Приложение N 7. Паспорт Регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", входящего в федеральный проект "Безопасные качественные дороги"

Приложение N 7

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Бурятия
от 29.12.2023 N 1269-р

Паспорт Регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", входящего в федеральный проект "Безопасные качественные дороги"

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Дорожная сеть (Республика Бурятия)		Срок реализации проекта	03.12.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Луковников Е.В.		Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия
Руководитель регионального проекта	Гоге А.А.		Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия
Администратор регионального проекта	Кочерина М.П.		Заместитель Председателя Комитета по развитию дорожного хозяйства - начальник отдела дорожного хозяйства
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Республики Бурятия (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Государственная программа Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
	1.1.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Подпрограмма "Дорожное хозяйство Республики Бурятия"

2. Показатели регионального проекта

N N п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				значение	год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
1.1.	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	ФП	км.	36,1	2023	75	97,5	97	66,97	-	-	-		-	-
1.2.	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	ФП	пм	13	2023	69,5	138,2	-	85,3	-	-	-		-	-
1.3.	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)	ФП
1.4.	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям	ФП
1.5.	Доля дорожной сети городских агломераций, образованных населенными пунктами с населением от 20 тысяч человек, расположенными в Дальневосточном федеральном округе, находящаяся в нормативном состоянии	ФП		Процент	47,5457	2022	-	-	-	-	-	0,0000	0,0000	-	-
2	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения
2.1.	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)	ФП		Тысяча погонных метров	0,0000	2021	-	-	-	-	0,1007	0,4214	1,0404	-	-
3	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
3.1.	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	ФП		Процент	60,0000	2020	0,0000	0,0000	60,0000	62,0000	64,0000	100,0000	100,0000	-	-

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

N N п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
1.1.	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	,0000	,0000	,0000	,0000	85,0318	85,0318
1.2.	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	51,8379	51,8379
1.3.	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)	ФП	Километр; тысяча метров	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.4.	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	64,7326
1.5.	Доля дорожной сети городских агломераций, образованных населенными пунктами с населением от 20 тысяч человек, расположенными в Дальневосточном федеральном округе, находящаяся в нормативном состоянии	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	27,8694
2	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения
2.1.	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного	ФП	Тысяча погонных метров	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4214	0,4214	0,4214	0,4214	0,4214	0,4214	1,0404
3	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
3.1	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000

4. Результаты регионального проекта

N N п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
1	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
1.1	Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть".	-	Штука	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть".	Приобретение товаров, работ, услуг
2	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения
2.1	Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них	-	Условная единица							000	000	000			Российской Федерации проводятся мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений. 83 субъекта Российской Федерации ежегодно.	услуг (выполнение работ)
3	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
3.1	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций	-	Условная штука	0,0000	2018	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены	Оказание услуг (выполнение работ)
3.2	Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	Выполнение работ, направленных на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, в том числе продолжение реализации капиталоемких объектов федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" и объектов, перенесенных из федерального проекта "Коммуникации между центрами экономического роста" и ведомственной целевой программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения"	Оказание услуг (выполнение работ)

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

N N п/п	Наименование результата и источники финансирования	КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.1	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	801 04 09 63 1R1722 Д0521; 801 04 09 63 1R1805 Д0243; 801 04 09 63 1R1805 Д0244;	2 890 041,94	2 084 113,98	2 536 028,30	2 325 000,00	2 360 000,00	2 265 000,00	14 460 184,22
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего		2 890 041,94	2 084 113,98	2 536 028,30	2 325 000,00	2 360 000,00	2 265 000,00	14 460 184,22
1.1.1.1.	бюджет субъекта		2 890 041,94	2 084 113,98	2 536 028,30	2 325 000,00	2 360 000,00	2 265 000,00	14 460 184,22
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты		972 764,50	959 027,16	951 314,60	925 000,00	960 000,00	865 000,00	5 633 16,26
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам		972 764,50	959 027,16	951 314,60	925 000,00	960 000,00	865 000,00	5 633 160,26
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований		972 764,50	959 027,16	951 314,60	925 000,00	960 000,00	865 000,00	5 633 160,26
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.2	Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения	8010409631R1538 90 414;	0,00	1 455 602,00	3 453 834,10	1 295 591,1	381 002,5	10 000,0	6 596 029,7
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего		0,00	1 455 602,00	3 453 834,10	1 295 591,1	381 002,5	10 000,0	6 596 029,7
1.2.1.1.	бюджет субъекта		0,00	1 455 602,00	3 453 834,10	1 295 591,1	381 002,5	10 000,0	6 596 029,7
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения
2.1	Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них	8010409 631R1 53940 243; 801 04 09 63 1 R1 53940 244; 801 04 09 63 1 R1 53940 521; 801 04 09 63 1 R1 53930 244	0,00	431 645,90	1 577 427,04	644 382,0	3 410 133,0	348 533,7	6 412 121,64
2.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего		0,00	431 645,90	1 577 427,04	644 382,0	3 410 133,0	348 533,7	6 412 121,64
2.1.1.1.	бюджет субъекта		0,00	431 645,90	1 577 427,04	644 382,0	3 410 133,0	348 533,7	6 412 121,64
2.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты		0,00	431 645,90	1 577 427,04	619 973,7	3 339 310,3	341 563,0	6 309 919,94
2.1.1.1.2	местным бюджетам		0,00	431 645,90	1 577 427,04	175 000,0	133 673,5	-	2 317 746,44
2.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований		0,00	431 645,90	1 577 427,04	175 000,0	133 673,5	-	2 317 746,44
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2.1.3.	Внебюджетные источники, всего		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:			2 890 041,94	3 971 361,88	7 567 289,44	4 264 973,1	6 151 135,5	2 623 533,7	27 468 335,56
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:			2 890 041,94	3 971 361,88	7 567 289,44	4 264 973,1	6 151 135,5	2 623 533,7	27 468 335,56
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Внебюджетные источники, всего			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

6. План исполнения республиканского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

N N п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
1.1.	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	42 008,83	320 931,50	333 967,06	382 497,04	613 380,76	884 642,77	1 212 501,08	1 530 736,80	1 882 843,42	2 297 927,24	2 375 998,41	2 536 028,30
1.2.	Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения	791 397,58	863 687,40	940 072,40	1 380 467,55	1 479 072,58	1 580 529,60	1 892 532,67	2 374 003,38	2 732 976,78	3 047 468,44	3 392 079,44	3 453 834,10
2	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения
2.1.	Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них	0,00	6 107,25	38 094,94	102 291,88	195 826,20	274 779,42	425 806,15	662 906,14	915 106,24	1 172 770,57	1 561 401,13	1 577 427,04
ИТОГО:		833 406,41	1 190 726,15	1 312 134,40	1 865 256,47	2 288 279,54	2 739 951,79	3 530 839,90	4 567 646,32	5 530 926,44	6 518 166,25	7 329 478,98	7 567 289,44

7. Дополнительная информация

Достижение результатов и показателей регионального проекта позволит:

- повысить безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

- создаст приоритетные условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

- повысит доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности;

- способствует развитию дорожной сети Улан-Удэнской городской агломерации в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений и городских округов;

- повысит приоритетные условия движения маршрутных транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным.