Приложение N 3. Паспорт регионального проекта "Сохранение озера Байкал (Республика Бурятия)"

Приложение N 3

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Бурятия
от 29.12.2023 N 1273-р

Паспорт
регионального проекта "Сохранение озера Байкал (Республика Бурятия)"

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Сохранение озера Байкал (Республика Бурятия)
Краткое наименование регионального проекта	Сохранение озера Байкал (Республика Бурятия)		Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Альхеев И.А.		Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия
Руководитель регионального проекта	Тумуреева Н.Н.		Министр природных ресурсов и экологии Республики Бурятия
Администратор регионального проекта	Актинова И.В.		Начальник отдела охраны окружающей среды и охраны атмосферного воздуха
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Республики Бурятия "Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов"
		Направление (подпрограмма)	"Охрана окружающей среды в Республике Бурятия"
	2	Государственная программа	Государственная программа Республики Бурятия "Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия"
		Направление (подпрограмма)	"Развитие жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия"

2. Показатели регионального проекта

NN п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)
1.	Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое
1.1.	Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории	ФП	Тысяча кубических метров	32899,0000	2019	0,0000	32899,0000	32899,0000	32899,0000	32899,0000	32899,0000	11831,0000	-	-	-
2.	Сохранение и восстановление биоресурсного потенциала и биологического разнообразия водных объектов Байкальской природной территории, снижение антропогенной нагрузки на экосистему озера Байкал
2.1.	Снижение общей площади территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал	ФП	Гектар	268,9000	2019	0,0000	228,2400	125,9000	125,9000	125,9000	103,9000	103,9000	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

NN п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.
1.	Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое
1.1.	Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории	ФП	Тысяча кубических метров	11831,0000	11831,0000	11831,0000	11831,0000	11831,0000	11831,0000	11831,0000	11831,0000	11831,0000	11831,0000	11831,0000	11831,0000
2.	Сохранение и восстановление биоресурсного потенциала и биологического разнообразия водных объектов Байкальской природной территории, снижение антропогенной нагрузки на экосистему озера Байкал
2.1.	Снижение общей площади территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал	ФП	Гектар	103,9000	103,9000	103,9000	103,9000	103,9000	103,9000	103,9000	103,9000	103,9000	103,9000	103,9000	103,9000

4. Результаты регионального проекта

NN п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)
1.	Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое
1.1.	Обеспечена очистка загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории, путем модернизации и строительства очистных сооружений. Нарастающий итог	-	Тысяча кубических метров в сутки	0,0000	2019	-	-	0,0000	0,0000	-	0,0000	130,0000	-	-	Сокращены объемы поступления загрязненных сточных вод в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
2.	Сохранение и восстановление биоресурсного потенциала и биологического разнообразия водных объектов Байкальской природной территории, снижение антропогенной нагрузки на экосистему озера Байкал
2.1.	Сокращена общая площадь территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал. Нарастающий итог	-	Гектар	0,0000	2019	-	-	143,0000	143,0000	143,0000	165,0000	165,0000	-	-	Очищены 268,9 га территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал	Оказание услуг (выполнение работ)

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

NN п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое
1.1.	Обеспечена очистка загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории, путем модернизации и строительства очистных сооружений	409895,11	0,00	0,00	3913233,88	7938639,48	2192027,50	14453795,97
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	409895,11	0,00	0,00	3913233,88	7938639,48	2192027,50	14453795,97
1.1.1.1.	бюджет субъекта	407630,11	0,00	0,00	3913233,88	7938639,48	2192027,50	14451530,97
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	407630,11	0,00	0,00	3913233,88	7938639,48	2192027,50	14451530,97
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	3913233,88	7938639,48	2192027,50	14043900,86
1.1.1.2.	Свод бюджетов муниципальных образований	2265,00	0,00	0,00	3913233,88	7938639,48	2192027,50	14046165,86
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Сохранение и восстановление биоресурсного потенциала и биологического разнообразия водных объектов Байкальской природной территории, снижение антропогенной нагрузки на экосистему озера Байкал
2.1.	Сокращена общая площадь территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал	636178,70	138222,93	18160,64	10000,00	54124,18	0,00	856686,45
2.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	462978,70	135022,93	18160,64	10000,00	54124,18	0,00	680286,45
2.1.1.1.	бюджет субъекта	462978,70	135022,93	18160,64	10000,00	54124,18	0,00	680286,45
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Внебюджетные источники, всего	173200,00	3200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176400,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		1046073,81	138222,93	18160,64	3923233,88	7992763,66	2192027,50	15310482,42
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		872873,81	135022,93	18160,64	3923233,88	7992763,66	2192027,50	15134082,42
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники, всего		173200,00	3200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176400,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Республики Бурятия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

NN п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.
1.	Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое
1.1.	Обеспечена очистка загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории, путем модернизации и строительства очистных сооружений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2192027,50
2.	Сохранение и восстановление биоресурсного потенциала и биологического разнообразия водных объектов Байкальской природной территории, снижение антропогенной нагрузки на экосистему озера Байкал
2.1.	Сокращена общая площадь территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2192027,50

7. Дополнительная информация

Региональный проект по сохранению озера Байкал способствует достижению ускоренного социально-экономического, экологического развития Республики Бурятия.

Реализация проекта по сохранению озера Байкал включает в себя комплекс мероприятий по снижению общей площади территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал, модернизации и строительству очистных сооружений, необходимых для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории, строительству сооружений инженерной защиты.

Реализация проекта по сохранению озера Байкал включает в себя мероприятия федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" на 2019 - 2020 годы, в том числе мероприятия по реконструкции правобережных очистных канализации г. Улан-Удэ, по ликвидации накопленного экологического ущерба.