Приложение. Отраслевая программа "Развитие энергетики Красноярского края на 2024 - 2026 годы"

Приложение
к распоряжению Правительства
Красноярского края
от 27.09.2023 N 696-р

Отраслевая программа
"Развитие энергетики Красноярского края на 2024 - 2026 годы"

1. Паспорт отраслевой программы

Наименование отраслевой программы	"Развитие энергетики Красноярского края на 2024 - 2026 годы" (далее - программа)
Исполнительный орган Красноярского края, ответственный за разработку программы	министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
Исполнительный орган Красноярского края, реализующий программу	министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
Цель программы	обеспечение условий стабильного и надежного снабжения электрической энергией, паром и горячей водой потребителей Красноярского края
Задачи программы	1. Создание условий для сохранения и развития деятельности организаций видов экономической деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха". 2. Содействие организациям, осуществляющим производство и передачу электрической и тепловой энергии по виду экономической деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" на территории Красноярского края, в реализации ими инвестиционных программ, в том числе программ по внедрению новых технологий и инновационных подходов. 3. Содействие в повышении обеспечения квалифицированными специалистами организаций, осуществляющих производство электрической и тепловой энергии на территории Красноярского края
Основные предприятия отрасли, вида экономической деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха"	АО "Богучанская ГЭС"; филиал АО "ЕвроСибЭнерго" "Красноярская ГЭС"; филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"; АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания"; Енисейский филиал ООО "Сибирская генерирующая компания": АО "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)"; АО "Красноярская ТЭЦ-1"; АО "Назаровская ГРЭС"; филиал ПАО "Россети" - "Магистральные электрические сети Сибири"; филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго"; АО "Красноярская региональная энергетическая компания"
Целевые показатели отрасли, вида экономической деятельности	достижение к 2026 году следующих значений показателей: объем производства электрической энергии - 73 983,7 млн кВт.ч; объем производства пара и горячей воды - 44,1 млн Гкал; протяженность высоковольтных сетей - 16 320,3 км; протяженность распределительной сети - 45 066,5 км; трансформаторная мощность - 46 566,9 МВА
Показатели развития отрасли, вида экономической деятельности	достижение к 2026 году следующих значений показателей: объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг) - 328 158,1 млн рублей; индекс производства - 100,7%; прибыль до налогообложения - 79 746,4 млн рублей; прибыль для целей налогообложения - 75 587,8 млн рублей; основные фонды по полной учетной стоимости на конец года - 469 957,4 млн рублей; стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств, - 325 120,9 млн рублей; объем инвестиций в основной капитал - 25 516,5 млн рублей; фонд начисленной заработной платы работников списочного состава - 43 591,7 млн рублей; среднемесячная заработная плата работников - 92 816,2 рубля; среднесписочная численность работников - 39 138 человек
Сроки реализации программы	2024 - 2026 годы

2. Основные разделы программы

2.1. Постановка общекраевой проблемы

Топливно-энергетический комплекс Красноярского края (далее - ТЭК) является системообразующим звеном для экономики Красноярского края. От общей численности занятых в экономике Красноярского края доля занятых в производстве электрической энергии и тепловой энергии составляет 4,2%. Численность занятых в данной отрасли составляет около 39 тыс. человек.

Суммарная установленная мощность энергетических станций Красноярского края составляет 18,2 ГВт, что обеспечивает Красноярскому краю одну из лидирующих позиций в Российской Федерации. В отрасли по объему производства электрической энергии Красноярский край по Сибирскому федеральному округу занимает первое место, а по Российской Федерации - второе. В 2022 году доля Красноярского края по объему производства электрической энергии (72,7 млрд кВт.ч) составляет 6,2% от общей выработки электрической энергии в Российской Федерации (выработка электрической энергии электростанциями составила 1 169,8 млрд кВт.ч). По объему отгруженных товаров Красноярский край занимает шестое место в Российской Федерации после г. Москвы, Тюменской области, Московской области, г. Санкт-Петербурга, Свердловской области (255,2 млрд руб.).

Таблица N 1

Показатели производства и распределения электро- и теплоэнергии

	Единица измерения	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Производство электрической энергии	млрд кВт·час	65,2	68,9	67,6	67,3	66,9	67,8	66,3	68,1	72,7
Выработано ТЭС	млрд кВт·час	33,9	34,6	31,1	30,5	27,7	27,9	22,4	22,2	33,3
Выработано ГЭС	млрд кВт·час	31,4	34,4	36,5	36,8	39,2	39,9	43,9	45,9	39,4
Производство пара и горячей воды	млн Гкал	45,3	44,0	45,3	43,3	46,2	43,7	41,6	45,1	43,3

Основными организациями, определяющими тенденции и показатели развития вида экономической деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" являются филиал АО "ЕвроСибЭнерго" "Красноярская ГЭС", АО "Богучанская ГЭС", филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро", АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания", филиал ПАО "Россети" - "Магистральные электрические сети Сибири", филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго", АО "Красноярская региональная энергетическая компания", Енисейский филиал ООО "Сибирская генерирующая компания": АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", АО "Красноярская ТЭЦ-1", АО "Назаровская ГРЭС".

Основные инвестиции в данный вид деятельности в период 2024 - 2026 годов компаниями планируется направить на техническое перевооружение и реконструкцию производственных мощностей.

Планируемые среднегодовые темпы прироста электропотребления на период 2024 - 2026 годов прогнозируются в пределах 1,01%.

В рамках реализации программы к 2026 году отрасль в части распределения и передачи электрической энергии должна выйти на следующие целевые показатели: плановый ввод 1 170 км распределительных линий электропередачи, 168 км высоковольтных сетей и 450 МВА мощностей трансформаторного оборудования.

В 2022 году из-за низкой приточности на реке Енисей снизилась выработка электрической энергии Красноярской ГЭС, что отразилось в увеличении выработки электрической энергии угольными ТЭЦ. В 2023 году низкая проточность на Красноярском водохранилище сохранится.

2.2. Цель и задачи

Целью программы является обеспечение условий стабильного развития и надежного снабжения электрической энергией, паром и горячей водой потребителей Красноярского края.

Для достижения цели программы и планируемых целевых показателей предусматривается решение следующих задач:

создание условий для сохранения и развития деятельности организаций видов экономической деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха";

содействие организациям, осуществляющим производство и передачу по виду экономической деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" на территории Красноярского края, в реализации ими инвестиционных программ, в том числе программ по внедрению новых технологий и инновационных подходов;

содействие в повышении обеспечения квалифицированными специалистами организаций, осуществляющих производство электрической и тепловой энергии на территории Красноярского края.

Приоритетность выбранных задач обусловлена обеспечением бесперебойного электроснабжения потребителей и необходимостью реализации инвестиционных проектов по производству электрической энергии, пара и горячей воды в срок до 2026 года.

Выбор мероприятий отраслевой программы сделан с учетом следующих мер управления рисками реализации программы:

детальное планирование хода реализации программы;

мониторинг выполнения мероприятий программы;

своевременная актуализация ежегодных планов реализации программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий программы;

мониторинг текущих тенденций в энергетической отрасли и смежных отраслях с последующей при необходимости актуализацией плана реализации программы.

Ожидаемые результаты от реализации программы, прогнозируемые в 2026 году по сравнению с 2022 годом:

увеличение объема отгруженных товаров (выполненных работ, услуг) до 328 158,1 млн рублей (на 42,1%);

индекс производства составит 100,7%;

производство основных видов промышленной продукции:

производство электрической энергии составит 73 983,7 млн кВт.ч;

производство пара и горячей воды составит 44,1 млн Гкал;

увеличение трансформаторной мощности до 46 566,9 МВА;

протяженность распределительной сети составит 45 066,5 км;

протяженность высоковольтных сетей составит 16 320,3 км;

прибыль до налогообложения составит 79 746,4 млн рублей;

прибыль для целей налогообложения составит 75 587,8 млн рублей;

основные фонды по полной учетной стоимости на конец года составят 469 957,4 млн рублей;

стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств, составит 325 120,9 млн рублей;

объем инвестиций в основной капитал составит 25 516,5 млн рублей;

увеличение фонда начисленной заработной платы работников списочного состава до 43 591,7 млн рублей (на 23,7%);

увеличение среднемесячной заработной платы работников до 92 816,2 рубля (на 20,8%);

среднесписочная численность работников составит 39 138 человек.

2.3. План действий министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края по достижению планируемых показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

2.3.1. Компаниями, оказывающими услуги по передаче электрической энергии на территории Красноярского края, в данный период запланированы строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства в целях поддержания стабильного энергоснабжения потребителей Красноярского края.

Финансирование указанных инвестиционных проектов будет осуществлено за счет средств субъектов электроэнергетики.

В период 2024 - 2026 годов организациями по виду экономической деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" планируется реализация следующих инвестиционных проектов:

1. Филиалом АО "ЕвроСибЭнерго" "Красноярская ГЭС" продолжается реализация проекта по замене рабочих колес на гидротурбинах электростанции. В рамках проекта планируется техперевооружение общестанционного оборудования с заменой главных трансформаторов. Реализация инвестиционного проекта позволит повысить надежность и эффективность работы гидроагрегатов, улучшить технико-экономические показатели станции.

2. Енисейским филиалом ООО "Сибирская генерирующая компания" продолжается реализация очередного этапа комплексной экологической модернизации оборудования. На Красноярской ТЭЦ-1 заканчивается инвестиционный проект по строительству новой дымовой трубы с модернизацией турбоагрегата N 10 и установкой двух приключенных турбин N 15, 16. Компанией реализуется проект по строительству нового энергоблока N 2 на Красноярской ТЭЦ-3.

Реализация проекта позволит увеличить надежность агрегатов системы теплоснабжения станции.

3. АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" осуществляет проекты, направленные на создание условий надёжного тепло- и электроснабжения в Норильском промышленном районе. Планируется комплексная реконструкция главного корпуса на ТЭЦ-2 с реконструкцией топливного хозяйства. По результатам реконструкции будет повышена надежность выработки тепловой и электрической энергии станции. Реализация проекта позволит повысить надежность основного оборудования станции.

4. Филиал ПАО "Россети" - "Магистральные электрические сети Сибири" продолжает реализацию следующих инвестиционных проектов: "Техническое перевооружение ПС 220 кВ Шарыповская"; "Комплексное техническое перевооружение и реконструкция подстанции "ЦРП-220 кВ".

Реализация проектов позволит внедрить современную автоматизированную систему управления технологическими процессами и увеличить надежность электроснабжения потребителей.

2.3.2. Решение задач программы планируется за счет реализации комплекса мероприятий, сформированных с учетом анализа возможных рисков реализации программы и мер управления рисками, основными из которых являются:

1) утверждение инвестиционных программ субъектов энергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются исполнительной органами Красноярского края;

2) согласование инвестиционных программ территориальных сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются федеральными органами исполнительной власти, а также участие в контроле за реализацией таких программ;

3) взаимодействие по вопросам подготовки кадров в соответствии с требованиями организаций, осуществляющих производство электрической энергии, пара и горячей воды с субъектами электроэнергетики, находящимися на территории Красноярского края, и образовательными организациями профессионального образования Красноярского края;

4) мониторинг соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между Красноярским краем и энергетическими организациями, ведущими хозяйственную деятельность на территории Красноярского края;

5) участие в ежегодной разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России (Красноярский край);

6) ежегодная актуализация значений целевых показателей и реализация региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Красноярского края.

2.3.3 Министерством промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края совместно с ведущими компаниями разрабатываются и реализуются мероприятия по повышению энергоэффективности энергосистем Красноярского края, в том числе:

развитие возобновляемых энергоресурсов (в п. Тура Эвенкийского муниципального района реализован проект строительства автономной гибридной энергетической установки с солнечными модулями общей мощностью 2,5 МВт);

развитие зарядной инфраструктуры для электротранспортных средств (в 2023 году 15 объектов, в 2024 году 25 объектов зарядной инфраструктуры).

2.3.4. Основные возможные риски и угрозы для сохранения тенденций в развитии электроэнергетики Красноярского края:

низкие запасы гидроресурсов в водохранилищах Красноярской и Богучанской гидроэлектростанций;

снижение производственной активности промышленных потребителей;

продолжительное превышение нормативных температурных показателей в течение отопительного периода, которое может привести к снижению объема производства и реализации тепловой энергии;

отставание от графика реализации инвестиционных проектов в сфере развития промышленного производства и нарушение сроков ввода в эксплуатацию объектов электросетевого комплекса;

рост цен на оборудование, материалы и услуги;

ограниченная доступность кредитных ресурсов и изменение процентных ставок за пользование кредитами.

Указанные риски могут оказать влияние на объем производства электрической и тепловой энергии, привести к увеличению расходов субъектов энергетики и себестоимости продукции, увеличению выплат за пользование кредитами и снижению прибыли.

2.3.5. Государственная поддержка на реализацию части мероприятий программы направлена на обеспечение надежности систем теплоснабжения. Законом Красноярского края от 07.07.2016 N 10-4907 "О ставке налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет края, для отдельных категорий налогоплательщиков" предусмотрены меры налоговой поддержки развития производства, предусматривающие снижение ставки по налогу на прибыль организаций, для предприятий отрасли, включенных в реестр участников региональных инвестиционных проектов. Информация об объеме средств государственной поддержки на реализацию мероприятий отраслевой программы указана в приложении N 1 к программе (информация, представленная в приложении N 1, отражает коммерческую деятельность организаций, в связи с чем данные не публикуются).

2.3.6. Информация об инвестиционных проектах, реализуемых в рамках отраслевой программы, представлена в приложении N 2 к программе (информация, представленная в приложении N 2, отражает коммерческую деятельность организаций, в связи с чем данные не публикуются).

2.3.7. Бюджетные ассигнования, направленные на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности, не предусмотрены.

2.3.8. План действий министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, направленный на обеспечение стабильности поступлений доходов в консолидированный бюджет Красноярского края, представлен в приложении N 3 к программе.

2.4. Целевые показатели и показатели развития отрасли, вида экономической деятельности

Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности представлен в приложении N 4 к программе.

Планируемое поступление обязательных налоговых платежей в консолидированный бюджет Красноярского края:

2023 год - 20 996 млн рублей;

2024 год - 21 241 млн рублей;

2025 год - 22 269 млн рублей;

2026 год - 23 051 млн рублей.

Информация об обязательных налоговых платежах, планируемых к поступлению в консолидированный бюджет Красноярского края, представлена в приложении N 5 к программе.