Приложение

Приложение

Утвержден

постановлением администрации

города Южно-Сахалинска

от 10.01.2024 N 6-па

Бюджетный прогноз
городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2023 - 2028 годы

1. Прогноз основных характеристик бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск"

(тыс. рублей)

N	Показатели	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доходы - всего:	35 096 606,2	34 898 436,7	32 856 045,1	32 291 536,0	32 944 633,2	33 788 356,2
	в том числе:
1.1	налоговые	12 867 585,2	13 368 946,0	13 794 565,9	14 308 303,1	14 785 764,0	15 270 133,0
1.2	неналоговые	1 953 637,5	1 746 505,5	1 543 163,3	1 549 639,4	1 230 572,0	1 251 360,0
1.3	безвозмездные поступления	20 275 383,5	19 782 985,2	17 518 315,9	16 433 593,5	16 928 297,2	17 266 863,2
2	Расходы - всего:	37 326 939,0	36 409 436,7	33 622 045,1	33 083 536,0	33 424 633,2	34 118 356,2
3	Дефицит/профицит	- 2 230 332,8	- 1 511 000,0	- 766 000,0	- 792 000,0	- 480 000,0	- 330 000,0

2. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ городского округа "Город Южно-Сахалинск"

(тыс. рублей)

N	Наименование муниципальных программ	Расходы бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на обеспечение муниципальных программ
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	13 197 561,8	-	-	-	-	-
2	Совершенствование системы управления муниципальным имуществом городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	188 368,1	-	-	-	-	-
3	Развитие системы муниципальной службы в администрации города Южно-Сахалинска (2020 - 2025 годы)	1 090,1	-	-	-	-	-
4	Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	969,5	-	-	-	-	-
5	Экономическое развитие городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	896 932,6	-	-	-	-	-
6	Развитие потребительского рынка городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	27 240,0	-	-	-	-	-
7	Развитие в городском округе "Город Южно-Сахалинск" сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020 - 2025 годы	27 872,9	-	-	-	-	-
8	Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	7 244 259,1	-	-	-	-	-
9	Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	3 732,6	-	-	-	-	-
10	Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	1 580 405,6	-	-	-	-	-
11	Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	2 045 990,7	-	-	-	-	-
12	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	426,6	-	-	-	-	-
13	Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	158 090,4	-	-	-	-	-
14	Обеспечение населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" качественным жильем на 2020 - 2025 годы	2 626 223,1	-	-	-	-	-
15	Социальная поддержка населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	256 737,3	-	-	-	-	-
16	Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	478 235,4	-	-	-	-	-
17	Повышение эффективности организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	57 835,4	-	-	-	-	-
18	Развитие культуры и туризма в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	1 950 550,8	-	-	-	-	-
19	Охрана окружающей среды на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	75 383,1	-	-	-	-	-
20	Управление муниципальными финансами городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	617 703,4	-	-	-	-	-
21	Защита населения и территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 - 2025 годы	234 459,8	-	-	-	-	-
22	Совершенствование системы муниципального управления городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	139 098,0	-	-	-	-	-
23	Формирование современной городской среды на 2018 - 2025 годы на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	1 041 739,9	-	-	-	-	-
24	Совершенствование пространственной организации территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы	232 673,3	-	-	-	-	-
25	Развитие парковочного пространства на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2019 - 2025 годы	85,8	-	-	-	-	-
26	Озеленение городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2024 - 2030 годы	482 819,7	-	-	-	-	-
27	Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2024 - 2030 годы	-	15 042 460,5	14 906 683,9	14 948 534,7	12 298 388,9	12 691 426,2
28	Совершенствование системы управления муниципальным имуществом городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2024 - 2030 годы	-	242 615,1	68 392,4	48 533,1	58 374,9	55 300,2
29	Развитие системы муниципальной службы в администрации города Южно-Сахалинска на 2024 - 2030 годы	-	1 692,0	2 428,5	1 420,7	1 110,2	1 143,5
30	Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2024 - 2030 годы	-	1 071,5	1 109,2	1 098,3	453,9	373,5
31	Экономическое развитие городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2024 - 2030 годы	-	826 241,4	1 311 637,2	2 057 082,7	626 661,1	629 032,3
32	Развитие потребительского рынка городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2024 - 2030 годы	-	20 520,0	520,0	520,0	2 590,0	3 120,0
33	Развитие в городском округе "Город Южно-Сахалинск" сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2024 - 2030 годы	-	13 797,9	16 310,1	13 515,0	20 893,8	21 393,8
34	Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2024 - 2030 годы	-	6 313 475,6	5 515 748,3	4 095 706,1	6 466 846,8	6 725 520,7
35	Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2024 - 2030 годы	-	3 677,7	3 722,0	2 722,0	5 498,2	5 539,2
36	Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2024 - 2030 годы	-	1 811 137,7	203 166,7	299 277,8	1 873 188,0	1 948 115,5
37	Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2024 - 2030 годы	-	1 262 928,8	1 319 217,2	1 290 243,5	833 107,7	833 107,7
38	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2024 - 2030 годы	-	1 921,7	1400,0	700,0	437,1	450,2
39	Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2024 - 2030 годы	-	121 915,8	194 095,7	209 295,7	595 250,0	250 250,0
40	Обеспечение населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" качественным жильем на 2024 - 2030 годы	-	1 263 048,3	522 721,6	483 407,3	1 313 570,2	1 366 113,0
41	Социальная поддержка населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2024 - 2030 годы	-	260 859,5	222 827,8	202 874,5	289 795,7	286 629,5
42	Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2024 - 2030 годы	-	499 364,5	793 112,1	480 868,6	496 474,7	517 314,5
43	Повышение эффективности организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2024 - 2030 годы	-	62 277,2	64 979,8	62 993,4	66 441,8	66 019,3
44	Развитие культуры и туризма в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2024 - 2030 годы	-	1 975 718,0	1 902 580,2	1 925 618,9	2 488 700,1	2 030 676,7
45	Охрана окружающей среды и озеленение городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2024 - 2030 годы	-	529 375,3	326 383,7	327 279,1	466 242,1	492 385,6
46	Управление муниципальными финансами городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2024 - 2030 годы	-	729 500,0	729 500,0	729 500,0	729 500,0	682 700,0
47	Защита населения и территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2024 - 2030 годы	-	245 781,6	242 824,3	245 476,8	264 848,0	272 673,7
48	Совершенствование системы муниципального управления в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2024 - 2030 годы	-	156 926,6	142 863,1	166 487,3	178 591,8	181 591,4
49	Формирование современной городской среды на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2024 - 2030 годы	-	857 641,3	515 951,2	478 821,9	561 184,5	571 383,5
50	Совершенствование пространственной организации территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2024 - 2030 годы	-	285 919,4	199 275,3	154 979,8	226 537,5	226 537,5
	Итого:	33 566 485,0	32 529 867,4	29 207 450,3	28 226 957,2	29 865 217,0	29 858 797,5