Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 2
Приложение N 2
к постановлению
главы Белогорского
муниципального округа
от 28.12.2023 N 2395
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
|
N |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участник муниципальной программы |
Источники финансирования |
Код бюджетной классификации |
Оценка расходов (тыс. руб.) |
|||||||
|
ГРБС |
РзПР |
ЦСР |
Всего |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Белогорского муниципального округа |
Координатор программы Муниципальное казенное учреждение Финансовое управление администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
000 |
0000 |
0100000000 |
897 574,1 |
165 852,7 |
169 602,9 |
233 505,5 |
140 797,5 |
187 815,5 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
373 570,4 |
78 545,1 |
78 547,6 |
75 287,2 |
31 297,6 |
109 892,9 |
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
524 003,7 |
87 307,6 |
91 055,3 |
158 218,3 |
109 499,9 |
77 922,6 |
|||
|
Муниципальное казенное учреждение Финансовое управление администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
709 |
0000 |
0100000000 |
102 121,6 |
15 700,7 |
14 843,4 |
34 934,8 |
12 374,5 |
24 268,2 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
37 577,0 |
6 721,3 |
6 835,0 |
7 198,3 |
7 198,3 |
9 624,1 |
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
64 544,6 |
8 979,4 |
8 008,4 |
27 736,5 |
5 176,2 |
14 644,1 |
|||
|
Администрация Белогорского муниципального округа |
Всего |
001 |
0000 |
0100000000 |
723 971,0 |
142 346,8 |
142 947,5 |
157 518,5 |
122 170,2 |
158 988,0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
327 480,5 |
69 638,4 |
69 540,3 |
66 202,5 |
24 099,3 |
98 000,0 |
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
396 490,5 |
72 708,4 |
73 407,2 |
91 316,0 |
98 070,9 |
60 988,0 |
|||
|
Муниципальное казенное учреждение Управление жизнеобеспечения администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
002 |
0000 |
0100000000 |
36 893,6 |
|
645,4 |
34 598,2 |
1 650,0 |
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
645,4 |
|
645,4 |
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
36 248,2 |
|
|
34 598,2 |
1 650,0 |
|
|||
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
710 |
0000 |
0100000000 |
14 923,9 |
4 070,4 |
7 395,5 |
2 031,6 |
1 426,4 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
682,7 |
682,7 |
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
14 241,2 |
3 387,7 |
7 395,5 |
2 031,6 |
1 426,4 |
|
|||
|
Муниципальное казенное учреждение Отдел культуры и архивного дела администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
006 |
0000 |
0100000000 |
19 664,0 |
3 734,8 |
3 771,1 |
4 422,4 |
3 176,4 |
4 559,3 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
7 184,8 |
1 502,7 |
1 526,9 |
1 886,4 |
|
2 268,8 |
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
12 479,2 |
2 232,1 |
2 244,2 |
2 536,0 |
3 176,4 |
2 290,5 |
|||
|
1. |
Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом |
|
Всего |
000 |
0000 |
0110000000 |
162 239,7 |
19 091,1 |
23 255,2 |
74 902,3 |
17 337,9 |
27 653,2 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
37 577,0 |
6 721,3 |
6 835,0 |
7 198,3 |
7 198,3 |
9 624,1 |
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
124 662,7 |
12 369,8 |
16 420,2 |
67 704,0 |
10 139,6 |
18 029,1 |
|||
|
Муниципальное казенное учреждение Финансовое управление администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
709 |
0100 |
0110000000 |
102 121,6 |
15 700,7 |
14 843,4 |
34 934,8 |
12 374,5 |
24 268,2 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
37 577,0 |
6 721,3 |
6 835,0 |
7 198,3 |
7 198,3 |
9 624,1 |
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
64 544,6 |
8 979,4 |
8 008,4 |
27 736,5 |
5 176,2 |
14 644,1 |
|||
|
Администрация Белогорского муниципального округа |
Всего |
001 |
0000 |
0110000000 |
9 530,7 |
2,7 |
1 016,3 |
3 239,7 |
1 887,0 |
3 385,0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
9 530,7 |
2,7 |
1 016,3 |
3 239,7 |
1 887,0 |
3 385,0 |
|||
|
Муниципальное казенное учреждение Управление жизнеобеспечения администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
002 |
0000 |
0110000000 |
36 248,2 |
|
|
34 598,2 |
1 650,0 |
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
36 248,2 |
|
|
34 598,2 |
1 650,0 |
|
|||
|
Муниципальное казенное учреждение Отдел культуры и архивного дела администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
006 |
0000 |
0110000000 |
98,0 |
|
|
98,0 |
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
98,0 |
|
|
98,0 |
|
|
|||
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
710 |
0100 |
0110000000 |
14 241,2 |
3 387,7 |
7 395,5 |
2 031,6 |
1 426,4 |
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
14 241,2 |
3 387,7 |
7 395,5 |
2 031,6 |
1 426,4 |
|
|||
|
1.5. |
Резервный фонд администрации Белогорского муниципального округа |
|
Всего |
000 |
0000 |
0110100000 |
72 849,3 |
|
2 517,7 |
56 317,1 |
1 714,7 |
12 299,8 |
|
1.5.1. |
Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет резервного фонда администрации Белогорского муниципального округа |
|
Всего |
000 |
0111 |
0110100000 |
72 849,3 |
|
2 517,7 |
56 317,1 |
1 714,7 |
12 299,8 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
72 849,3 |
|
2 517,7 |
56 317,1 |
1 714,7 |
12 299,8 |
|||
|
Муниципальное казенное учреждение Финансовое управление администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
709 |
0111 |
0110107050 |
31 790,7 |
|
1 504,3 |
19 422,1 |
64,7 |
10 799,8 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального круга |
709 |
0111 |
0110107050 |
31 790,7 |
|
1 504,3 |
19 422,1 |
64,7 |
10 799,8 |
|||
|
Администрация Белогорского муниципального округа |
Всего |
001 |
0111, 0113, 1003
|
0110107050 |
4 712,4 |
|
1 013,6 |
2 198,8 |
|
1 500,0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
4 712,4 |
|
1 013,6 |
2 198,8 |
|
1 500,0 |
|||
|
|
Муниципальное казенное учреждение Управление жизнеобеспечения администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
002 |
0501,0502,0503 |
0110107050 |
36 248,2 |
|
|
34 598,2 |
1 650,0 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
36 248,2 |
|
|
34 598,2 |
1 650,0 |
|
||
|
|
Муниципальное казенное учреждение Отдел культуры и архивного дела администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
006 |
0801 |
0110107050 |
98,0 |
|
|
98,0 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
98,0 |
|
|
98,0 |
|
|
||
|
1.6. |
Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны Белогорского муниципального округа |
|
Всего |
000 |
0113 |
0110209200 |
17 444,2 |
6 431,7 |
7 395,5 |
2 031,6 |
1 426,5 |
158,9 |
|
1.6.1. |
Оплата исполнительных документов, предъявленных к казне Белогорского муниципального округа |
|
Всего |
|
|
|
17 444,2 |
6 431,7 |
7 395,5 |
2 031,6 |
1 426,5 |
158,9 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
17 444,2 |
6 431,7 |
7 395,5 |
2 031,6 |
1 426,5 |
158,9 |
|||
|
Муниципальное казенное учреждение Финансовое управление администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
709 |
0113 |
0110209200 |
3 203,0 |
3 044,0 |
|
|
0,1 |
158,9 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
3 203,0 |
3 044,0 |
|
|
0,1 |
158,9 |
|||
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
710 |
0113 |
0110209200 |
14 241,2 |
3 387,7 |
7 395,5 |
2 031,6 |
1 426,4 |
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
14 241,2 |
3 387,7 |
7 395,5 |
2 031,6 |
1 426,4 |
|
|||
|
2.1. |
Осуществление эффективного управления муниципальным долгом |
|
Всего |
001 |
1301 |
0110300000 |
4 818,3 |
2,7 |
2,7 |
1 040,9 |
1 887,0 |
1 885,0 |
|
2.1.1. |
Обслуживание муниципального долга |
Администрация Белогорского муниципального округа |
Всего |
|
|
|
4 818,3 |
2,7 |
2,7 |
1 040,9 |
1 887,0 |
1 885,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального круга |
001 |
1301 |
0110306500 |
4 818,3 |
2,7 |
2,7 |
1 040,9 |
1 887,0 |
1 885,0 |
|||
|
3.1. |
Обеспечение функций органов местного самоуправления |
|
Всего |
709 |
0106 |
0110400000 |
67 127,9 |
12 656,7 |
13 339,3 |
15 512,7 |
12 309,7 |
13 309,5 |
|
3.1.1. |
Содержание органов местного самоуправления |
Муниципальное казенное учреждение Финансовое управление администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
|
|
|
67 127,9 |
12 656,7 |
13 339,3 |
15 512,7 |
12 309,7 |
13 309,5 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
709 |
0106 |
01104S7710 |
37 577,0 |
6 721,3 |
6 835,0 |
7 198,3 |
7 198,3 |
9 624,1 |
|||
|
бюджет муниципального круга |
709 |
0106 |
0110402040 |
29 550,9 |
5 935,4 |
6 504,3 |
8 314,4 |
5 111,4 |
3 685,4 |
|||
|
2. |
Развитие и использование информационно-коммуникационных технологий |
|
Всего |
001 |
0104 |
0120000000 |
252,9 |
80,8 |
29,4 |
102,7 |
|
40,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
252,9 |
80,8 |
29,4 |
102,7 |
|
40,0 |
|||
|
2.1. |
Обеспечение функций органов местного самоуправления |
Администрация Белогорского муниципального округа |
Всего |
001 |
0104 |
0120100000 |
252,9 |
80,8 |
29,4 |
102,7 |
|
40,0 |
|
2.1.1. |
Содержание органов местного самоуправления |
Всего |
001 |
0104 |
0120102040 |
252,9 |
80,8 |
29,4 |
102,7 |
|
40,0 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
252,9 |
80,8 |
29,4 |
102,7 |
|
40,0 |
|||
|
3. |
Выполнение муниципальных функций и обеспечение деятельности администрации муниципального образования |
Координатор подпрограммы Администрация Белогорского муниципального округа |
Всего |
000 |
0000 |
0130000000 |
702 555,9 |
139 399,0 |
139 258,2 |
151 302,5 |
119 797,7 |
152 798,5 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
335 993,4 |
71 823,8 |
71 712,6 |
68 088,9 |
24 099,3 |
100 268,8 |
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
366 562,5 |
67 575,2 |
67 545,6 |
83 213,6 |
95 698,4 |
52 529,7 |
|||
|
Администрация Белогорского муниципального округа |
Всего |
001 |
0113 |
0130000000 |
681 661,8 |
134 981,5 |
134 841,7 |
146 978,1 |
116 621,3 |
148 239,2 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
327 480,5 |
69 638,4 |
69 540,3 |
66 202,5 |
24 099,3 |
98 000,0 |
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
354 181,3 |
65 343,1 |
65 301,4 |
80 775,6 |
92 522,0 |
50 239,2 |
|||
|
Муниципальное казенное учреждение Управление жизнеобеспечения администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
002 |
0505 |
0130000000 |
645,4 |
|
645,4 |
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
645,4 |
|
645,4 |
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Муниципальное казенное учреждение Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
710 |
0113 |
0130000000 |
682,7 |
682,7 |
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
682,7 |
682,7 |
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Муниципальное казенное учреждение Отдел культуры и архивного дела администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
006 |
1202 |
0130000000 |
19 566,0 |
3 734,8 |
3 771,1 |
4 324,4 |
3 176,4 |
4 559,3 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
7 184,8 |
1 502,7 |
1 526,9 |
1 886,4 |
|
2 268,8 |
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
12 381,2 |
2 232,1 |
2 244,2 |
2 438,0 |
3 176,4 |
2 290,5 |
|||
|
1.1. |
Обеспечение функций органов местного самоуправления |
Администрация Белогорского муниципального округа |
Всего |
001 |
0104 |
0130100000 |
159 021,1 |
29 940,3 |
31 180,1 |
36 671,0 |
28 031,6 |
33 198,1 |
|
1.1.1. |
Содержание органов местного самоуправления |
Всего |
|
|
|
152 533,6 |
28 639,3 |
29 879,0 |
35 268,1 |
26 770,4 |
31 976,8 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
001 |
0104 |
01301S7710 |
82 451,9 |
14 775,1 |
13 722,5 |
16 009,2 |
15 009,2 |
22 935,9 |
|||
|
бюджет муниципального круга |
001 |
0104 |
0130102040 01301S7710 |
70 081,7 |
13 864,2 |
16 156,5 |
19 258,9 |
11 761,2 |
9 040,9 |
|||
|
1.1.2. |
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий |
|
Всего |
000 |
0000 |
0130188430 |
3 396,0 |
682,7 |
682,8 |
784,6 |
642,9 |
603,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
3 396,0 |
682,7 |
682,8 |
784,6 |
642,9 |
603,0 |
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Администрация Белогорского муниципального округа |
Всего |
001 |
0104 |
0130188430 |
2 067,9 |
|
37,4 |
784,6 |
642,9 |
603,0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
| |||||||