Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Администрации
Каменск-Уральского городского округа
от 29.12.2023 N 883

Приложение N 2
к муниципальной программе "Развитие сферы
культуры в Каменск-Уральском городском округе
на 2020 - 2026 годы"

План мероприятий
по выполнению муниципальной программы "Развитие сферы культуры в Каменск-Уральском городском округе на 2020 - 2026 годы"

N строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей								Номер целевого показателя, на достижение которого направлены мероприятия
		всего	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Всего по муниципальной программе, в том числе	3 411 527,7	343 968,1	387 808,6	449 115,6	532 283,9	581 856,3	564 430,1	552 065,1
2	федеральный бюджет	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	областной бюджет	28 102,8	6 446,6	7 238,1	4 944,0	7 887,20	1 586,9	0,0	0,0
4	местный бюджет	3 002 711,9	300 587,6	331 713,7	377 926,0	438 151,6	532 480,0	517 460,0	504 393,0
5	внебюджетные источники	370 713,00	36 933,9	48 856,8	56 245,6	86 245,1	47 789,4	46 970,1	47 672,1
6	Капитальные вложения
7	Всего по капитальным вложениям, в том числе	44 927,6	11 060,2	33 867,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	местный бюджет	44 927,6	11 060,2	33 867,4	0,0	0, 0	0,0	0,0	0,0
11	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Мероприятие "Реконструкция западного корпуса Краеведческого музея"	44 927,6	11 060,2	33 867,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1, 2, 5
13	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	местный бюджет	44 927,6	11 060,2	33 867,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Прочие нужды
18	Всего по прочим нуждам, в том числе	3 366 600,1	332 907,9	353 941,2	449 115,6	532 283,9	581 856,3	564 430,1	552 065,1
19	федеральный бюджет	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	областной бюджет	28 102,8	6 446,6	7 238,1	4 944,0	7 887,2	1 586,9	0,0	0,0
21	местный бюджет	2 957 784,3	289 527,4	297 846,3	377 926,0	438 151,6	532 480,0	517 460,0	504 393,0
22	внебюджетные источники	370 713,0	36 933,9	48 856,8	56 245,6	86 245,1	47 789,4	46 970,1	47 672,1
23	Мероприятие "Оказание культурно-досуговых услуг и обеспечение деятельности учреждений культуры"	3 023 541,1	294 133,0	309 504,1	392 476,2	478 950,9	528 685,5	516 611,8	503 179,6	4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 9, 10, 13, 14
24	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	местный бюджет	2 661 948,9	258 209,0	261 911,3	337 915,1	394 040,9	482 107,6	470 949,6	456 815,4
27	внебюджетные источники	361 592,2	35 924,0	47 592,8	54 561,1	84 910,0	46 577,9	45 662,2	46 364,2
28	Мероприятие "Поддержка талантливых детей и молодежи"	1 900,0	400,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	15, 15.1
29	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	местный бюджет	1 900,0	400,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
32	внебюджетные источники	0,0
33	Мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение деятельности школ искусств"	128 021,4	13 399,9	16 266,0	18 526,4	19 001,8	20 211,5	20 307,9	20 307,9	11
34	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	местный бюджет	119 063,6	12 390,0	15 002,0	16 957,6	17 714,0	19 000,0	19 000,0	19 000,0
37	внебюджетные источники	8 957,8	1 009,9	1 264,0	1 568,8	1 287,8	1 211,5	1 307,9	1 307,9
38	Мероприятие "Организация отдыха детей в каникулярное время"	3 034,0	0,0	3 034,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12
39	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	областной бюджет	1 542,0	0,0	1 542,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41	местный бюджет	1 492,0	0,0	1 492,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Мероприятие "Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья"	9 475,6	0,0	0,0	4 117,0	3 758,6	1 600,0	0,0	0,0	12
44	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	областной бюджет	4 357,0	0,0	0,0	2 157,0	2 200,0	0,0	0,0	0,0
46	местный бюджет	4 955,6	0,0	0,0	1 844,3	1 511,3	1 600,0	0,0	0,0
47	внебюджетные источники	163,0	0,0	0,0	115,7	47,3	0,0	0,0	0,0
48	Мероприятие "Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек"	13 519,9	5 484,4	2 819,4	2 760,4	1 431,6	1 024,1	0,0	0,0	4, 4.1
49	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	областной бюджет	10 477,1	4 570,3	2 255,5	1 932,3	1 002,1	716,9	0,0	0,0
51	местный бюджет	3 042,8	914,1	563,9	828,1	429,5	307,2	0,0	0,0
52	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	Мероприятие "Государственная поддержка в сфере культуры и искусства организаций культуры и искусства"	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4
54	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	областной бюджет	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	Мероприятие "Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки"	737,6	321,6	416,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6, 6.1
59	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60	областной бюджет	476,0	268,0	208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	местный бюджет	261,6	53,6	208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	Мероприятие "Информатизация муниципальных библиотек, приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки"	975,0	0,0	0,0	600,0	375,0	0,0	0,0	0,0	6.1
64	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65	областной бюджет	487,5	0,0	0,0	300,0	187,5	0,0	0,0	0,0
66	местный бюджет	487,5	0,0	0,0	300,0	187,5	0,0	0,0	0,0
67	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Мероприятие "Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети "Интернет" "	488,7	0,0	211,7	0,0	277,0	0,0	0,0	0,0	5.1
69	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70	областной бюджет	244,4	0,0	105,9	0,0	138,5	0,0	0,0	0,0
71	местный бюджет	244,3	0,0	105,8	0,0	138,5	0,0	0,0	0,0
72	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73	Мероприятие "Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской области на поддержку любительских творческих коллективов"	1 000,0	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	8
74	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75	областной бюджет	1 000,0	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
76	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78	Мероприятие "Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской области"	1 221,7	608,3	126,7	150,0	186,7	150,0	0,0	0,0	4, 4.1
79	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80	областной бюджет	1 221,7	608,3	126,7	150,0	186,7	150,0	0,0	0,0
81	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
83	Мероприятие "Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской области на создание модельных муниципальных библиотек"	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.2
84	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85	областной бюджет	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88	Мероприятие "Создание модельных муниципальных библиотек"	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.2
89	федеральный бюджет	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Мероприятие "Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов"	1 919,2	0,0	0,0	809,4	669,8	440,0	0,0	0,0
94	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95	областной бюджет	959,6	0,0	0,0	404,7	334,9	220,0	0,0	0,0
96	местный бюджет	959,6	0,0	0,0	404,7	334,9	220,0	0,0	0,0
97	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98	Мероприятие "Содержание общественных территорий, благоустроенных в рамках национального проекта "Жилье и городская среда"	3 109,0	0,0	0,0	0,0	929,0	2 180,0	0,0	0,0
99	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
101	местный бюджет	3 109,0	0,0	0,0	0,0	929,0	2 180,0	0,0	0,0
102	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103	Мероприятие "Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории работников"	3 837,5	0,0	0,0	0,0	3 837,5	0,0	0,0	0,0
104	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105	областной бюджет	3 837,5	0,0	0,0	0,0	3 837,5	0,0	0,0	0,0
106	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
107	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108	Общепрограммные расходы	160 319,4	17 560,7	18 313,3	19 426,2	22 616,0	26 815,2	27260,4	28327,6	16, 17
109	Обеспечение деятельности муниципального органа (аппарат)	67 485,3	7 500,0	7 819,7	8 644,0	9 703,3	11200,0	11094,2	11 524,1
110	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112	местный бюджет	67485,3	7 500,0	7 819,7	8 644,0	9 703,3	11200,0	11 094,2	11524,1
113	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
114	Осуществление отдельных полномочий учредителя и обеспечение бухгалтерского и экономического обслуживания муниципальных учреждений сферы культуры	92834,1	10 060,7	10 493,6	10 782,2	12 912,7	15615,2	16166,2	16 803,5
115	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
116	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
117	местный бюджет	92834,1	10 060,7	10 493,6	10 782,2	12 912,7	15615,2	16 166,2	16803,5
118	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0