |
311554,2 |
934940,7 |
|
республиканский бюджет, из них: |
805 0703 53 5 05 72270 |
311832,3 |
311554,2 |
311554,2 |
934940,7 |
|
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |
|
|
|
|
|
|
межбюджетные трансферты местным бюджетам |
805 0703 53 5 05 72270 |
311832,3 |
311554,2 |
311554,2 |
934940,7 |
|
межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |
|
|
|
|
|
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |
805 0703 53 5 05 72270 |
311832,3 |
311554,2 |
311554,2 |
934940,7 |
|
межбюджетные трансферты республиканскому бюджету |
|
|
|
|
|
|
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
Обеспечена деятельность Минкультуры РБ |
805 0804 53 5 05 91010 |
34063,90 |
33837,0 |
33837,0 |
101737,90 |
|
Консолидированный республиканский бюджет (всего): |
805 0804 53 5 05 91010 |
34063,90 |
33837,0 |
33837,0 |
101737,90 |
|
республиканский бюджет, из них: |
805 0804 53 5 05 91010 |
34063,90 |
33837,0 |
33837,0 |
101737,90 |
|
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |
|
|
|
|
|
|
межбюджетные трансферты местным бюджетам |
|
|
|
|
|
|
межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия <39> |
|
|
|
|
|
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |
|
|
|
|
|
|
межбюджетные трансферты республиканскому бюджету |
|
|
|
|
|
|
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
Обеспечена деятельность подведомственного учреждения Минкультуры РБ |
805 0804 53 5 05 10100 |
41137,80 |
41137,80 |
41137,80 |
123413,40 |
|
Консолидированный республиканский бюджет (всего): |
805 0804 53 5 05 10100 |
41137,80 |
41137,80 |
41137,80 |
123413,40 |
|
республиканский бюджет, из них: |
805 0804 53 5 05 10100 |
41137,80 |
41137,80 |
41137,80 |
123413,40 |
|
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |
|
|
|
|
|
|
межбюджетные трансферты местным бюджетам |
|
|
|
|
|
|
межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия <39> |
|
|
|
|
|
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |
|
|
|
|
|
|
межбюджетные трансферты республиканскому бюджету |
|
|
|
|
|
|
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
Реализованы мероприятия, связанные с профессиональной переподготовкой, повышением квалификации и диспансеризацией сотрудников Минкультуры РБ |
805 0804 53 5 05 92010 |
324,60 |
72,60 |
72,60 |
469,80 |
|
Консолидированный республиканский бюджет (всего): |
805 0804 53 5 05 92010 |
324,60 |
72,60 |
72,60 |
469,80 |
|
республиканский бюджет, из них: |
805 0804 53 5 05 92010 |
324,60 |
72,60 |
72,60 |
469,80 |
|
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |
|
|
|
|
|
|
межбюджетные трансферты местным бюджетам |
|
|
|
|
|
|
межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия <39> |
|
|
|
|
|
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |
|
|
|
|
|
|
межбюджетные трансферты республиканскому бюджету |
|
|
|
|
|
|
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
Реализованы мероприятия по вовлечению населения в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов |
805 0804 53 5 05 83880 |
1327,50 |
0,00 |
0,00 |
1327,50 |
|
Консолидированный республиканский бюджет (всего): |
805 0804 53 5 05 83880 |
1327,50 |
0,00 |
0,00 |
1327,50 |
|
республиканский бюджет, из них: |
805 0804 53 5 05 83880 |
1327,50 |
0,00 |
0,00 |
1327,50 |
|
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |
|
|
|
|
|
|
межбюджетные трансферты местным бюджетам |
|
|
|
|
|
|
межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия <39> |
|
|
|
|
|
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |
|
|
|
|
|
|
межбюджетные трансферты республиканскому бюджету |
|
|
|
|
|
|
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
Реализованы мероприятия по информационному освещению деятельности органов государственной власти Республики Бурятия |
805 0804 53 5 05 98710 |
454,50 |
454,50 |
454,50 |
1363,50 |
|
Консолидированный республиканский бюджет (всего): |
805 0804 53 5 05 98710 |
454,50 |
454,50 |
454,50 |
1363,50 |
|
республиканский бюджет, из них: |
805 0804 53 5 05 98710 |
454,50 |
454,50 |
454,50 |
1363,50 |
|
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |
|
|
|
|
|
|
межбюджетные трансферты местным бюджетам |
|
|
|
|
|
|
межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия <39> |
|
|
|
|
|
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |
|
|
|
|
|
|
межбюджетные трансферты республиканскому бюджету |
|
|
|
|
|
|
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего/(бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего) |
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году
|
Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка |
Дата наступления контрольной точки |
Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИГВ Республики Бурятия (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации) |
Вид подтверждающего документа |
Информационная система (источник данных) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
1. Улучшение условий труда работников муниципальных учреждений культуры | |||||
|
1.1. Повышена средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры |
|
Васильева Л.В., начальник отдела бюджетного планирования и целевых программ |
|
|
|
|
1.1.1. Контрольная точка "Соглашение о предоставлении субсидии на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры заключено" |
10.04.2024 |
Васильева Л.В., начальник отдела бюджетного планирования и целевых программ |
Соглашение |
Отсутствует |
|
|
1.1.2. Контрольная точка "Представлена полугодовая отчетность об осуществлении расходов местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия" |
15.07.2024 |
Васильева Л.В., начальник отдела бюджетного планирования и целевых программ |
Отчет |
Отсутствует |
|
|
1.1.3. Контрольная точка "Представлена квартальная отчетность об осуществлении расходов местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия" |
15.10.2024 |
Васильева Л.В., начальник отдела бюджетного планирования и целевых программ |
Отчет |
Отсутствует |
|
|
1.1.4. Контрольная точка "Представлена годовая отчетность об осуществлении расходов местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидии" |
15.01.2025 |
Васильева Л.В., начальник отдела бюджетного планирования и целевых программ |
Отчет |
Отсутствует |
|
|
1.2. Повышена средняя заработная плата педагогических работников учреждений культуры |
|
Васильева Л.В., начальник отдела бюджетного планирования и целевых программ |
|
|
|
|
1.2.1. Контрольная точка "Соглашение о предоставлении субсидии на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры заключено" |
10.04.2024 |
Васильева Л.В., начальник отдела бюджетного планирования и целевых программ |
Соглашение |
Отсутствует |
|
|
1.2.2. Контрольная точка "Представлена полугодовая отчетность об осуществлении расходов местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия" |
15.07.2024 |
Васильева Л.В., начальник отдела бюджетного планирования и целевых программ |
Отчет |
Отсутствует |
|
|
1.2.3. Контрольная точка "Представлена квартальная отчетность об осуществлении расходов местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия" |
15.10.2024 |
Васильева Л.В., начальник отдела бюджетного планирования и целевых программ |
Отчет |
Отсутствует |
|
|
1.2.4. Контрольная точка "Представлена годовая отчетность об осуществлении расходов местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидии" |
15.01.2025 |
Васильева Л.В., начальник отдела бюджетного планирования и целевых программ |
Отчет |
Отсутствует |
|
|
2. Реализация государственных функций и полномочий Минкультуры РБ | |||||
|
2.1 Обеспечена деятельность Минкультуры РБ |
x |
Дагаева С.Б. |
Штатное расписание |
- |
|
|
2.2. Обеспечена деятельность подведомственного учреждения Минкультуры РБ |
x |
Васильева Л.В., начальник отдела бюджетного планирования и целевых программ Минкультуры РБ |
|
|
|
|
2.2.1. Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено |
01.02.2024 |
Васильева Л.В., начальник отдела бюджетного планирования и целевых программ Минкультуры РБ |
Государственное задание |
bus.gov.ru |
|
|
2.2.2. Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено" |
10.04.2024 |
Васильева Л.В., начальник отдела бюджетного планирования и целевых программ Минкультуры РБ |
Соглашение |
bus.gov.ru |
|
|
2.2.3. Контрольная точка "Представлен полугодовой отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" |
20.07.2024 |
Васильева Л.В., начальник отдела бюджетного планирования и целевых программ Минкультуры РБ |
Отчет |
bus.gov.ru |
|
|
2.2.4. Контрольная точка "Представлен годовой отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" |
30.12.2024 |
Васильева Л.В., начальник отдела бюджетного планирования и целевых программ Минкультуры РБ |
Отчет |
bus.gov.ru |
|
|
2.3. Реализованы мероприятия, связанные с профессиональной переподготовкой, повышением квалификации и диспансеризацией сотрудников Минкультуры РБ |
x |
Айсуева Б.Т., Председатель Комитета архивного дела и организационного обеспечения, начальник отдела архивного дела |
|
|
|
|
Повышение квалификации кадров |
31.12.2024 |
Айсуева Б.Т., Председатель Комитета архивного дела и организационного обеспечения, начальник отдела архивного дела |
Удостоверения о повышении квалификации, дипломы о профессиональной переподготовке |
- |
|
|
Диспансеризация |
Декабрь 2024 |
Айсуева Б.Т., Председатель Комитета архивного дела и организационного обеспечения, начальник отдела архивного дела |
Медицинские заключения |
- |
|
|
2.4. Реализованы мероприятия по вовлечению населения в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов |
x |
Айсуева Б.Т., Председатель Комитета архивного дела и организационного обеспечения, начальник отдела архивного дела |
|
|
|
|
2.4.1. Заключен государственный контракт |
01.12.2024 |
Айсуева Б.Т., Председатель Комитета архивного дела и организационного обеспечения, начальник отдела архивного дела |
Государственный контракт (договор) |
- |
|
|
2.4.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |
31.12.2024 |
Айсуева Б.Т., Председатель Комитета архивного дела и организационного обеспечения, начальник отдела архивного дела |
Счет фактура, акт выполненных работ (услуг) |
- |
|
|
2.4.3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |
31.12.2024 |
Айсуева Б.Т., Председатель Комитета архивного дела и организационного обеспечения, начальник отдела архивного дела |
Платежное поручение |
- |
|
|
2.5. Реализованы мероприятия по информационному освещению деятельности органов государственной власти Республики Бурятия |
x |
Айсуева Б.Т., Председатель Комитета архивного дела и организационного обеспечения, начальник отдела архивного дела |
|
|
|
|
2.5.1. Заключен государственный контракт |
01.12.2024 |
Айсуева Б.Т., Председатель Комитета архивного дела и организационного обеспечения, начальник отдела архивного дела |
Государственный контракт (договор) |
- |
|
|
2.5.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |
31.12.2024 |
Айсуева Б.Т., Председатель Комитета архивного дела и организационного обеспечения, начальник отдела архивного дела |
Счет фактура, акт выполненных работ (услуг) |
- |
|
|
2.5.3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |
31.12.2024 |
Айсуева Б.Т., Председатель Комитета архивного дела и организационного обеспечения, начальник отдела архивного дела |
Платежное поручение |
- |
|