Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
Администрации города
от 29.12.2023 N 3251

Приложение N 7
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Великие Луки"

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий	Источники финансирования
			2023	2024	2025	2026	2027	всего
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Великие Луки"	всего	всего	155 760,6	178 882,3	178 882,3	178 882,3	178 882,3	871 289,8
		местный бюджет (МБ)	110 380,8	125 703,6	125 703,6	125 703,6	125 703,6	613 195,2
		областной бюджет (ОБ)	13 227,0	14 052,0	14 052,0	14 052,0	14 052,0	69 435,0
		иные источники (ИИ)	32 152,8	39 126,7	39 126,7	39 126,7	39 126,7	188 659,6
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Великие Луки"	всего	всего	150 898,3	173 631,3	173 631,3	173 631,3	173 631,3	845 423,5
		местный бюджет (МБ)	105 518,5	120 452,6	120 452,6	120 452,6	120 452,6	587 328,9
		областной бюджет (ОБ)	13 227,0	14 052,0	14 052,0	14 052,0	14 052,0	69 435,0
		иные источники (ИИ)	32 152,8	39 126,7	39 126,7	39 126,7	39 126,7	188 659,6
Основное мероприятие 1.1
Обеспечение мер, направленных на привлечение жителей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом	всего, в том числе:	всего	7 061,2	7 584,9	7 584,9	7 584,9	7 584,9	37 400,8
		местный бюджет (МБ)	6 401,2	6 759,9	6 759,9	6 759,9	6 759,9	33 440,8
		областной бюджет (ОБ)	660,0	825,0	825,0	825,0	825,0	3 960,0
	комитет по физической культуре и спорту Администрации города Великие Луки	всего	4 787,2	5 482,2	5 482,2	5 482,2	5 482,2	26 716,0
		местный бюджет (МБ)	4 127,2	4 657,2	4 657,2	4 657,2	4 657,2	22 756,0
		областной бюджет (ОБ)	660,0	825,0	825,0	825,0	825,0	3 960,0
	МБУ ДО "ДЮСШ N 1 "	всего	1 602,0	1 518,7	1 518,7	1 518,7	1 518,7	7 676,8
		местный бюджет (МБ)	1 602,0	1 518,7	1 518,7	1 518,7	1 518,7	7 676,8
	МАУ ДО "СШОР "Экспресс"	всего	672,0	584,0	584,0	584,0	584,0	3 008,0
		местный бюджет (МБ)	672,0	584,0	584,0	584,0	584,0	3 008,0
Основное мероприятие 1.2
Создание условий для реализации программ спортивной подготовки	всего, в том числе:	всего	122 323,5	144 285,7	144 285,7	144 285,7	144 285,7	699 466,3
		местный бюджет (МБ)	90 170,7	105 159,0	105 159,0	105 159,0	105 159,0	510 806,7
		иные источники (ИИ)	32 152,8	39 126,7	39 126,7	39 126,7	39 126,7	188 659,6
	МБУ ДО "ДЮСШ N 1 "	всего	3 854,5	8 576,3	8 576,3	8 576,3	8 576,3	38 159,7
		местный бюджет (МБ)	3 854,5	8 576,3	8 576,3	8 576,3	8 576,3	38 159,7
	МБУ ДО "ДЮСШ N 3	всего	1 827,1	2 697,6	2 697,6	2 697,6	2 697,6	12 617,5
		местный бюджет (МБ)	1 827,1	2 697,6	2 697,6	2 697,6	2 697,6	12 617,5
	МАУ ДО "СШОР "Экспресс"	всего	57 918,1	52 103,0	52 103,0	52 103,0	52 103,0	266 330,1
		местный бюджет (МБ)	54 818,1	45 852,3	45 852,3	45 852,3	45 852,3	238 227,3
		иные источники (ИИ)	3 100,0	6 250,7	6 250,7	6 250,7	6 250,7	28 102,8
	МБУ "Айсберг"	всего	58 723,8	56 516,4	56 516,4	56 516,4	56 516,4	284 789,4
		местный бюджет (МБ)	29 671,0	27 463,6	27 463,6	27 463,6	27 463,6	139 525,4
		иные источники (ИИ)	29 052,8	29 052,8	29 052,8	29 052,8	29 052,8	145 264,0
	МБУ "Стрелец"	всего	0,0	24 392,4	24 392,4	24 392,4	24 392,4	97 569,6
		местный бюджет (МБ)	0,0	20 569,2	20 569,2	20 569,2	20 569,2	82 276,8
		иные источники (ИИ)	0,0	3 823,2	3 823,2	3 823,2	3 823,2	15 292,8
Основное мероприятие 1.3
Обеспечение мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта	всего, в том числе:	всего	419,6	0,0	0,0	0,0	0,0	419,6
		местный бюджет (МБ)	419,6	0,0	0,0	0,0	0,0	419,6
	МАУ ДО "СШОР "Экспресс"	всего	419,6	0,0	0,0	0,0	0,0	419,6
		местный бюджет (МБ)	419,6	0,0	0,0	0,0	0,0	419,6
Основное мероприятие 1.4
Оказание экономической поддержки некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта	всего, в том числе:	всего	20 521,2	21 187,9	21 187,9	21 187,9	21 187,9	105 272,8
		местный бюджет (МБ)	8 521,2	8 527,9	8 527,9	8 527,9	8 527,9	42 632,8
		областной бюджет (ОБ)	12 000,0	12 660,0	12 660,0	12 660,0	12 660,0	62 640,0
	АНО "Футбольный клуб "Луки-Энергия"	всего	17 121,2	17 787,9	17 787,9	17 787,9	17 787,9	88 272,8
		местный бюджет (МБ)	5 121,2	5 127,9	5 127,9	5 127,9	5 127,9	25 632,8
		областной бюджет (ОБ)	12 000,0	12 660,0	12 660,0	12 660,0	12 660,0	62 640,0
	АНО "Баскетбольный клуб "РЕГИОН 60"	всего	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	6 000,0
		местный бюджет (МБ)	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	6 000,0
	АНО "Клуб Спортивных единоборств Отечество-Псковская область"	всего	2 200,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0	11 000,0
		местный бюджет (МБ)	2 200,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0	11 000,0
Основное мероприятие 1.5
Федеральный проект "Спорт-норма жизни"	всего, в том числе:	всего	572,8	572,8	572,8	572,8	572,8	2 864,0
		местный бюджет (МБ)	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	29,0
		областной бюджет (ОБ)	567,0	567,0	567,0	567,0	567,0	2 835,0
	МАУ ДО "СШОР "Экспресс"	всего	572,8	572,8	572,8	572,8	572,8	2 864,0
		местный бюджет (МБ)	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	29,0
		областной бюджет (ОБ)	567,0	567,0	567,0	567,0	567,0	2 835,0
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы "	всего	всего	4 862,3	5 251,0	5 251,0	5 251,0	5 251,0	25 866,3
		местный бюджет (МБ)	4 862,3	5 251,0	5 251,0	5 251,0	5 251,0	25 866,3
Основное мероприятие 2.1
Обеспечение выполнения функций комитета по физической культуре и спорту Администрации города Великие Луки	комитет по физической культуре и спорту Администрации города Великие Луки	всего	4 862,3	5 251,0	5 251,0	5 251,0	5 251,0	25 866,3
		местный бюджет (МБ)	4 862,3	5 251,0	5 251,0	5 251,0	5 251,0	25 866,3