Приложение N 4. Паспорт Регионального проекта "Дорожное хозяйство Республики Бурятия", не входящего в состав федеральных проектов

Приложение N 4

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Бурятия
от 29.12.2023 N 1269-р

Паспорт Регионального проекта "Дорожное хозяйство Республики Бурятия", не входящего в состав федеральных проектов

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Создание условий для текущего функционирования объектов электроснабжения		Срок реализации проекта	2024	2035
Куратор регионального проекта	Луковников Е.В.		Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия
Руководитель регионального проекта	Гоге А.А.		Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия
Администратор регионального проекта	Кочерина М.П.		Заместитель Председателя Комитета по развитию дорожного хозяйства - начальник отдела дорожного хозяйства
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Республики Бурятия (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Государственная программа Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
	1.1.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	-

2. Показатели регионального проекта

N N п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Проведение комплекса работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
1.1	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог регионального значения	"РП"	км.	36,1	2023	75	97,5	97	66,97	-	-	-	-	-	Нет	Нет	-
1.2	Протяженность отремонтированных мостов на автодорогах регионального значения	"РП"	пм	13	2023	69,5	138,2	-	85,3	-	-	-	-	-	Нет	Нет	-
2	Проведение Комплекс работ, способствующих развитию сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
2.1	Протяженность построенных, реконструированных автодорог и мостовместного значения	"РП"	Км / пог.м	/ 48,8	2023	6,35 / 69,5	14,38 / 138,2	- / -	5 / 85,3					-	Нет	Нет	-
2.2	Протяженность реконструированных, отремонтированных автодорог местного значения	"РП"	км	48,6	2023									-	Нет	Нет	-

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

N N п/п	Показатели регионального проекта		Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
					янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	дек.
1.		Работы по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
1.1	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог регионального значения		"РП"	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	75
1.2	Протяженность отремонтированных мостов на автодорогах регионального значения		"РП"	пм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,5	69,5
2.		Работы, способствующие развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
2.1	Протяженность построенных, реконструированных автодорог и мостов местного значения		"РП"	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,35 / 69,5	6,35 / 69,5
2.2	Протяженность отремонтированных автодорог и мостов местного значения		"РП"	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

N N п/п

Наименование мероприятия (результата)

Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы

Единица измерения (по ОКЕИ)

Базовое значение

Период, год

Характеристика мероприятия (результата)

Тип мероприятия (результата)

Декомпозиция на МО

Связь с показателями (республиканского) ведомственного проекта

2024

2025

2026

2035 (справочно)

значение

год

1.

Проведение комплекса работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

1.1

Отремонтированы автодороги регионального значения и мосты

км

29,9

2023

6,35

14,38

-

5

Сохранение существующей сети автодорог регионального значения

Кап.ремонт,ремонт

нет

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог регионального значения; Протяженность отремонтированных мостов на автодорогах регионального значения

1.2

Проведены мероприятия по обеспечению бесперебойного и безопасного проезда автотранспорта в рамках содержания дорог

Млн. руб

800000,0

800000,0

900000,0

Сохранение существующей сети автодорог регионального значения

Осуществление текущей деятельности

нет

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог регионального значения; Протяженность отремонтированных мостов на автодорогах регионального значения

2

Проведение комплекса работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

2.1

Построено и реконструировано автодорог местного значения

РП

км

15

2023

-

Увеличение протяженности автодорог, модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных, перестройка аварийных и деревянных мостов на капитальные

Строительство, Реконструкция

Да

Протяженность реконструированных, отремонтированных автодорог местного значения

2.2

Отремонтировано автодорог местного значения

РП

км

33,672

2023

Увеличение протяженности автодорог, модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных, перестройка аварийных и деревянных мостов на капитальные

Кап.ремонт,ремонт

да

Протяженность реконструированных, отремонтированных автодорог местного значения

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

N N п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	КБК/ГРБС	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)								Всего (тыс. рублей)
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035
1.	Проведение комплекса работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них		898 139,8	2 636 528,3	4 854 656,1	-	-	-	-	-	8 389 324,2
1.1.	Отремонтированы автодороги и мосты	801 04 09 63302801Д0	98 139,8	1 836 528,3	3 954 656,1	-	-	-	-	-	5 889 324,2
1.1.1.	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	Консолидированный республиканский бюджет (всего):		98 139,8	1 836 528,3	3 954 656,1	-	-	-	-	-	5 889 324,2
1.1.2.1	республиканский бюджет, из них:		98 139,8	1 836 528,3	3 954 656,1	-	-	-	-	-	5 889 324,2
1.1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.1.2	межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.2.	бюджеты муниципальных образований, из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.2.1	межбюджетные трансферты республиканского бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	Бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования Республики Бурятия		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Проведены мероприятия по обеспечению бесперебойного и безопасного проезда автотранспорта в рамках содержания дорог	801 04 09 63302802Д0	800000,0	800000,0	900000,0	-	-	-	-	-	2500000,0
1.2.1.	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	Консолидированный республиканский бюджет (всего):		800000,0	800000,0	900000,0	-	-	-	-	-	2500000,0
1.2.2.1	республиканский бюджет, из них:		800000,0	800000,0	900000,0	-	-	-	-	-	2500000,0
1.2.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.1.2	межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.2.	бюджеты муниципальных образований, из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.2.1	межбюджетные трансферты республиканского бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.	Бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования Республики Бурятия		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.	Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Проведение комплекса работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них		1 591 880,8	1 106 000,9	999 587,9	-	-	-	-	-	3 697 469,6
2.1	Построено и реконструировано автодорог местного значения	801 04 09 63302401Д0	495 721,4	411 413,1	632 587,9	-	-	-	-	-	1 539 722,4
2.1.1.	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	Консолидированный республиканский бюджет (всего):		495 721,4	411 413,1	632 587,9	-	-	-	-	-	1 539 722,4
2.1.2.1	республиканский бюджет, из них:		495 721,4	411 413,1	632 587,9	-	-	-	-	-	1 539 722,4
2.1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.1.2	межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2.	бюджеты муниципальных образований, из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2.1	межбюджетные трансферты республиканского бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	Бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования Республики Бурятия		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.	Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Отремонтировано автодорог местного значения	801 04 09 63302721Д0; 801 04 09 63302723Д0; 801 04 09 6330297050; 801 04 09 6330297060	1 096 159,4	694 587,8	367 000,0	-	-	-	-	-	2 157 747,2
2.1.1.	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	Консолидированный республиканский бюджет (всего):		1 096 159,4	694 587,8	367 000,0	-	-	-	-	-	2 157 747,2
2.1.2.1	республиканский бюджет, из них:		1 096 159,4	694 587,8	367 000,0	-	-	-	-	-	2 157 747,2
2.1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам		1 096 159,4	694 587,8	367 000,0	-	-	-	-	-	2 157 747,2
2.1.2.1.2	межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2.	бюджеты муниципальных образований, из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2.1	межбюджетные трансферты республиканского бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	Бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования Республики Бурятия		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.	Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:			2 490 020,6	3 742 529,2	5 854 244,0	-	-	-	-	-	12 086 793,8
в том числе: Межбюджетные трансферты из федерального бюджета			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Консолидированный республиканский бюджет (всего)			2 490 020,6	3 742 529,2	5 854 244,0	-	-	-	-	-	12 086 793,8
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники			-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. План исполнения республиканского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

N N п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	дек.
1.	Проведение комплекса работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
1.1.	Отремонтированы автодороги и мосты	1864,0	1864,0	1864,0	7456,0	7456,0	7456,0	13979,9	13979,9	13979,9	13979,9	13979,9	13979,8	111839,4
1.2	Проведены мероприятия по обеспечению бесперебойного и безопасного проезда автотранспорта в рамках содержания дорог	53333,3	53333,3	53333,3	80000,0	80000,0	80000,0	80000,0	80000,0	80000,0	53333,3	53333,3	53333,5	800000,0
2.	Проведение комплекса работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
2.1	Построено и реконструировано автодорог местного значения	8751,4	8751,4	8751,4	35005,7	35005,7	35005,7	65635,6	65635,6	65635,6	65635,6	65635,6	65635,7	52508,5
2.2	Отремонтировано автодорог местного значения	15560,7	15560,7	15560,7	62242,8	62242,8	62242,8	116705,3	116705,3	116705,3	116705,3	116705,3	116705,4	933642,3
ИТОГО: